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關(guān)于鶴山市2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告
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——2023年4月28日在鶴山市第十六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議上

鶴山市審計(jì)局黨組書記、局長(zhǎng) 黃雙懷

主任、各位副主任、各位委員:

  受市人民政府委托,我向市十六屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議報(bào)告我市2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問(wèn)題整改情況,請(qǐng)予審議。

  一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況

  我市深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神,認(rèn)真貫徹中央及省關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制部署安排,高位推動(dòng)審計(jì)整改工作,召開專題會(huì)議聽取審計(jì)情況匯報(bào),將審計(jì)查出問(wèn)題整改列入重點(diǎn)工作任務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次在審計(jì)報(bào)告、審計(jì)專報(bào)和審計(jì)信息上作出整改批示,要求加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改跟蹤推進(jìn),建立健全相關(guān)制度機(jī)制,進(jìn)一步提升審計(jì)整改成效。

 ?。ㄒ唬┍粚徲?jì)單位落實(shí)整改主體責(zé)任。各部門和單位不斷增強(qiáng)做好審計(jì)整改的政治自覺(jué),主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé),召開黨委(黨組)會(huì)議、專題會(huì)議研究審計(jì)意見和建議,對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題從政策制定、制度執(zhí)行、項(xiàng)目管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)深挖問(wèn)題根源,制定整改方案,建立整改臺(tái)賬,細(xì)化責(zé)任分工,明確整改措施、時(shí)限要求和具體負(fù)責(zé)人,逐條逐項(xiàng)推動(dòng)整改落實(shí)。

  (二)主管部門切實(shí)履行監(jiān)督管理責(zé)任。在推動(dòng)被審計(jì)單位整改工作的同時(shí),局部整改與系統(tǒng)治理相結(jié)合,深入研究本行業(yè)本領(lǐng)域?qū)徲?jì)查出問(wèn)題背后的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞,舉一反三,促進(jìn)標(biāo)本兼治。市財(cái)政局組織對(duì)10個(gè)鎮(zhèn)(街)及8個(gè)市直部門的財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題、公務(wù)用車管理及國(guó)有資產(chǎn)管理情況等進(jìn)行專項(xiàng)檢查;市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展農(nóng)村人居環(huán)境整治督導(dǎo),建立“市分管領(lǐng)導(dǎo)帶頭督查、市委農(nóng)辦分組巡查、鎮(zhèn)村日常自查”的常態(tài)化檢查機(jī)制;市水利局將小型水庫(kù)日常巡查運(yùn)行管理納入河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制考核內(nèi)容,推動(dòng)解決水利工程重建輕管的問(wèn)題。

  (三)審計(jì)部門強(qiáng)化跟蹤督促檢查責(zé)任。市委審計(jì)委員會(huì)辦公室、市審計(jì)局認(rèn)真落實(shí)市委、市政府關(guān)于審計(jì)整改工作的意見,按照市人大常委會(huì)有關(guān)審議意見,切實(shí)履行審計(jì)整改跟蹤督促檢查責(zé)任。健全審計(jì)整改“三清單一臺(tái)賬”及分類管理機(jī)制,向21個(gè)被審計(jì)單位印發(fā)問(wèn)題清單,對(duì)6個(gè)單位開展審計(jì)回訪及整改情況“回頭看”,印發(fā)7份整改督促函督促未整改問(wèn)題落實(shí)到位,研究起草《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的實(shí)施辦法》初稿,推動(dòng)建立健全職責(zé)明晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。

 ?。ㄋ模┻M(jìn)一步凝聚各類監(jiān)督合力。市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦、市審計(jì)局不斷推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督巡察監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同,將審計(jì)整改情況納入紀(jì)檢監(jiān)察、市委巡察、督查督辦內(nèi)容,推動(dòng)“三類監(jiān)督”同頻共振,高效促進(jìn)問(wèn)題整改。市委審計(jì)委員會(huì)辦公室、市委巡察辦、市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)《鶴山市巡察與審計(jì)監(jiān)督貫通融合工作制度(試行)》,進(jìn)一步構(gòu)建工作聯(lián)通、信息互通、成果融通的工作格局。市人大有關(guān)專門委員會(huì)、常委會(huì)財(cái)經(jīng)工委結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題清單,開展跟蹤調(diào)研檢查,督促11個(gè)單位開展重點(diǎn)問(wèn)題整改。

  二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

  《關(guān)于鶴山市2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的工作報(bào)告》反映了四個(gè)方面13類問(wèn)題,共涉及58個(gè)具體事項(xiàng)。截至2023年2月底,上述事項(xiàng)已完成整改52個(gè),整改到位率90%,其中要求立行立改的問(wèn)題41個(gè),均已完成整改;要求分階段整改的問(wèn)題15個(gè),有11個(gè)已整改到位,4個(gè)問(wèn)題已完成階段性整改目標(biāo);要求持續(xù)整改的問(wèn)題2個(gè),已制定了措施和計(jì)劃,正在持續(xù)推進(jìn)。有關(guān)單位通過(guò)上繳國(guó)庫(kù)、歸還原渠道資金及調(diào)整賬目等方式整改問(wèn)題金額14,695.94萬(wàn)元,推動(dòng)完善相關(guān)規(guī)章制度8項(xiàng),有力推動(dòng)了國(guó)家重大政策落實(shí)落地,提高了財(cái)政資金的使用效益,進(jìn)一步規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行。

 ?。ㄒ唬┴?cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。

  審計(jì)指出的13個(gè)問(wèn)題,12個(gè)已完成整改,1個(gè)正在整改中。

  1.市級(jí)財(cái)政管理方面。

 ?。?)關(guān)于預(yù)算編制不細(xì)化的問(wèn)題。市財(cái)政局加強(qiáng)預(yù)算管理,降低代編預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的比例,2022年由市財(cái)政局代編的年初預(yù)算支出為26,808萬(wàn)元,占年初預(yù)算總支出的3.62%,占比較2021年的15.07%明顯下降。已完成整改。

  (2)關(guān)于預(yù)算編制不準(zhǔn)確和發(fā)生變化時(shí)未進(jìn)行調(diào)整的問(wèn)題。

  一是桃源鎮(zhèn)誤將基礎(chǔ)性績(jī)效工資指標(biāo)并入基本工資指標(biāo)導(dǎo)致2021年末基本工資指標(biāo)結(jié)余200萬(wàn)元未使用。桃源鎮(zhèn)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)預(yù)算法及行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范,根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,確保預(yù)算編制工作科學(xué)合理。

  二是市財(cái)政部門在編制2021年農(nóng)村居民特困人員供養(yǎng)支出預(yù)算比實(shí)際支出多464.97萬(wàn)元。市財(cái)政局加強(qiáng)年初預(yù)算安排與年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有效統(tǒng)籌銜接,按照有關(guān)文件精神做好救助資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)工作,落細(xì)落實(shí)困難群眾救助政策。

  三是就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金由市財(cái)政負(fù)擔(dān)全市支出轉(zhuǎn)為市鎮(zhèn)兩級(jí)按體制負(fù)擔(dān),市財(cái)政未及時(shí)調(diào)減該預(yù)算指標(biāo)254.78萬(wàn)元。市財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位預(yù)算安排的監(jiān)督和管理,督促相關(guān)單位根據(jù)年度工作任務(wù)變化情況合理測(cè)算收支,按程序調(diào)整收支預(yù)算,提高財(cái)政資金的使用效益。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于個(gè)別大額資金支付未及時(shí)履行審批程序的問(wèn)題。市財(cái)政局收到上級(jí)專項(xiàng)債券資金111,092萬(wàn)元后直接下達(dá),未及時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整。市財(cái)政局做好2022年新增債券預(yù)算管理使用工作,及時(shí)編制預(yù)算調(diào)整方案并提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍的問(wèn)題。市財(cái)政局將嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金,并使用正確的預(yù)算科目對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,如實(shí)反映各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素的情況和結(jié)果,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠。已完成整改。

  (5)關(guān)于部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的問(wèn)題。市文化廣電旅游體育局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)已確定調(diào)整或取消的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,涉及金額151萬(wàn)元;市科工商務(wù)局等6個(gè)單位加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,促進(jìn)資金撥付1,839.64萬(wàn)元;市發(fā)展改革局等7個(gè)單位強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,收回上繳未使用資金3,740.71萬(wàn)元。市財(cái)政局加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,及時(shí)收回不具備實(shí)施條件的項(xiàng)目資金,同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,對(duì)預(yù)算執(zhí)行較慢的項(xiàng)目按比例壓減預(yù)算規(guī)模。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于往來(lái)款清理工作有待加強(qiáng)的問(wèn)題。受新冠疫情及經(jīng)濟(jì)下行因素影響,全市財(cái)政收支平衡面臨較大壓力,2022年、2023年已分別安排財(cái)力消化2,000萬(wàn)及3,000萬(wàn)元暫付款,接下來(lái)將分階段分年度消化往來(lái)款項(xiàng),逐年縮小往來(lái)款項(xiàng)掛賬。正在整改中。

  2.市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行方面。

 ?。?)關(guān)于市文化廣電旅游體育局違反規(guī)定采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的問(wèn)題。市文化廣電旅游體育局修訂完善政府采購(gòu)自行采購(gòu)指引,規(guī)范項(xiàng)目采購(gòu)流程,嚴(yán)格控制單一來(lái)源方式采購(gòu)范圍。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于市體育彩票中心未按上級(jí)規(guī)定內(nèi)容制定本級(jí)的實(shí)施方案的問(wèn)題。市體育彩票中心對(duì)照上級(jí)文件清點(diǎn)排查不符合幫扶對(duì)象要求的網(wǎng)點(diǎn)4家,追回多發(fā)的幫扶補(bǔ)貼1,500元并上繳國(guó)庫(kù)。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于部分單位固定資產(chǎn)管理不完善的問(wèn)題。市發(fā)展改革局、市委老干部局等3個(gè)單位開展固定資產(chǎn)管理清查核對(duì),按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)登記及賬務(wù)處理,更新資產(chǎn)臺(tái)賬信息。已完成整改。

 ?。ǘ┲卮笳呗鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。

  審計(jì)指出的6個(gè)問(wèn)題均已完成整改。

  1.疫苗流通和預(yù)防接種安全方面。

 ?。?)關(guān)于市疾控中心無(wú)依據(jù)收取非免疫規(guī)劃疫苗配送費(fèi)8.28萬(wàn)元的問(wèn)題。市疾控中心已于2021年3月18日起停止收取非免疫規(guī)劃疫苗配送費(fèi),待上級(jí)部門出臺(tái)相關(guān)收費(fèi)文件后再按規(guī)定執(zhí)行。

  (2)關(guān)于宅梧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按規(guī)定開展卡介苗接種服務(wù)的問(wèn)題。該院從2021年10月29日起恢復(fù)卡介苗接種服務(wù),嚴(yán)格按照免疫規(guī)劃接種程序進(jìn)行接種。

  (3)關(guān)于市疾控中心疫苗輸送運(yùn)輸記錄信息不完整的問(wèn)題。市疾控中心完善規(guī)范疫苗運(yùn)輸流程及相關(guān)手續(xù),對(duì)所有配送的疫苗均已進(jìn)行運(yùn)輸過(guò)程全溫度監(jiān)測(cè),并填寫疫苗運(yùn)輸溫度記錄表。

  2. 2021年度中央直達(dá)資金管理使用方面。

  (1)關(guān)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放國(guó)家助學(xué)金62.10萬(wàn)元的問(wèn)題。市教育局梳理學(xué)生資助政策落實(shí)環(huán)節(jié)存在問(wèn)題,聯(lián)合市民政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位做好學(xué)生情況摸底調(diào)查,按時(shí)開展國(guó)家助學(xué)金申請(qǐng)、認(rèn)定、審批工作,2022年秋季助學(xué)金已及時(shí)發(fā)放。

 ?。?)關(guān)于部分在建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工的問(wèn)題。共和、雙合、鶴城3處高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不符合設(shè)計(jì)圖紙要求的部分已拆除,重新按圖紙鋪設(shè)墊層,并進(jìn)行壓光處理。經(jīng)監(jiān)理單位測(cè)量,以上整改達(dá)到設(shè)計(jì)的要求。

 ?。?)關(guān)于個(gè)別直達(dá)資金未及時(shí)制定績(jī)效目標(biāo)的問(wèn)題。審計(jì)指出后,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已會(huì)同市財(cái)政局制定相關(guān)績(jī)效目標(biāo)。

  (三)重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。

  審計(jì)指出的28個(gè)問(wèn)題,23個(gè)已完成整改,5個(gè)正在整改中。

  1.小型水庫(kù)建設(shè)管理方面。

  (1)關(guān)于工程質(zhì)量管理不到位的問(wèn)題。施工單位已對(duì)鶴城鎮(zhèn)七旺井水庫(kù)進(jìn)庫(kù)道路與防墩連接部分存在的裂縫進(jìn)行修補(bǔ)處理。市水利局召開專題會(huì)議,加大安全隱患排查力度,進(jìn)一步加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理。已完成整改。

  (2)關(guān)于個(gè)別病險(xiǎn)水庫(kù)未及時(shí)采取有效措施消除安全隱患的問(wèn)題。雅瑤鎮(zhèn)已委托有資質(zhì)的單位編制水庫(kù)降等報(bào)告,制定降低水庫(kù)等級(jí)工程措施方案,辦理招投標(biāo)手續(xù),計(jì)劃在今年汛期后組織動(dòng)工實(shí)施。正在整改中。

 ?。?)關(guān)于個(gè)別自然村存在危房、危墻未拆除情況的問(wèn)題。宅梧鎮(zhèn)堂馬村和址山鎮(zhèn)沙田村兩處危房、危墻在征得屋主同意后已拆除。已完成整改。

  2.生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相關(guān)政策和資金方面。

  (1)關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施管理管護(hù)不到位,7個(gè)鎮(zhèn)(街)共16項(xiàng)農(nóng)村公路、公廁等損壞的問(wèn)題。雙合、址山等6個(gè)鎮(zhèn)(街)對(duì)涉及的9個(gè)村委會(huì)16處公廁相關(guān)問(wèn)題全面修復(fù)完畢。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展農(nóng)村問(wèn)題廁所摸排“回頭看”,對(duì)10個(gè)鎮(zhèn)(街)共852座農(nóng)村公廁進(jìn)行全覆蓋排查,發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題公廁214座,分類分階段制定整改計(jì)劃,其中立行立改問(wèn)題已整改完畢;市交通運(yùn)輸局督促屬地鎮(zhèn)(街)落實(shí)整改,修補(bǔ)沙坪、龍口、鶴城等3個(gè)鎮(zhèn)(街)破損開裂村道路面約100平方米,并通過(guò)完善農(nóng)村公路管護(hù)考核機(jī)制、聘請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽檢等措施加強(qiáng)農(nóng)村道路管護(hù)。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于農(nóng)村生活垃圾治理檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理跟蹤不完善的問(wèn)題。市城市管理綜合執(zhí)法局建立發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤處理工作臺(tái)賬,全面梳理2019至2020年農(nóng)村生活垃圾治理第三方評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題368條,并跟蹤處理完畢。已完成整改。

  (3)關(guān)于部分項(xiàng)目鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程資金未到位的問(wèn)題。桃源、雅瑤、址山3個(gè)鎮(zhèn)配套資金242.23萬(wàn)元已全部支付完畢。已完成整改。

  3.2020-2021年度公共租賃住房建設(shè)與維護(hù)方面。

 ?。?)關(guān)于公租房空置率高,造成公共資源浪費(fèi)的問(wèn)題。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)對(duì)符合條件的城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難家庭、外來(lái)務(wù)工人員和新就業(yè)無(wú)房職工等人群的政策宣傳力度,通過(guò)對(duì)公租房開展維護(hù)修繕、結(jié)合市場(chǎng)租金及供需關(guān)系調(diào)整租金標(biāo)準(zhǔn)、加快公租房資格審核進(jìn)度等措施,盤活閑置資產(chǎn),降低公租房空置率,進(jìn)一步推動(dòng)保障性住房發(fā)揮社會(huì)兜底作用。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于公租房資產(chǎn)管理不完善的問(wèn)題。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人員開展全市政府投資的公租房資產(chǎn)管理清查工作,合理編制公租房資產(chǎn)卡片,錄入完善公租房管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息,并定期通過(guò)政府網(wǎng)站公示全市公租房資產(chǎn)存量、變動(dòng)和使用情況。已完成整改。

  4.大崗路、小范街(經(jīng)華路-過(guò)境公路)道路項(xiàng)目。

 ?。?)關(guān)于部分工程未按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工的問(wèn)題。市城市管理綜合執(zhí)法局、市建管中心在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前已委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽芯檢查,抽芯硬度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)滿足設(shè)計(jì)要求。市城市管理綜合執(zhí)法局制定《工程項(xiàng)目監(jiān)理工作考核細(xì)則》,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢、工程監(jiān)理等工作。已完成整改。

  (2)關(guān)于工期延期較長(zhǎng)且履約保函擔(dān)保期未能涵蓋工程工期的問(wèn)題。市建管中心加強(qiáng)工程建設(shè)日常管理,對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、揚(yáng)塵防治等需整改的內(nèi)容,發(fā)出整改通知,并聯(lián)合監(jiān)理單位督促施工單位及時(shí)整改。同時(shí)完善履約保函延期條款相關(guān)內(nèi)容,確保履約保函于施工期限內(nèi)均有效。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于征地結(jié)余資金使用不規(guī)范的問(wèn)題。沙坪街道、雅瑤鎮(zhèn)強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,完善預(yù)算調(diào)整機(jī)制,做好相關(guān)結(jié)余資金審批使用及賬務(wù)處理手續(xù),確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于個(gè)別路面保修期內(nèi)出現(xiàn)破損未修復(fù)的問(wèn)題。大崗路項(xiàng)目小范街與鶴山大道交匯處破損路面由施工單位出資負(fù)責(zé)修復(fù),并已完成修復(fù)工作,現(xiàn)相關(guān)部門已辦理工程實(shí)體移交手續(xù),由市城市管理綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)道路的日常管理和養(yǎng)護(hù)。已完成整改。

  5.2021年度道路交通安全整治方面。

  (1)關(guān)于項(xiàng)目沒(méi)有及時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行整治的問(wèn)題。宅梧、址山、雅瑤3處路段隱患點(diǎn)已按照整治計(jì)劃分別完成設(shè)置交通信號(hào)燈、拓寬路口增設(shè)調(diào)頭專用道、增加卡口監(jiān)控等改造。已完成整改。

  (2)關(guān)于部分項(xiàng)目資金不到位的問(wèn)題。道口“一清一燈一帶”整治、平安村口建設(shè)、穿村過(guò)鎮(zhèn)道路設(shè)置安全設(shè)施整治3個(gè)項(xiàng)目工程實(shí)際結(jié)算價(jià)為176.44萬(wàn)元,截至2023年2月已支付完畢。已完成整改。

  6. 2020至2021年度基礎(chǔ)教育投入方面。

 ?。?)關(guān)于桃源中學(xué)小樓房及實(shí)驗(yàn)樓是C級(jí)建筑物未達(dá)安全標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。為保障校園和師生安全,上述樓房已處于完全圍閉狀態(tài),等待下一步處理。正在整改中。

 ?。?)關(guān)于幼兒園教師缺編和空編數(shù)較多的問(wèn)題。市教育局通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑和積極爭(zhēng)取上級(jí)支持的方式,在不突破編制紅線的前提下,調(diào)整增加教師編制,優(yōu)化入編備案流程。2022年設(shè)置13個(gè)公辦幼兒園教師招聘名額,2023年計(jì)劃招聘10個(gè),逐年推進(jìn)解決編制不足的問(wèn)題。正在整改中。

 ?。?)關(guān)于幼兒園階段教師持證上崗率只有58.73%,未達(dá)到基本全員持證上崗要求的問(wèn)題。市教育局實(shí)行幼兒園學(xué)前教育從業(yè)人員準(zhǔn)入制度,落實(shí)持證上崗;擬修訂民辦幼兒園年檢制度,將幼兒園在崗教師持證率納入民辦園年檢條件。截至2023年2月,全市幼兒園教師持證率為84.64%,逐步上升。正在整改中。

  (4)關(guān)于普通高中與職業(yè)高中學(xué)生比例和隨遷子女入讀公辦學(xué)校比例均未達(dá)規(guī)定50%和85%的標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。一是高質(zhì)量推進(jìn)鶴山職教園區(qū)建設(shè),加快完成鶴山職校新校區(qū)搬遷及招生工作,進(jìn)一步推動(dòng)職業(yè)教育發(fā)展。2022年鶴山市普通高中學(xué)生數(shù)8,761人,職業(yè)高中學(xué)生數(shù)6,623人,兩者學(xué)生比例為56:44,職高人數(shù)占比逐年上升。二是通過(guò)政府購(gòu)買民辦學(xué)位的方式提高隨遷子女入讀公辦學(xué)校占比。2022年我市隨遷子女25,870人,通過(guò)入讀公辦學(xué)校、政府購(gòu)買學(xué)位等享受公辦教育服務(wù)22,869人,占比88.30%,達(dá)到85%的標(biāo)準(zhǔn)要求。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于幼兒園、初中、高中和職中階段專任教師高一級(jí)學(xué)歷均未達(dá)規(guī)定的85%、98%、20%和20%的標(biāo)準(zhǔn)要求的問(wèn)題。市教育局通過(guò)加大在職教師學(xué)歷提升獎(jiǎng)補(bǔ)和宣傳力度、招聘新教師充分考慮高一級(jí)學(xué)歷要求等措施,推動(dòng)各學(xué)段專任教師高一級(jí)學(xué)歷比例進(jìn)一步提升。目前幼兒園、初中、高中和職中階段專任教師高一級(jí)學(xué)歷占比已達(dá)到85.51%、95.97%、19.78%和18.24%,爭(zhēng)取2024年前全面達(dá)標(biāo)。正在整改中。

 ?。?)關(guān)于占用教師資源、較多教師被借調(diào)從事非教學(xué)工作的問(wèn)題。截至2022年12月,被借調(diào)的33名教師已回學(xué)校工作。已完成整改。

 ?。ㄋ模┐龠M(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。

  審計(jì)指出的11個(gè)問(wèn)題均已完成整改。

  1.執(zhí)行上級(jí)決策部署及履職盡責(zé)方面。

 ?。?)關(guān)于市資產(chǎn)辦對(duì)下屬公司國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管不到位的問(wèn)題。市資產(chǎn)辦及下屬公司召開物業(yè)專員管理會(huì)議,開展資產(chǎn)使用情況考核,督促下屬企業(yè)盤活國(guó)有資產(chǎn),已對(duì)71處空置物業(yè)實(shí)行公開招租。已完成整改。

  (2)關(guān)于市交通運(yùn)輸局對(duì)部分橋梁未定期進(jìn)行檢測(cè)的問(wèn)題。市交通運(yùn)輸局統(tǒng)籌各鎮(zhèn)(街)以及市地方公路水運(yùn)服務(wù)中心聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),對(duì)我市近三年內(nèi)未開展過(guò)相關(guān)檢測(cè)工作的116座農(nóng)村公路橋梁進(jìn)行檢測(cè),現(xiàn)已全部完成檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。已完成整改。

  (3)關(guān)于市市場(chǎng)監(jiān)管局行政執(zhí)法處罰不規(guī)范的問(wèn)題。市市場(chǎng)監(jiān)管局加強(qiáng)行政執(zhí)法管理,一是修訂《暫扣、罰沒(méi)物品管理和處理辦法》,規(guī)范暫扣、罰沒(méi)物品登記造冊(cè)流程,完善銷毀處理手續(xù)。二是制定《行政執(zhí)法票據(jù)暫行辦法》,明晰查封、扣押及沒(méi)收財(cái)物的執(zhí)法票據(jù)的操作流程,規(guī)范行政處罰票據(jù)管理。三是加大行政處罰案件執(zhí)行力度,通過(guò)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行、列入嚴(yán)重違法失信名單等方式追繳應(yīng)收未收罰沒(méi)款。已完成整改。

 ?。?)關(guān)于鶴山一中學(xué)校食堂管理不完善的問(wèn)題。鶴山一中加大學(xué)生食材采購(gòu)支出,加強(qiáng)食堂膳食占比情況監(jiān)管,2022年1-8月學(xué)生膳食支出占學(xué)生餐費(fèi)收入比例已提高為86.42%。通過(guò)撤銷教師食堂、教師學(xué)生同餐標(biāo)同吃防止再次出現(xiàn)擠占學(xué)生餐費(fèi)情況,并采取制定消化結(jié)余資金計(jì)劃、按照消費(fèi)比例返還學(xué)生餐費(fèi)等方式逐步解決結(jié)余資金過(guò)大的問(wèn)題。已完成整改。

  2.重大事項(xiàng)決策方面。

  關(guān)于市城市管理綜合執(zhí)法局和市婦聯(lián)部分重大事項(xiàng)未及時(shí)經(jīng)黨組會(huì)議審議決定的問(wèn)題。市城市管理綜合執(zhí)法局召開局黨組擴(kuò)大會(huì)議集體學(xué)習(xí)“三重一大”集體決策相關(guān)制度,在各項(xiàng)目合同簽訂審批和結(jié)算支付時(shí)加入辦公室審核環(huán)節(jié),加強(qiáng)對(duì)重要項(xiàng)目安排和大額資金使用的監(jiān)管。市婦聯(lián)修訂完善“三重一大”決策制度,嚴(yán)格落實(shí)集體決策流程,明確所有重大經(jīng)濟(jì)決策必須經(jīng)黨組議事會(huì)議決定,并做好相應(yīng)的會(huì)議記錄。已完成整改。

  3.公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出管理方面。

  關(guān)于市信訪局公務(wù)支出管理不到位的問(wèn)題。市信訪局修訂財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范公務(wù)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷手續(xù),收回多發(fā)放差旅費(fèi)2,240元并上繳國(guó)庫(kù)。已完成整改。

  三、尚未整改到位的問(wèn)題及后續(xù)工作安排

  從整改結(jié)果來(lái)看,各相關(guān)責(zé)任單位能認(rèn)真履行整改主體責(zé)任,積極采取措施開展整改,2021年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)反映的大部分問(wèn)題已整改到位,取得較好成效。但仍有6個(gè)問(wèn)題正在推進(jìn)整改中,主要原因及存在情況如下:一是因涉及金額較大、地方財(cái)力有限和歷史遺留等因素,無(wú)法立即完成整改,擬分期消化解決,如往來(lái)款清理工作有待加強(qiáng)的問(wèn)題。二是受編制限制等外部條件制約,部分問(wèn)題整改周期較長(zhǎng),如幼兒園教師缺編和空編數(shù)較多、部分階段專任教師高一級(jí)學(xué)歷未達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求、幼兒園教師未達(dá)到基本全員持證上崗等問(wèn)題。三是因資金困難未能及時(shí)到位、工程項(xiàng)目需辦理規(guī)定手續(xù)等原因,需分階段逐步推進(jìn),如雅瑤鎮(zhèn)病險(xiǎn)水庫(kù)未采取有效措施消除安全隱患、桃源中學(xué)學(xué)校建筑物未達(dá)安全標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。

  針對(duì)上述問(wèn)題,相關(guān)單位已制定整改措施和具體工作安排,市審計(jì)委員會(huì)辦公室、市審計(jì)局將會(huì)同有關(guān)主管部門,抓好后續(xù)整改工作。一是鞏固整改成果,對(duì)已完成整改的、整改難度較大的問(wèn)題,結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施開展整改“回頭看”,防止問(wèn)題回潮反彈。二是持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促。對(duì)正在推進(jìn)整改的問(wèn)題,進(jìn)一步壓緊壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體責(zé)任,強(qiáng)化分類指導(dǎo),持續(xù)做好跟蹤檢查,對(duì)審計(jì)整改不力的,約談被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人,確保整改任務(wù)落實(shí)到位。三是深化整改“治本”成效。注重分析問(wèn)題產(chǎn)生的歷史背景、決策過(guò)程等深層次原因,通過(guò)堵塞漏洞、加強(qiáng)管理、健全機(jī)制等推動(dòng)源頭治理,將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能,更好地服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

  下一步,市政府將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神,進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度,在推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用。同時(shí),深入貫徹落實(shí)中央及省關(guān)于建立健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制的要求,自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo),全面推動(dòng)審計(jì)整改工作提質(zhì)增效。

  報(bào)告完畢。