目 錄
第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)概況
-
部門職責(zé)
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能：是依法對(duì)水事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)察檢查，對(duì)違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年部門決算情況說明
2015年支出決算161.52萬元，其中：財(cái)政撥款支出161.52萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出161.52萬元，占100%，其中：工資福利支出106.32萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.44萬元，商品和服務(wù)支出29.43萬元，其他資本性支出等支出6.33萬元；水資源費(fèi)安排的支出23.25萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬元，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入161.52萬元，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；
3.事業(yè)收入0萬元；
4.經(jīng)營收入0萬元；
5.附屬單位上繳收入0萬元；
6.其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年支出決算數(shù)為：161.52萬元，具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元，增長6.85%，主要原因是退休人員費(fèi)用增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元，增長11.43%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元，增長16.51%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出12.92萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元，增長15.94%，主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬元，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入161.52萬元，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；
3.事業(yè)收入0萬元；
4.經(jīng)營收入0萬元；
5.附屬單位上繳收入0萬元；
6.其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年度支出決算合計(jì)：161.52萬元。其中：財(cái)政撥款支出161.52萬元；包括：
基本支出161.52萬元，占100%。其中：工資福利支出106.32萬元，占65.82%；商品和服務(wù)支出29.43萬元，占18.22%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.44萬元，占12.04%；其他資本性支出6.33萬元，占3.92%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年收入決算數(shù)為161.52萬元，其中：
1.財(cái)政撥款收入161.52萬元，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年支出決算數(shù)為：161.52萬元，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元，增長6.85%，主要原因是退休人員費(fèi)用增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元，增長11.43%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元，增長16.51%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出12.92萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元，增長15.94%，主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161.52萬元，比2014年決算增加25.9萬元，增長16.04%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出3.94萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.27萬元，增長6.85%，主要原因是退休人員費(fèi)用增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.71萬元，增長11.43%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出138.45萬元，主要支出項(xiàng)目是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加22.86萬元，增長16.51%，主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出12.92萬元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.06萬元，增長15.94%，主要原因住房保障計(jì)算比例調(diào)整。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年一般公共預(yù)算基本支出161.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)132.09萬元，占基本支出的81.78%。主要包括：工資福利支出106.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.44萬元;
公用經(jīng)費(fèi)22.14萬元，占基本支出的13.71%。主要包括:辦公費(fèi)3.37萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)2.23萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元、專用材料費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.41萬元，完成預(yù)算10.68萬元的60.02%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.74萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬元，比上年減少0.9萬元，主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬元，比上年減少3.37萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待79次，接待人數(shù)共734人，主要用于公務(wù)接待。減少原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算35.76萬元，主要包括:辦公費(fèi)3.37萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)2.23萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.35萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.57萬元、專用材料費(fèi)0.04萬元、勞務(wù)費(fèi)0.20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本單位政府采購決算0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年，本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
4.專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。
8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
