2016年鶴山市統(tǒng)計局部門預算公開
目 錄
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責
鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經濟核算的工作部門。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行上級有關的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督和指導全市統(tǒng)計工作；對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。
（二）組織實施國民經濟核算體系，擬訂適合我市經濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調查項目、調查方案、統(tǒng)計標準，并組織實施。核算全市生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
（三）組織實施全市人口、經濟、農業(yè)等重大市情市力普查；對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督；向上級及有關部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務。
（四）組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產和重點服務業(yè)等調查，整理提供旅游、外經、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）組織實施全市各單位經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
（七）依法審批全市各單位統(tǒng)計調查項目，指導統(tǒng)計基層規(guī)范化建設，組織建立服務業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度。
（八）根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關法規(guī)，依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。
（九）指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試報名、從業(yè)資格考試工作，組織指導全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務培訓。
（十）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網絡的基本標準和運行規(guī)則的實施工作，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
（十一）指導各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計業(yè)務工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）市統(tǒng)計局2016年部門預算為局本級預算，本部門無下屬單位。
（二）根據(jù)上述職責，市統(tǒng)計局內設5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經濟股、城鄉(xiāng)調查股。
（三）市統(tǒng)計局行政編制17人，實有17人；實有離退休人員12人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 765.04 | 一、基本支出 | 444.87 |
二、財政專戶撥款 | 0 | 二、項目支出 | 320.17 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 | 本年支出合計 | 765.04 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | 六、結轉下年 | 0 |
七、上年結轉 | 0 | ||
收入總計 | 765.04 | 支出總計 | 765.04 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 765.04 |
一般公共預算撥款 | 765.04 |
基金預算撥款 | 0 |
二、財政專戶撥款 | 0 |
教育收費 | 0 |
其他財政收入撥款 | 0 |
三、其他資金 | 0 |
事業(yè)收入 | 0 |
事業(yè)單位經營收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 |
四、上級補助收入 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 |
七、上年結轉 | 0 |
收 入 總 計 | 765.04 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 444.87 |
工資福利支出 | 300.19 |
一般商品和服務支出 | 47.15 |
對個人和家庭的補助 | 97.53 |
其他資本性支出等 | 0 |
二、項目支出 | 320.17 |
日常運轉類項目 | 0 |
政府購買服務類項目 | 0 |
其他類項目 | 0 |
科技研發(fā)類項目 | 0 |
基本建設類項目 | 0 |
補助企事業(yè)類項目 | 0 |
信息化運維類項目 | 0 |
專項業(yè)務類項目 | 320.17 |
因公出國（境）項目 | 0 |
信息系統(tǒng)建設類項目 | 0 |
三、事業(yè)單位經營支出 | 0 |
本年支出合計 | 765.04 |
四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、上繳上級支出 | 0 |
六、結轉下年 | 0 |
支 出 總 計 | 765.04 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 765.04 | 一、一般公共預算 | 765.04 |
二、政府性基金預算 | 0 | 二、政府性基金預算 | 0 |
三、國有資本經營預算 | 0 | 三、國有資本經營預算 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 | 本年支出合計 | 765.04 |
四、上年結轉 | 0 | 四、結轉下年 | 0 |
收入總計 | 765.04 | 支出總計 | 765.04 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 765.04 | 444.87 | 320.17 |
[201]一般公共服務支出 | 622.88 | 332.71 | 290.17 |
[20105]統(tǒng)計信息事務 | 622.88 | 332.71 | 290.17 |
[2010501]行政運行 | 308.37 | 308.37 | |
[2010502]一般行政管理事務 | 21.76 | 21.76 | |
[2010503]機關服務 | 2.58 | 2.58 | |
[2010506]統(tǒng)計管理 | 72.17 | 72.17 | |
[2010507]專項普查活動 | 180.00 | 180.00 | |
[2010508]統(tǒng)計抽樣調查 | 38.00 | 38.00 | |
[205]教育支出 | 30.00 | 30.00 | |
[20508]進修及培訓 | 30.00 | 30.00 | |
[2050803]培訓支出 | 30.00 | 30.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 61.34 | 61.34 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 61.34 | 61.34 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 61.34 | 61.34 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.68 | 18.68 | |
[21005]醫(yī)療保障 | 14.64 | 14.64 | |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 14.64 | 14.64 | |
[21007]計劃生育事務 | 4.04 | 4.04 | |
[2100717]計劃生育服務 | 4.04 | 4.04 | |
[221]住房保障支出 | 32.14 | 32.14 | |
[22102]住房改革支出 | 32.14 | 32.14 | |
[2210201]住房公積金 | 32.14 | 32.14 | |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 444.87 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 300.19 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 183.51 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 17.76 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 25.54 |
[50102]社會保險繳費 | [30104]其他社會保障繳費 | 73.38 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 47.16 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 4.00 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 9.10 |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 0.55 |
[50209] 維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.20 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 5.80 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 8.20 |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 | 12.66 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 6.65 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 97.52 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 6.94 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 54.40 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 4.04 |
[50501]工資福利支出 | [30311]住房公積金 | 32.14 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 320.17 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 212.80 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 17.54 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 11.00 |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 | 0.10 |
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.36 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 7.20 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 | 25.90 |
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 8.00 |
[50209] 維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 3.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 7.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 30.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 56.90 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 6.00 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 39.80 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 107.37 |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 9.37 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 98.00 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
行政經費 | 369.53 |
“三公”經費 | 14.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 8.20 |
1.公務用車購置 | 0 |
2. 公務用車運行維護費 | 8.20 |
(三）公務接待費支出 | 5.80 |
注：
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
無 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 444.87 | 444.87 | 444.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計局 | 444.87 | 444.87 | 444.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 300.19 | 300.19 | 300.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務支出 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對個人和家庭的補助 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 320.17 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計局 | 320.17 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務支出 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算765.04萬元，比上年增加263.77萬元，增長52.62%，主要原因是人員支出、教育支出增加，以及項目支出中增加了第三次全國農業(yè)普查支出；支出預算765.04萬元，比上年增加263.77萬元，增長52.62%，主要原因是人員支出、教育支出增加，以及項目支出中增加了第三次全國農業(yè)普查支出
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排14萬元，比上年減少0.08萬元，下降0.57%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費8.20萬元，比上年減少0.08萬元，下降0.97%，與上年基本持平；公務接待費5.80萬元，比上年減少5.6萬元，下降50.88%，主要原因是公務接待厲行節(jié)約，減少三公開支。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排25.40萬元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排107.37萬元，其中：貨物類采購預算107.37萬元，主要購買計算機、因搬遷所需更新的投影儀及會議系統(tǒng)設備；以及購買全國第三次農業(yè)普查所用數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)錄入計算機設備。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法用車1輛。本年無預計購置車輛。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門預算暫無重點項目預算的績效目標和績效評價結果
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共財政預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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