一、2016年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，桃源鎮(zhèn)緊扣“堅(jiān)定不移地推進(jìn)‘市區(qū)·桃源一體化’、努力將桃源建設(shè)成為宜居宜商的精致小城鎮(zhèn)”的目標(biāo)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的作用，圓滿(mǎn)完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況體良好，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2016年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入33003.62萬(wàn)元，比上年減少476.92萬(wàn)元，減少1.42%。實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入13404.79萬(wàn)元，比上年去年同期可比實(shí)績(jī)?cè)鍪?047.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.47%。全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)9821.93萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的96.88%，比上年可比口徑增收278.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2744.20萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入212萬(wàn)元，上年結(jié)余10.57萬(wàn)元，政府債務(wù)收入2507萬(wàn)元，收入合計(jì)15295.70萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成12435.65萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的107.84％，比上年增支1083.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.54%。加上政府債務(wù)支出1250萬(wàn)元，上解支出1419.50萬(wàn)元，基金支出212萬(wàn)元，年終結(jié)余-21.45萬(wàn)元，支出合計(jì)15295.70萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附件一、附件二）。
2016年，桃源鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨眾多困難，是近年來(lái)財(cái)政收入形勢(shì)較為嚴(yán)峻的一年，主要表現(xiàn)在：受實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財(cái)政保障壓力日益劇增。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門(mén)緊密?chē)@鎮(zhèn)委核心任務(wù)，主動(dòng)作為、強(qiáng)力攻堅(jiān)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十五屆人大會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，在資金安排上求績(jī)效，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
（一）廣辟財(cái)源，優(yōu)化支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持“保增長(zhǎng)”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門(mén)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度；抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率；同時(shí)，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，按照“壓、控、減、清”的要求，建立嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，大力控制和壓縮一般性支出，騰出財(cái)力空間保障重點(diǎn)支出。2016年按照上級(jí)要求，補(bǔ)繳、支付土地使用稅達(dá)713萬(wàn)元，助力了稅收任務(wù)的達(dá)標(biāo)。
（二）加速宜居宜商城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，傾力保障民生投入。全年投入民生支出7563.65萬(wàn)元。一是多方籌集資金達(dá)1250萬(wàn)元收購(gòu)鶴山市桃源污水處理有限公司股權(quán)，目前股權(quán)已100%由鎮(zhèn)人民政府及下屬單位控股，該廠的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)將能更好地結(jié)合鎮(zhèn)政府開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)環(huán)保工作；同時(shí)，營(yíng)運(yùn)收益也能用于污水管網(wǎng)維護(hù)等。二是投入504.72萬(wàn)元資金進(jìn)行法羅力征地及潤(rùn)鵬校區(qū)教學(xué)樓及龍?jiān)绰分翝?rùn)鵬小學(xué)道路工程等鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入73萬(wàn)元進(jìn)行新市場(chǎng)建設(shè)改造土建+裝修工程，為未來(lái)中心城區(qū)的拓展奠定基礎(chǔ)。三支持教育優(yōu)先發(fā)展，2016年支付桃源中學(xué)宿舍樓、潤(rùn)鵬小學(xué)教學(xué)樓工程款及配套設(shè)備款合計(jì)418萬(wàn)元。四是按市統(tǒng)一布局，投入107萬(wàn)元購(gòu)置桃源環(huán)衛(wèi)服務(wù)站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)備；投入62萬(wàn)元進(jìn)行城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)，安排35萬(wàn)元完成鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)二期工程，通過(guò)這些措施，為創(chuàng)衛(wèi)工作提供了強(qiáng)有力地保障。五是支持新農(nóng)村建設(shè)，投入資金257萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。發(fā)放各類(lèi)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金180.5萬(wàn)元。六是投入44.3萬(wàn)元擴(kuò)建完善桃源鎮(zhèn)公共服務(wù)中心建設(shè)工程。七是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金等合計(jì)348.25萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金469.3萬(wàn)元，發(fā)放高齡津貼43.17萬(wàn)元。八是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革財(cái)政補(bǔ)助資金以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)合計(jì)359.15萬(wàn)元。安排172.86萬(wàn)元用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金 553萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助21萬(wàn)元。
（三）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，積極推進(jìn)財(cái)政精細(xì)理財(cái)水平。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作，提高政府采購(gòu)?fù)该鞫?，?qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，對(duì)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動(dòng)態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。五是探索財(cái)政科研。按照財(cái)政要求結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況，探索開(kāi)展財(cái)政精細(xì)化管理和規(guī)范化建設(shè)。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作中存在的問(wèn)題與不足：一是財(cái)政增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在稅收持續(xù)低位增長(zhǎng)，主體稅種增收乏力。二是財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大。財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和桃源鎮(zhèn)有限財(cái)力的矛盾凸顯，財(cái)政資金調(diào)度將越來(lái)越困難。三是財(cái)政管理水平亟須提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來(lái)越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做；調(diào)度和整合資金的力度有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等等。對(duì)于這些問(wèn)題，都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦信?chuàng)新，強(qiáng)化管理，逐步加以解決。
二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，桃源鎮(zhèn)將緊緊圍繞市委、市政府“一城三中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，主動(dòng)適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障民生兜底需要，科學(xué)合理編制2017年預(yù)算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作落實(shí)。
展望2017年，全鎮(zhèn)財(cái)政收支將保持在穩(wěn)定增長(zhǎng)區(qū)間，但同時(shí)也面臨不少減收增支因素。收入方面，預(yù)測(cè)房地產(chǎn)相關(guān)稅收和土地出讓收入形勢(shì)不容樂(lè)觀，部分制造業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù)，重點(diǎn)行業(yè)稅收波動(dòng)明顯。預(yù)計(jì)財(cái)政稅收收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅，將基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度相適應(yīng)。支出方面，桃源鎮(zhèn)將繼續(xù)加大民生投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各方面都需要大量投入，財(cái)政資金需求巨大。因此，2017年桃源鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾將十分突出，預(yù)算平衡壓力依然較大。增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排仍是財(cái)政的中心工作。
（一）2017年地方公共財(cái)政預(yù)算草案
2017年桃源鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：繼續(xù)按照市委市政府和桃源鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和國(guó)家關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的工作要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧的原則，全面做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，著力改善民生，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
2017年地方財(cái)政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅(jiān)持依法理財(cái)，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是加強(qiáng)保障，民生優(yōu)先：切實(shí)保障好“底線(xiàn)民生”問(wèn)題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低公共服務(wù)成本。四是突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力：圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大決策部署安排預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)和杠桿作用，用好用活財(cái)政資金，推進(jìn)重大改革。
按照上述指導(dǎo)思想，2017年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
1、地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排
2017年地方公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排10441.45萬(wàn)元，比上年增收619.52萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.31%。加上預(yù)算補(bǔ)助收入2896萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入113萬(wàn)元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入-21.45萬(wàn)元，收入合計(jì)13429萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件三）
2、地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排
2017年擬安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出11499.38萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鰷p少936.27萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-7.53%。加上上解支出1786.62萬(wàn)元，基金支出113萬(wàn)元，預(yù)算結(jié)余30萬(wàn)元，支出合計(jì)13429萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件四）。
三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，2017年全鎮(zhèn)財(cái)政工作要突出抓好以下六個(gè)方面：
（一）加強(qiáng)收入征管，提升收入質(zhì)量，著力構(gòu)建實(shí)力型財(cái)政。一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)。三是進(jìn)一步提高非稅收入征管水平。
（二）加強(qiáng)支出控管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建節(jié)約型財(cái)政。面對(duì)更加突出的收支壓力，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，著力緩和收支矛盾，確保財(cái)政收支平衡。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，集中財(cái)力確保民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目，提高財(cái)政資金使用效益，對(duì)年初預(yù)算安排的支出項(xiàng)目按照預(yù)算額度和進(jìn)度合理安排。二是嚴(yán)控新增支出。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開(kāi)支，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)、保民生。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法。五是繼續(xù)推行政府采購(gòu)工作，進(jìn)一步壓縮鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)。
（三）著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是投入877萬(wàn)進(jìn)行村村通自來(lái)水工程、供水管網(wǎng)改造、畜禽污染整治、農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記、生態(tài)林?jǐn)U面以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測(cè)、執(zhí)法等工作。二是完善農(nóng)村文化設(shè)施，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，繼續(xù)建設(shè)農(nóng)村五化工程。三是落實(shí)好財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合各項(xiàng)支農(nóng)資金，兌現(xiàn)各種支農(nóng)補(bǔ)貼。
（四）完善城鎮(zhèn)功能，增強(qiáng)發(fā)展后勁，改善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。一是大力支持事關(guān)全鎮(zhèn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入300萬(wàn)進(jìn)行4條農(nóng)村道路硬底化及城鄉(xiāng)道路維修等，為居民出行提供良好保障。二是加大消防投入，預(yù)計(jì)2017年共投入67萬(wàn)元用于消防栓建設(shè)及維護(hù)、配備專(zhuān)職消防員以及訓(xùn)練、宣傳等。
（五）推進(jìn)惠民實(shí)事，增進(jìn)民生福祉，著力構(gòu)建民生型財(cái)政。一是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，完善扶困助學(xué)機(jī)制，完善桃源小學(xué)潤(rùn)鵬校區(qū)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、電腦室等中小學(xué)功能室場(chǎng),全年預(yù)計(jì)投入教育支出3960萬(wàn)元。二是加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作，全年預(yù)計(jì)發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金等合計(jì)360萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金480萬(wàn)元。三是深入推進(jìn)法治文化建設(shè)、普法宣傳、安全生產(chǎn)的投入，提升社會(huì)群眾安全指數(shù)和法治意識(shí)，努力營(yíng)造良好的社會(huì)法治氛圍以法治手段處置和化解各類(lèi)社會(huì)矛盾，全力確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是保障特色文化建設(shè)投入，繼續(xù)做好鎮(zhèn)內(nèi)特色文化項(xiàng)目推廣與建設(shè)。全年預(yù)計(jì)投入103萬(wàn)元投入“文化室”文化配套經(jīng)費(fèi)、大型文化體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及補(bǔ)助村組兩級(jí)文化活動(dòng)等。
（六）發(fā)揮調(diào)控職能，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，著力構(gòu)建發(fā)展型財(cái)政。全力扶持企業(yè)發(fā)展，保證鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
附件4至5：桃源鎮(zhèn)2017年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls
2017年桃源鎮(zhèn)人大財(cái)政預(yù)算附表1-3.xls
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