?。ㄒ唬?022年桃源鎮(zhèn)一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化財政體制改革，優(yōu)化財政支出結構，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
2022年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入（全庫）42290萬元，比上年減少10105萬元，減少19.29%。實現(xiàn)地方公共財政收入（市庫）16352萬元，比去年同期可比實績減少4148萬元，減少20.23%。2022年全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)17608萬元，其中上級補助收入5702萬元；一般公共預算支出累計實現(xiàn)17608萬元，其中上解支出4327萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.一般公共預算收入累計實現(xiàn)17608萬元。
?。?）鎮(zhèn)級一般公共預算收入11905萬元；
（2）上級補助收入5703萬元。
2.一般公共預算支出累計實現(xiàn)17608萬元 。
?。?）一般公共服務支出1569萬元；
?。?）國防支出8萬元；
?。?）公共安全支出485萬元；
?。?）教育支出3862萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出269萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2156萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1271萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出361萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出256萬元；
（10）農(nóng)林水支出1861萬元；
?。?1）交通運輸支出331萬元；
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出44萬元；
?。?3）住房保障支出735萬元；
?。?4）災害防治及應急管理支出73萬元；
?。?5）上解支出4327萬元。
3.“三公”經(jīng)費及會議費決算情況:
（1）公務接待費：20萬元；
?。?）公務用車運行維護費：12萬元；
（3）因公出國（境）費用：0萬元；
（4）會議費：0萬元。
?。ǘ?022年政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金收入3158萬元，其中上級補助收入890萬元；政府性基金支出3158萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.政府性基金收入3158萬元。
?。?）國有土地使用出讓收入1832萬元；
?。?）污水處理費收入436萬；
?。?）上級補助性收入890萬元。
2.政府性基金支出3158萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出45萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3044萬元；
?。?）農(nóng)林水支出67萬元；
（4）其他支出2萬元。
說明：2022年桃源鎮(zhèn)最終收支情況以決算數(shù)為準。
?。ㄈ?022年桃源鎮(zhèn)財政主要工作
2022年，受到新冠疫情和經(jīng)濟下行壓力影響，我鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，同時,歷史債務的存在,民生剛性支出需求大，宜居美麗鄉(xiāng)村建設及環(huán)境綜合治理等支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務，攻堅克難，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑸槿?zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
1.優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，保證財政平穩(wěn)運行。大力優(yōu)化支出結構，嚴控一般性支出，加大重點項目投入，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
2.持續(xù)加大民生投入，切實保障民生福祉。2022年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。2022年共支付生均經(jīng)費659萬元，全力保障桃源鎮(zhèn)各學?；局С?，92萬元用于桃源中學更換不銹鋼門、祿洞小學教學樓防水補漏工程、竹蓢幼兒園改造工程建設等，優(yōu)化教育基礎設施建設，加快推進教育現(xiàn)代化，切實保障教育民生工程。二是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2022年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15014人，參保率達到100%。三是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。2022年全年發(fā)放最低生活保障金266萬元，分散特困人員供養(yǎng)181萬元，發(fā)放高齡津貼47萬元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。四是做好疫情防控。2022年全年投入防疫資金約50萬元，主要用于購買防疫物資、開展核酸檢測工作等，全力做好疫情防控資金保障工作。
3.優(yōu)化人居環(huán)境，逐步提升城鎮(zhèn)品質(zhì)。農(nóng)村人居環(huán)境整治，是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的必由之路，是滿足人民對美好生活向往的重要舉措。2022年，我鎮(zhèn)深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展宜居美麗鄉(xiāng)村建設，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境。一方面，投入179萬元加強全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及各村居保潔工作，使圩鎮(zhèn)及農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，全力打造整潔衛(wèi)生、規(guī)范有序、生態(tài)文明優(yōu)美的人居環(huán)境；另一方面，投入637萬元推進完善村道硬底化、公園、文化室、排水渠、村莊整治的農(nóng)村民生項目建設。
4.大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性，嚴格按照人大批準的年度預算安排財政支出。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是完善財務制度建設，規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。
二、2023年財政預算草案
我鎮(zhèn)積極貫徹落實上級財政政策，保障民生兜底需要，科學合理編制2023年預算，全力抓好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作落實。
?。ㄒ唬?023年預算編制指導思想和基本原則
1.2023年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹中央和省委經(jīng)濟工作會議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會、江門市委十四屆四次全會、鶴山市委十三屆三次全會精神，認真落實省委、江門市委和鶴山市委工作部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，大力優(yōu)化支出結構，加強國家、省和市重大戰(zhàn)略任務財力保障，堅持過“緊日子”，兜牢“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率。進一步深化預算管理改革，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，強化預算對落實國家、省、江門市和鶴山市大事要事的財力保障，確保財政運行在合理區(qū)間，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟全面、健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財政保障。
2.2023年編制預算收支的基本原則
一是堅持量入為出，積極運用零基預算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預算規(guī)模。優(yōu)化財政支出結構，堅持有保有壓有調(diào)整。二是深化預算管理制度改革，堅持“先定事項再議經(jīng)費、先有項目后有預算、先有預算再有執(zhí)行、沒有預算不得支出”，編早編細編實預算，全面實施預算績效管理。三是堅持厲行節(jié)約，把過“緊日子”作為預算編制長期堅持的基本原則，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費管理，強化預算執(zhí)行剛性，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴禁建設政績工程、形象工程，嚴禁違規(guī)興建政府性樓堂館所。四是加強財政專項資金管理，防范財政資金風險，提高財政資金使用效益。
?。ǘ?023年全鎮(zhèn)一般公共預算收支安排（詳見附件1）
1.一般公共預算收入
2023年鎮(zhèn)級一般公共預算收入預計為12751萬元，加上上級補助收入3920萬元，收入合計16671萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2023年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排16671萬元，其中：
?。?）一般公共服務支出1803萬元；
?。?）國防支出25萬元；
?。?）公共安全支出746萬元；
?。?）教育支出4329萬元；
?。?）科學技術支出115萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出1萬元；
（7）社會保障和就業(yè)支出3044萬元；
（8）衛(wèi)生健康支出1993萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出32萬元；
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出194萬元；
?。?1）農(nóng)林水支出1852萬元；
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出16萬元；
（13）住房保障支出782萬元；
（14）災害防治及應急管理支出19萬元；
（15）上解支出1720萬元。
“三公”經(jīng)費預算支出42萬元，其中公務用車運行維護費22萬元、公務接待費20萬元、因公出國（境）費用0萬元。
?。ㄈ?023年全鎮(zhèn)政府性基金預算安排（詳見附件2）
1.政府性基金預算收入
2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入擬安排2850萬元，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入2000萬元；
?。?）污水處理費收入850萬元。
2.地方政府性基金預算支出安排
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2023年全鎮(zhèn)政府性基金預算支出擬安排2850萬元，其中污水處理設施建設和運營850萬元。
三、完成2023年預算任務的主要措施
?。ㄒ唬┒啻氩⑴e強化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費等重點稅源，大力抓好稅收收入。三是持續(xù)開展低效企業(yè)整治、促進工改工和項目投產(chǎn)，加快鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)增資擴產(chǎn)，使工業(yè)稅收有所增長。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進土地出讓進度，壯大財政收入規(guī)模，提高財政收入質(zhì)量，確保財政收支平穩(wěn)運行。
?。ǘ﹫猿置裆鷥?yōu)先，優(yōu)化支出結構
一是堅定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當前經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎之上，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪斦A算的大盤子里。二是堅持過“緊日子”，發(fā)揮好帶頭作用，有保有壓，開源節(jié)流，該保的一定保障好，該減的堅決減下來，全面掌握支出趨勢，從嚴控制一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴控財政供養(yǎng)人員，嚴禁違規(guī)發(fā)放津補貼。三是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。四是加強“盤子總控”，及時研判分析財政運行敏感問題，做到形勢清、底數(shù)清、意識牢，抓實收支執(zhí)行管理。
?。ㄈ┮愿哔|(zhì)量發(fā)展為主線，推動經(jīng)濟大跨越
一是突破低效用地瓶頸。樹牢“畝產(chǎn)論英雄”導向，馬力全開再提速，按下三年整治計劃“快進鍵”。全面排查，逐一約談，實施分類整治，強化政策倒逼，嚴格執(zhí)法監(jiān)督，開展全方位、立體式的整治行動。按照“因地施策、分類盤活、先易后難”的原則開展積極探索，做好低效工業(yè)用地的盤活工作，打好“收回-兼并-升級”組合拳，爭取早完成、早收益，力爭低效用地整治成效走在市的前列。二是做大做強桃源產(chǎn)業(yè)集群。著力搭建高鐵新區(qū)建設和長江工業(yè)園、建桃工業(yè)園等重大產(chǎn)業(yè)平臺，大力引進一批“強鏈”“補鏈”“延鏈”項目，加快新材料、高端裝備制造等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集聚，打造桃源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)效應，做強做大產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模。緊盯深圳、東莞等粵港澳大灣區(qū)核心城市和長三角城市，科學布局導入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)進駐。三是推進中歐合作平臺建設。主打“專精特新”“小巨人”“單打冠軍”企業(yè)培育，打造桃源中歐合作配套園區(qū)，積極搭建中歐合作產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，著重推動現(xiàn)有歐洲企業(yè)及產(chǎn)品出口歐洲相關企業(yè)增資擴產(chǎn)，做強做大現(xiàn)有歐洲基礎，加大歐資企業(yè)培育及招商引資、選資力度。
?。ㄋ模┮詤f(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展為抓手，營造良好營商環(huán)境
一是結合市創(chuàng)建全國文明城市工作部署，加快推動桃源鎮(zhèn)域整體環(huán)境提檔升級，扎實推進美麗圩鎮(zhèn)創(chuàng)建。二是平穩(wěn)有序推進珠肇高鐵征地拆遷安置工作，確保珠肇高鐵鶴山西站TOD項目順利推進。三是加大整體交通路網(wǎng)配套設施建設，加快推進鶴山西站與桃源圩鎮(zhèn)、沙坪主城區(qū)以及物流港有效連接和聯(lián)動發(fā)展，輻射帶動環(huán)高鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展和周邊村鎮(zhèn)融合發(fā)展。四是持續(xù)健全和完善公共服務體系，加強醫(yī)療、教育配套建設，促進區(qū)域能級提升，優(yōu)化營商環(huán)境。五是推動土地流轉，做強做優(yōu)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。大力推進撂荒地整治，積極探索以土地流轉或土地入股方式與公司（科研）合作模式，打造特色農(nóng)業(yè)品牌，助推經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的正確領導下，自覺接受人大指導監(jiān)督，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2023年財政工作任務，為推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻。
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