2015年度鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人，實(shí)有2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設(shè)程序。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門收入預(yù)算57.47萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入28.12萬(wàn)元，占48.93%。上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.35萬(wàn)元，占51.07%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算57.47萬(wàn)元，其中本年支出57.47萬(wàn)元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.19萬(wàn)元，占2.08%；農(nóng)林水（類）支出53.74萬(wàn)元，占93.5%；住房保障（類）支出2.54萬(wàn)元，占4.42%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共57.47萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）28.12萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算29.35萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：（1）2012年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（宅梧項(xiàng)目區(qū)）：0.35萬(wàn)元；（2）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（址山項(xiàng)目區(qū)）：15.03萬(wàn)元；（3）2013年鶴山市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（龍口項(xiàng)目區(qū)）：4.82萬(wàn)元；（4）沙坪河下游改造治理工程（二期）9.15萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.19萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要包括0臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元。主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審撫養(yǎng)費(fèi)等支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 0.19萬(wàn)元，比上年同期減少0萬(wàn)元。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期減少0.04萬(wàn)元。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，比上年同期減少0.41萬(wàn)元。原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(五)會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，原因：嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，減少會(huì)議費(fèi)支出。
第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
| 單位：萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 28.12 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國(guó)防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 1.19 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 53.74 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國(guó)土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 2.54 |
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| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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| 十九、國(guó)債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 28.12 | 本年支出合計(jì) | 57.47 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級(jí)支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 29.35 |
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收入總計(jì) | 57.47 | 支出總計(jì) | 57.47 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 28.12 | 28.12 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.19 | 1.19 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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| 17 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 0.41 | 0.41 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 |
| 水利 | 24.39 | 24.39 |
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| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 24.39 | 24.39 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 2.54 | 2.54 |
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| 01 | 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 29.35 | 29.35 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 29.35 | 29.35 |
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| 03 |
| 水利 | 29.35 | 29.35 |
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| 05 | 水利工程建設(shè) | 29.35 | 29.35 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 0.19 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.19 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位：鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所 | 單位：萬(wàn)元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 28.12 | 28.12 |
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301 工資福利支出 | 22.32 | 22.32 |
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30101 基本工資 | 13.43 | 13.43 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 1.80 | 1.80 |
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30103 獎(jiǎng)金 | 1.63 | 1.63 |
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30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.42 | 2.42 |
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30107 績(jī)效工資 | 3.04 | 3.04 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 2.85 | 2.85 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 0.19 | 0.19 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 2.66 | 2.66 |
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303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.95 | 2.95 |
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30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.41 | 0.41 |
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30311 住房公積金 | 2.54 | 2.54 |
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