鶴山市旅游局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市旅游局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市旅游局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標準工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）我局本部門列入決算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門決算編制。
（二）鶴山市旅游局編制9人，實有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有8人，離退休2人。
第二部分 鶴山市旅游局2016年部門決算表
第三部分 鶴山市旅游局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算802.31萬元，同比增長17.31%，其中：財政撥款收入802.31萬元，占100%。2016年支出決算802.31萬元，同比增長17.31%，增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中：財政撥款支出802.31萬元，占100%。2016年財政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出190.65萬元，占23.76%，同比增長3.35%。其中：工資福利支出97.51萬元，對個人和家庭的補助71.60萬元，商品和服務(wù)支出21.54萬元；
（二）項目支出決算611.66萬元，占76.24%，同比增長25.64%，主要支出項目有商品和服務(wù)支出565.45萬元、一般公共服務(wù)支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項目的增加。
二、2016年收入決算情況說明
2016年收入決算802.31萬元，同比增長17.31%，其中：財政撥款收入802.31萬元，占100%。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算802.31萬元，同比增長17.31%，增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中：財政撥款支出802.31萬元，占100%。2016年財政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出190.65萬元，占23.76%，同比增長3.35%。其中：工資福利支出97.51萬元，對個人和家庭的補助71.60萬元，商品和服務(wù)支出21.54萬元；
（二）項目支出決算611.66萬元，占76.24%，同比增長25.64%，主要支出項目有商品和服務(wù)支出565.45萬元、一般公共服務(wù)支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項目的增加。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入802.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.83萬元，增長0.86%；其中政府性基金預(yù)算財政撥款收入44.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.21萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；一般公共預(yù)算財政撥款支出802.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.83萬元，增長0.86%，其中政府性基金預(yù)算財政撥款支出44.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.21萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年支出決算802.31萬元，同比增長17.31%，增長原因主要是住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加以及大雁山基建項目的增加等。其中：財政撥款支出802.31萬元，占100%。2016年財政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出190.65萬元，占23.76%，同比增長3.35%。其中：工資福利支出97.51萬元，對個人和家庭的補助71.60萬元，商品和服務(wù)支出21.54萬元；
（二）項目支出決算611.66萬元，占76.24%，同比增長25.64%，主要支出項目有商品和服務(wù)支出565.45萬元、一般公共服務(wù)支出2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.21萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項目的增加。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出190.65萬元，占23.76%，同比增長3.35%。其中：工資福利支出97.51萬元，對個人和家庭的補助71.60萬元，商品和服務(wù)支出21.54萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年鶴山市旅游局用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.53萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元，2016年發(fā)生因公出國（境）0次。
（二）公務(wù)用車購置費支出0元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元，2016年公務(wù)用車保有量1輛。
（四）公務(wù)接待費支出0.93萬元，2016年發(fā)生國內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共200人次。主要包括旅游宣傳、活動接待等。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2016年“三公”經(jīng)費支出合計6.53萬元，比上年同期減少0.63萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期減少0.77萬元，減少原因：今年沒有因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年同期持平。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元，較上年基本持平。
（四）公務(wù)接待費支出0.93萬元，較上年基本持平。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出122.28萬元，同比下降9.48%。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3.59萬元，同比下降32.07%，其中：政府采購貨物支出3.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
擁有公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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