目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
（一）部門主要職責(zé)
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)主要職能：是依法對水事活動進(jìn)行監(jiān)察檢查，對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托，辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我單位鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公管理事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人數(shù)1人。主要抓水政執(zhí)法工作，繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法巡查制度，及時(shí)高效處理群眾水事糾紛來信、來訪，高壓震懾水事違法行為，保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。
第二部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算表
第三部分 鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度總收入209.72萬元，其中本年收入209.72萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入209.72萬元，比上年決算數(shù)減少9.28萬元，下降4.24%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項(xiàng)減少。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）年度支出總體情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度總支出209.72萬元，其中本年支出209.72萬元。具體情況如下：
1.基本支出181.35萬元，比上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降0.02%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項(xiàng)減少。
2.項(xiàng)目支出28.37萬元，比上年決算數(shù)減少9.25萬元，下降24.59%，主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項(xiàng)減少。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)209.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入209.72萬元，比上年決算數(shù)減少9.28萬元，下降4.24%；主要變動情況：是農(nóng)林水支出等專項(xiàng)減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)209.72萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.03萬元，下降5%；主要變動情況：人員變動導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0，與年初預(yù)算數(shù)持平。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.08萬元，完成預(yù)算5.67萬元的71.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算2萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算3.67萬元的56.68%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降8.76% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.39萬元，下降16.32% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0 % 。因公出國（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要情況嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況：厲行節(jié)約，減少開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬元，占49.02% ；公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元，占50.98% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2萬元，我單位公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于監(jiān)督執(zhí)法。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.08萬元，主要用于公務(wù)接待。2017年，我單位 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 49次，接待人數(shù)共488人， 主要包括接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.20萬元，比上年減少2.83萬元，下降13.46%。主要增減變動情況是：人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.39萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，郵電費(fèi)1.91萬元，租賃費(fèi)0.25萬元，會議費(fèi)0.33萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用5.28萬元，其他商品和服務(wù)支出2.43萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額13.50萬元，其中：政府采購貨物支出13.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出835.72萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒有對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒有對重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)告。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
鶴山市水政監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算公開.xlsx
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