目 錄
第一部分 鶴山市機電排灌管理站概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市機電排灌管理站2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市機電排灌管理站2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市機電排灌管理站概況
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部門職責
鶴山市機電排灌管理站的主要職能是：負責全市農(nóng)村小水電站、機電排灌站的行業(yè)管理，協(xié)助推廣新技術應用與交流，指導農(nóng)村小水電站、機電排灌站的挖潛改造工作;負責對機電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設進行技術指導；負責機電排灌工程管理、維護、運行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進行指導和協(xié)調(diào)；培訓機電排灌技術人員和業(yè)務骨干；承辦市水務局交辦的其他工作。
二、機構設置
二、 機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況
鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人，實有8人，退休人員2人。
第二部分 鶴山市機電排灌管理站2015年部門決算表
第三部分 鶴山市機電排灌管理站2015年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市機電排灌管理站2015年度總收入2973.71萬元，其中：財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初結轉和結余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。
（二）年度支出總體情況
鶴山市機電排灌管理2015年總支出2973.71萬元，其中本年支出2973.71萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費安排的支出和減排支出。
4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機關服務支出、水利工程建設、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。
6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市機電排灌管理站2015年本年收入合計2973.71萬元。
（一）財政撥款收入1473.71萬元，占本年收入合計2973.71萬元的49.56%；年初結轉和結余1500萬元，占本年收入合計2973.71萬元的50.44%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費安排的支出和減排支出。
4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機關服務支出、水利工程建設、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。
6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。
（二）上級補助收入0萬元。
（三）事業(yè)收入0萬元。
（四）經(jīng)營收入0萬元。
（五）附屬單位上繳收入0萬元。
（六）其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市機電排灌管理站2015年支出決算2204.74萬元。其中：財政撥款支出1473.71萬元，年初結轉和結余支出731.03萬元，包括：
（一）基本支出144.4萬元，占0.07%，其中：工資福利支出103萬元，占71.33%；對個人和家庭的補助20萬元，占13.85%；商品和服務支出21.39萬元，占14.82%。
（二）項目支出2060.34萬元，占本年支出合計的93.45%。其中：節(jié)能環(huán)保支出2031.18萬元，農(nóng)林水支出29.16萬元。主要支出項目有水體1500萬元，排污費安排的支出310.15萬元，減排專項支出221.03萬元，水利工程建設16.66萬元，農(nóng)田水利12.5萬元。
（三）上繳上級支出0萬元。
（四）經(jīng)營支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
鶴山市機電排灌管理站2015年度財政撥款收入合計2973.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1473.71萬元，財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初財政撥款結轉和結余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。
（二）2015年度財政撥款支出說明
鶴山市機電排灌管理站2015年度財政撥款支出合計2973.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1473.71萬元，財政撥款收入1473.71萬元，比2014年決算數(shù)增加936.41萬元，增長63.54%。主要原因是項目支出增加等。年初財政撥款結轉和結余1500萬元，2014年決算為0，增長100%。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市機電排灌管理站2015年一般公共預算財政撥款支出2204.74萬元，占本年支出合計的74.14%。比2015年決算數(shù)增加1667.44萬元，增長75.63%。主要原因是項目支出增加等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市機電排灌管理站2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以方面：社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，占0.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，占0.24%；節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，占93.61%；農(nóng)林水支出118.18萬元，占5.36%；住房保障支出10.29萬元，占0.47%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出7.04萬元，主要支出項目是行政事業(yè)離退休支出 ，比2014年決算數(shù)增加0.59萬元，增長8.38%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.36萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2014年決算數(shù)增加0.56萬元，增長510.45%。主要原因是計劃生育獎勵標準提高。
3.節(jié)能環(huán)保支出2063.87萬元，主要支出項目是排污費安排的支出和減排支出，比2014年決算數(shù)為1609.32萬元，增長77.98%。主要原因是排污費安排的支出和減排支出。
4.農(nóng)林水支出118.18萬元，主要支出項目是機關服務支出、水利工程建設、農(nóng)田水利，比2014年決算數(shù)增加54.65萬元，增長46.24%。主要原因是項目支出增加。
6.住房保障支出10.29萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加2.32萬元，增長22.55%。主要原因是繳存比例增加。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市機電排灌管理站2015年一般公共預算財政撥款基本支出144.4萬元，其中：
（一）工資福利支出103萬元，占基本支出的71.33%。主要包括基本工資46.8萬元，津貼補貼7.18萬元，獎金5.92萬元，績效工資11.15萬元，社會保障繳費14.89萬元，其他工資福利支出17.06萬元。
（二）商品和服務支出21.39萬元，占基本支出的14.81%。主要包括辦公費15.09萬元，手續(xù)費0.01萬元，郵電費0.01萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費0.01萬元，維修（護）費1.49萬元，會議費0.11萬元，培訓費0.22萬元，公務接待費2萬元，專用材料費0.57萬元，工會經(jīng)費1.21萬元，其他商品和服務支出0.46萬元。
（三）對個人和家庭的補助20萬元，占基本支出的13.85%。主要包括退休費6.88萬元，撫恤金0.16萬元，醫(yī)療費0.61萬元，獎勵金1.47萬元，住房公積金10.29萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.59萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市機電排灌管理站2015年“三公經(jīng)費”財政撥款決算支出共2萬元，完成預算2萬元的100%。其中：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護費0萬元。原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
3.公務接待費支出2萬元，比上年減少0.17萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待40次，接待人數(shù)共400人，主要用于公務接待。主要用于接待各部門業(yè)務交流支出。公務接待費增減變化原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出 。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本單位機關運行經(jīng)費決算21.39萬元。主要包括:辦公費15.09萬元，手續(xù)費0.01萬元，郵電費0.01萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費0.01萬元，維修（護）費1.49萬元，會議費0.11萬元，培訓費0.22萬元，公務接待費2萬元，專用材料費0.57萬元，工會經(jīng)費1.21萬元，其他商品和服務支出0.46萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年，本部門沒有績效項目標管理的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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