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2014年鶴山市旅游局部門決算
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2014年鶴山市旅游局部門決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴山市旅游局是鶴山市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予旅游行業(yè)行政管理職能。內設辦公室、質量規(guī)范與管理股,下轄大雁山森林公園。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國際國內旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;組織市內旅游資源的普查工作;協調管理旅游服務質量和市場秩序,組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準工作;會同有關部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作;制定并組織實施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

鶴山市旅游局參公事業(yè)編制9人,實有人數9人(含雇員1人),退休人員7人。

(三)決算年度的主要工作任務

1.抓好旅游規(guī)劃,謀劃全市旅游業(yè)藍圖。暨南大學簽訂了《鶴山市旅游發(fā)展總體規(guī)劃編制服務采購合同》計劃于2015年5月底完成規(guī)劃文本。

2、啟動A級景區(qū)創(chuàng)建,構筑美麗大雁山。制定了大雁山創(chuàng)建國家4A景區(qū)工作規(guī)劃,對照國家4A級旅游景區(qū)評定標準,逐步推進大雁山資源整合改造和景觀提升工程。

3、整合利用資源,大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。我市成立了水鄉(xiāng)文化旅游項目領導小組,邀請了多個旅游規(guī)劃著名機構的專家教授到古勞水鄉(xiāng)實地考察,聽取、收集水鄉(xiāng)開發(fā)的建議和意見。我局還積極與有關鎮(zhèn)商議旅游資源的開發(fā)建設,招引旅游重點企業(yè)考察鶴山潛在旅游項目。

4、策劃旅游節(jié)慶活動,展示鶴山美好形象。舉辦鶴山首屆美食旅游文化節(jié),南獅比賽、廚藝比拼、蛋糕DIY比賽、健康舞比賽等,進一步豐富了市民物質文化生活,更好地宣傳鶴山,推介鶴山。首屆芙蓉花節(jié)推出特色百花宴、廣場舞比賽、微拍攝影大賽等活動,打造鄉(xiāng)村生態(tài)游,吸引了周邊眾多游客到百花園賞花。首屆樂跑大雁山活動吸引了來自五邑各地以及廣佛、中山等地近千名愛好者參加,為鶴山市創(chuàng)建廣東省文明城市加油。

二、收入決算說明

2014年收入決算360.96萬元,其中:財政撥款收入360.96萬元,占100%。

三、支出決算說明

2014年支出決算360.96萬元,其中:財政撥款支出360.96萬元,占100%。2014年財政撥款支出按用途劃分,包括:

(一)基本支出156.75萬元,占43.42%,其中:工資福利支出145.04萬元,對個人和家庭的補助48.28萬元,商品和服務支出11.71萬元;

(二)項目支出決算204.22萬元,占56.58%,主要支出項目有一般行政管理事務51.32萬元、旅游宣傳27.95萬元、旅游行業(yè)業(yè)務管理124.95萬元,比上年同期支出增加,原因是基建工程項目的增加。

四、“三公經費”支出說明

2014年鶴山市旅游局用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計5.82萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出5.35萬元,2014年公務用車保有量2輛。
(四)公務接待費支出0.47萬元,2014年發(fā)生國內接待    6次,接待人數共90人。主要包括旅游宣傳、活動接待等。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計5.82萬元,比上年同期增加1.18萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年同期持平。(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務用車運行維護費支出5.35萬元,比上年同期增加1.08萬元,增加原因:下鄉(xiāng)調研、宣傳推介任務加大。
(四)公務接待費支出0.47萬元,比上年同期增加0.1萬元,增加原因:對外宣傳推介任務加大。

 

  附件:鶴山市旅游局2014年決算公開表