一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
2021年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入（全庫）52,395萬元，比上年增加3,961萬元，增加8.18%。實現(xiàn)地方公共財政收入（市庫）20,159萬元，比2020年同期可比實績增收2,167萬元，增長12.1%。全鎮(zhèn)地方公共財政預算收入（鎮(zhèn)庫）累計實現(xiàn)14,971萬元，完成年度預算的106.66%，比上年可比口徑增收2,064萬元，增長15.99%。加上預算補助收入3,566萬元，收入合計18,537萬元。
地方公共財政預算支出完成16,437萬元，完成年度預算的88.88％，比上年增支1,508萬元，增加10.1％；加上上解支出2,100萬元，支出合計18,537萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金預算收入7,044萬元，完成年度預算的110.93%。實現(xiàn)政府性基金預算支出7,044萬元，比上年可比口徑增支2,060萬元，增長41.33%。
2021年，桃源鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：受全國減稅力度加大，各項減稅降費政策的落實和新冠疫情的反彈，對鎮(zhèn)內(nèi)重點行業(yè)稅收沖擊較大；受中美貿(mào)易摩擦影響，實體經(jīng)濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質(zhì)量均有待提高；支出方面受鎮(zhèn)剛性需求支出大，歷史債務長期存在的影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產(chǎn)業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目，抓好重點項目建設，并協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產(chǎn)效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經(jīng)費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）持續(xù)加大民生投入，切實保障民生福祉
民生投入和保障民生項目的資金投入依然是桃源鎮(zhèn)工作的重點。按照“堅持底線、突出重點”的工作思路，將繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2021年共支付548.44萬元用于桃源中學教師宿舍樓、桃源中學成人文化樓、桃源小學潤鵬校區(qū)功能室建設等，優(yōu)化教育基礎(chǔ)設施建設，加快推進教育現(xiàn)代化，切實保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2021年桃源鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15,680人，參保率達到98.2%；嚴格按照上級要求，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標準每人每月200元。三是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于鶴山市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。桃源鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約39萬元，有效地保障了桃源鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。2021年全年發(fā)放最低生活保障金296.06萬元、特困人員供養(yǎng)200.01萬元，發(fā)放高齡津貼45.54萬元。四是完成省級扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目，其中，厚積工程機械工業(yè)廠房項目運營中，旺龍、蟠光、甘棠3個扶持村級集體經(jīng)濟試點村每年共獲得30萬元的收益分紅；竹蓢創(chuàng)客中心項目運營中，竹蓢、三富、蟠龍、富崗、中心、龍溪6個扶持村級集體經(jīng)濟試點村每年分別獲得7萬多元的收益分紅。五是做好疫情防控。2021年投入防疫資金約46萬元，用于購買新冠肺炎防疫物資、開展核酸檢測工作等。
（三）優(yōu)化人居環(huán)境，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)
農(nóng)村人居環(huán)境整治，是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的必由之路，是滿足人民對美好生活向往的重要舉措。2021年，桃源鎮(zhèn)從環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎(chǔ)設施建設，鄉(xiāng)風文明建設等多方面入手，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，切實提升群眾獲得感、幸福感。一是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。一方面，投入258.16萬元加強全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及各村居保潔工作，使圩鎮(zhèn)及農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，全力打造整潔衛(wèi)生、規(guī)范有序、生態(tài)文明優(yōu)美的人居環(huán)境；另一方面，投入2,142.51萬元推進完善桃源鎮(zhèn)文化站建設、公共服務中心升級改造、自助圖書館建設、新舊325國道路域美化、亮化整治等涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治的農(nóng)村民生項目建設。其中投入890多萬元開展生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設項目22個，惠及10個村（社區(qū)），內(nèi)容涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治等，受益人口1萬多人。農(nóng)村人居環(huán)境大幅提升，開展種植花卉、道路擴寬、完善道路兩側(cè)及花圃綠化，墻面美化等工程建設。二是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出42.29萬元，補助安裝體育健身器材及籃球架、農(nóng)家書屋建設等，落實新時代文明實踐建設，豐富人民群眾的精神文化生活，切實讓廣大基層群眾享受到文化惠民服務。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。
一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農(nóng)資金專項整治行動。五是完善財務制度建設。按照財政要求結(jié)合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。
在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經(jīng)濟增長點不明顯，財政增收形勢仍然嚴峻；財政支出和資金調(diào)度壓力大，財政管理水平有待提升等。對此，我們必須高度重視，迎難而上，攻堅克難，采取有效措施予以解決。
二、2022年財政預算草案
2022年即將召開中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會，是黨和國家事業(yè)發(fā)展進程中十分重要的一年。桃源鎮(zhèn)積極貫徹落實上級財政政策，保障民生兜底需要，科學合理編制2022年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。
（一）2022年預算編制指導思想和基本原則
1.2022年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認真落實省委、江門市委和鶴山市委工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。進一步深化預算管理改革，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，強化預算對落實國家、省、江門市和鶴山市大事要事的財力保障，確保財政運行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財政保障。
2.2022年編制預算收支的基本原則
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，積極穩(wěn)妥編制收入預算，依法依規(guī)積極組織收入。堅持量入為出，積極運用零基預算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預算規(guī)模。不折不扣落實過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，大力壓減無效、低效支出，確保財政收支平衡。二是統(tǒng)籌兼顧，保障重點。嚴格落實過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減無效、低效支出，優(yōu)先保障民生支出。加強財政資源統(tǒng)籌，圍繞中央、省和市的重大戰(zhàn)略任務，建立大事要事保障清單，強化清單剛性約束，增強重大戰(zhàn)略保障能力。三是深化改革，提質(zhì)增效。進一步深化預算管理制度改革，全面實施預算績效管理，加強績效目標與“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的銜接。強化績效結(jié)果運用，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預算安排有機銜接，提高財政資源配置效率。四是防控風險，兜牢底線。優(yōu)先確保常態(tài)化疫情防控資金需求，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。
（二）2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收支安排
1.一般公共預算收入
2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為15,465萬元，在2021年實績14,971萬元的基礎(chǔ)上增長3.3%，加上上級補助收入1,451萬元，收入合計16,916萬元（詳見附件1）。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2022年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排16,916萬元。其中，一般公共預算支出14,444萬元，上解支出2,472萬元（詳見附件1）。“三公”經(jīng)費預算支出47萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、公務用車運行維護費15萬元、公務接待費32萬元。
（三）2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算安排
1.政府性基金預算收入
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入擬安排3,050萬元（詳見附件2）。
2.地方政府性基金預算支出安排
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算支出擬安排3,050萬元（詳見附件2）。
三、完成2022年預算任務的主要措施
為確保全年目標任務圓滿完成，2022年全鎮(zhèn)財政工作要突出抓好以下方面：
?。ㄒ唬┘訌娛杖胝鞴埽嵘杖胭|(zhì)量。一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是加強財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，積極配合稅務部門做好稅收征管，加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收，對內(nèi)積極挖潛，鼓勵鎮(zhèn)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)抓緊發(fā)展機遇增資擴產(chǎn)，壯大企業(yè)規(guī)模。推動聯(lián)塑管道擴建、獅特龍實業(yè)橡膠二期、恒保安防二期、歐克特電子材料擴建、龍堡食品擴建等7個超億元項目盡快建設投產(chǎn)，形成效益。三是抓好招商引資，著力引進一批準上市企業(yè)、專業(yè)領(lǐng)域隱形冠軍企業(yè)，充分利用其行業(yè)優(yōu)勢，吸引其產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)落戶集聚發(fā)展，培育壯大產(chǎn)業(yè)集群。利用冠聚新材料、托肯新材料優(yōu)質(zhì)項目在桃源購地建廠的契機，帶動一批新材料企業(yè)進駐桃源。四是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳力度，挖掘桃源鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補充非稅收入來源。
?。ǘ┘訌婎A算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是集中財力確保民生支出和重點項目投入，嚴控新增支出；聚焦群眾“急難愁盼”問題，解決群眾關(guān)心的就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老、食品安全、社會治安等實際問題，持續(xù)推動各項民生政策落實完善。加大民生保障力度，以落實每年度確定的民生實事項目為抓手，全力抓好民生保障工程、竹蓢幼兒園建設工程、全域自然村集中供水工程、桃源衛(wèi)生院升級改造工程等民生實事項目建設。加快推進桃源鎮(zhèn)區(qū)擴容提質(zhì)，大力推進鎮(zhèn)污水預處理站及配套管網(wǎng)工程建設。著力改善桃源鎮(zhèn)水環(huán)境，改善城市面貌，提升投資環(huán)境。全面升級改善鎮(zhèn)區(qū)交通網(wǎng)絡及路域環(huán)境，加強和完善鎮(zhèn)內(nèi)主城區(qū)主次干道道路設施建設，做好路域功能升級改造和景觀美化亮化工程。二是保障已通過預算的項目資金支付，按照預算額度和進度合理安排支付，未納入年初預算的項目不予支付。三是加強對部門預算項目的使用進度監(jiān)測。四是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事，繼續(xù)推行好政府采購工作，嚴控政府采購額度。
?。ㄈ﹫猿置裆鷥?yōu)先，確?！叭！敝С龊椭攸c工作。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出。梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務的投入，牢牢將“三保”支出控制在財政預算的大盤子里；二是堅持勤儉節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律。牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，嚴控財政供養(yǎng)人員，嚴禁違規(guī)發(fā)放津補貼；三是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。
?。ㄋ模┮愿哔|(zhì)量發(fā)展為主線，推動經(jīng)濟大跨越。一是做強做大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。以新材料、高端裝備制造進行產(chǎn)業(yè)鏈招商，積極引進新材料企業(yè)及上下游企業(yè)落戶桃源，推動產(chǎn)業(yè)“串珠成鏈”。聚焦建鏈延鏈補鏈強鏈，打造桃源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)效應，做大做強產(chǎn)業(yè)集群，打造桃源產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮麗名片。二是打造中歐合作“新樣板”。以產(chǎn)業(yè)功能為主導，加快發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力將建桃工業(yè)組團打造成為鶴山先進裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。全力推動長江工業(yè)園區(qū)、建桃工業(yè)區(qū)升級改造，將中歐合作發(fā)展理念融入到桃源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，主打“專精特新”“小巨人”“單打冠軍”歐洲企業(yè)培育，通過以商招商，吸引更多歐洲企業(yè)落戶桃源，打造歐洲產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)。督促已落地企業(yè)加快建設進度，力促早日上馬、早日產(chǎn)生社會效益。三是建強桃源特色產(chǎn)業(yè)體系。推進桃源傘篷傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向戶外休閑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向附加值更高的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
?。ㄎ澹I造良好創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，加快培育科技創(chuàng)新型企業(yè)。加大工業(yè)技改政策宣貫力度，抓實抓細工業(yè)技改工作，深挖工業(yè)及技改投資潛力，確保企業(yè)技改有效投資，推進產(chǎn)業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，推進既存企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，推動制傘業(yè)建立創(chuàng)新服務平臺和技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。實施高新技術(shù)企業(yè)樹標提質(zhì)行動，增強創(chuàng)新型龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，促進各類創(chuàng)新要素向以龍頭企業(yè)為核心的創(chuàng)新鏈條集聚。支持企業(yè)參與國家、省和江門市重點領(lǐng)域研發(fā)計劃。鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高等院校、科研院所和行業(yè)上下游企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體、搭建協(xié)同創(chuàng)新平臺，突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)，提升行業(yè)整體技術(shù)水平。扶持科技型中小微企業(yè)發(fā)展，努力發(fā)掘創(chuàng)新能力強、行業(yè)地位高的“隱形冠軍”企業(yè)和專精特新企業(yè)。
各位代表，完成2022年財政預算和各項工作使命光榮、任務艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署和本次會議對財政工作的要求，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2022年財政工作任務，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。
附件：
1、鶴山市桃源鎮(zhèn)2022年政府性基金預算收支預算表.xlsx
2、鶴山市桃源鎮(zhèn)2022年一般公共預算收支預算表.xlsx
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