一、2015年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)緊扣“堅定不移地推進(jìn)‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設(shè)成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標(biāo)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”中的作用，圓滿完成年度各項目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)收支平衡。
2015年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入33480.54萬元，比上年增收300.94萬元，增長0.91%。實現(xiàn)地方公共財政收入12944.27萬元，比上年增收1249.06萬元，增長10.68%。全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算收入累計實現(xiàn)9924.77萬元，完成年度預(yù)算的84.38%，比上年增收689.26萬元，增長7.46%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入3044.23萬元，基金補(bǔ)助收入1316.38萬元，上年結(jié)余20.12萬元，收入合計14305.50萬元；地方公共財政預(yù)算支出完成11352.63萬元，完成年度預(yù)算的96.27％，比上年增支1972.14萬元，增長21.02%。加上上解支出1613.96萬元，基金支出1316.38萬元，年終結(jié)余22.53萬元，支出合計14305.50萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一、附件二）。
2015年，桃源鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，是近年來財政收入形勢較為嚴(yán)峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，財政部門緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動作為、強(qiáng)力攻堅，認(rèn)真落實鎮(zhèn)十五屆人大六次會議有關(guān)決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）廣辟財源，優(yōu)化支出，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度；抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率；同時，樹立“過緊日子”的思想，按照“壓、控、減、清”的要求，建立嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的長效機(jī)制，大力控制和壓縮一般性支出，騰出財力空間保障重點(diǎn)支出。
（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出8485.71萬元。一是投入資金進(jìn)行鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入31萬元進(jìn)行桃源河整治，安排80萬元建設(shè)鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)二期工程及安排130萬元進(jìn)行325國道桃源段整治及路燈光源升級改造。支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼274.58萬元；2015年加快桃源中學(xué)宿舍樓及潤鵬小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建項目進(jìn)度，支付桃源中學(xué)學(xué)生宿舍樓工程進(jìn)度款900萬元，投資800萬元建設(shè)的潤鵬小學(xué)教學(xué)樓以及投資600萬元建設(shè)的潤鵬小學(xué)連接路亦在緊張施工中。二是支持新農(nóng)村建設(shè)，投入資金497萬元專項用于全鎮(zhèn)12個村居委會村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)項目。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金180.5萬元。三是累計投資760多萬元，完成6條總長3.5公里的農(nóng)村道路硬底化建設(shè)。投入200萬元，完成8條村的供水改造工程。投入5萬元構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管檢測體系，著力解決“行路難”“飲水難”及安全、衛(wèi)生等整治問題。四是支持社會保障體系建設(shè)。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金等合計260.97萬元，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金336.53萬元。五是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革財政補(bǔ)助資金以及農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)補(bǔ)助合計258.35萬元。安排67.59萬元用于計劃生育家庭獎勵。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金 522.58萬元。繼續(xù)投入40萬元建設(shè)全新垃圾清運(yùn)系統(tǒng)。年內(nèi)共創(chuàng)建12條江門市衛(wèi)生村，為創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)造條件。
（三）大力加強(qiáng)財政監(jiān)管，積極推進(jìn)財政精細(xì)理財水平。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度。五是探索財政科研。按照財政要求結(jié)合部門實際情況，探索開展財政精細(xì)化管理和規(guī)范化建設(shè)。六是加大財政檢查力度，開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作以及涉農(nóng)資金專項整治行動。
各位代表，在肯定成績的同時，我們必須清醒地認(rèn)識到當(dāng)前工作中存在的問題與不足：一是財政增收形勢十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長，主體稅種增收乏力。二是財政支出和資金調(diào)度壓力大。財政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，各項事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財力的矛盾凸顯，財政資金調(diào)度將越來越困難。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做；調(diào)度和整合資金的力度有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等等。對于這些問題，都需要我們在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，逐步加以解決。
二、2016年財政預(yù)算草案
展望2016年，全鎮(zhèn)財政收支將保持在穩(wěn)定增長區(qū)間，但同時也面臨不少減收增支因素。收入方面，預(yù)測房地產(chǎn)相關(guān)稅收和土地出讓收入形勢不容樂觀，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù)，重點(diǎn)行業(yè)稅收波動明顯。加上“營改增”改革試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，實施結(jié)構(gòu)性減稅等，將對桃源鎮(zhèn)財政收入造成較大影響。預(yù)計財政稅收收入難以實現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟(jì)增長的速度相適應(yīng)。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各方面都需要大量投入，財政資金需求巨大。因此，2016年桃源鎮(zhèn)財政收支矛盾將十分突出，預(yù)算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排仍是財政的中心工作。
（一）2016年地方公共財政預(yù)算草案
2016年桃源鎮(zhèn)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》和國家關(guān)于深化財稅體制改革的工作要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，著力改善民生，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實防范財政風(fēng)險，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
2016年地方財政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是突出重點(diǎn)，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實降低公共服務(wù)成本。四是盤活存量，提高績效：建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金監(jiān)管和定期清理機(jī)制，切實提高財政資金使用績效，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。
按照上述指導(dǎo)思想，2016年全鎮(zhèn)地方公共財政收支計劃擬作如下安排：
1、地方公共財政預(yù)算收入安排
2016年預(yù)計實現(xiàn)地方公共財政收入13979.81萬元，比上年增收1035.54萬元，增長8.00%。2016年地方公共財政預(yù)算收入擬安排10138.76萬元，比上年增收213.99萬元，比上年增長2.16%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入3000萬元，基金補(bǔ)助收入1350萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入22.53萬元，收入合計14511.29萬元。（詳見附件三）
2、地方公共財政預(yù)算支出安排
2016年擬安排地方公共財政預(yù)算支出11531.29萬元，比上年實績增加178.66萬元，比上年增長1.57%。加上上解支出1600萬元，基金支出1350萬元，預(yù)算結(jié)余30萬元，支出合計14511.29萬元（詳見附件四）。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2016年財政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，2016年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下六個方面：
（一）加強(qiáng)收入征管，提升收入質(zhì)量，著力構(gòu)建實力型財政。一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應(yīng)對措施。二是加強(qiáng)財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)。三是進(jìn)一步提高非稅收入征管水平。
（二）加強(qiáng)支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建節(jié)約型財政。面對更加突出的收支壓力，堅持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財政收支平衡。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，對年初預(yù)算安排的支出項目按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排。二是嚴(yán)控新增支出。三是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。四是健全財政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法。五是繼續(xù)推行政府采購工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍。
（三）著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是投入2500萬進(jìn)行村村通自來水工程、供水管網(wǎng)改造、排洪渠覆蓋、畜禽污染整治、農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、文茂健身廣場二期以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測、執(zhí)法等工作。二是完善農(nóng)村文化設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，新農(nóng)村五化整體推進(jìn)建設(shè)項目安排資金900萬元；投入150萬元完成農(nóng)村村道硬底化建設(shè)；完成13條自然村的安全飲用水工程。三是調(diào)動農(nóng)戶建設(shè)美好家鄉(xiāng)的積極性，安排150萬元推進(jìn)“五化”獎補(bǔ)項目建設(shè)。四是落實好財政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補(bǔ)貼。
（四）完善城鎮(zhèn)功能，增強(qiáng)發(fā)展后勁，改善各項基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。一是大力支持事關(guān)全鎮(zhèn)長遠(yuǎn)發(fā)展的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后續(xù)投入350萬建設(shè)桃中宿舍樓及配套設(shè)備；投入280萬元進(jìn)行桃小至潤鵬道路建設(shè)，投入500萬元進(jìn)行潤鵬教學(xué)樓建設(shè)及配套設(shè)備，投入100萬元進(jìn)行污水管網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)。二是投入50萬元新增鶴城至馬山段路燈，100萬元升級改造圩鎮(zhèn)道路及過境路燈光源。三是投入80萬元擴(kuò)建完善桃源鎮(zhèn)公共服務(wù)中心一、二期工程。
（五）堅持以人為本，致力社會和諧，著力構(gòu)建民生型財政。一是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，完善扶困助學(xué)機(jī)制，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長,全年預(yù)計投入教育支出4100萬元。二是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預(yù)計投入350萬元城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、600萬元城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險醫(yī)療。三是深入推進(jìn)法治文化建設(shè)、普法宣傳、安全生產(chǎn)的投入，創(chuàng)建及完成桃源鎮(zhèn)法治公園，提升社會群眾安全指數(shù)和法治意識，努力營造良好的社會法治氛圍以法治手段處置和化解各類社會矛盾，全力確保社會和諧穩(wěn)定。四是保障特色文化建設(shè)投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內(nèi)特色文化項目推廣與建設(shè)。全年預(yù)計投入80萬元投入“文化室”文化配套經(jīng)費(fèi)、李文茂紀(jì)念館維修、大型文化體育活動經(jīng)費(fèi)、體育公園維護(hù)費(fèi)以及補(bǔ)助村組兩級文化活動等。
（六）發(fā)揮調(diào)控職能，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建發(fā)展型財政。全力扶持企業(yè)發(fā)展，保證鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競爭能力，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
2016年桃源鎮(zhèn)人大財政預(yù)算附表1-3.xls
附件4至5：桃源鎮(zhèn)2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
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