2016年鶴山市旅游局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）我局本部門列入預(yù)算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門預(yù)算編制。
（二）鶴山市旅游局編制9人，實有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有9人，離退休1人。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）旅游局2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
旅游局2016年財政撥款收支總預(yù)算795.48萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入772.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出35.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.04萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出737.63萬元、住房保障（類）支出14.21萬元。
（二）旅游局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
旅游局2016年一般公共預(yù)算撥款795.48萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加111.58萬元，主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
社會保障和就業(yè)（類）支出35.60萬元，占4.48%，比2015年執(zhí)行數(shù)增0.74萬元，增長2.12%，主要是離退休費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.04萬元，占1.01%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.04萬元，下降0.50%，主要是醫(yī)療保障費減少；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出737.63萬元，占92.73%，比2015年執(zhí)行數(shù)增157.90萬元，增長27.24%，主要是旅游宣傳、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展需要；住房保障（類）支出14.21萬元，占1.79%，比2015年執(zhí)行數(shù)減0.72萬元，下降4.82%。
（三）旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
旅游局2016年一般公共預(yù)算基本支出200.96萬元，其中：人員經(jīng)費189.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費11.1萬元,主要包括:辦公費、公車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費。
（四）旅游局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明
旅游局2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
（五）旅游局2016年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。旅游局收支總預(yù)算795.48萬元。
（六）旅游局2016年收入預(yù)算情況說明
旅游局2016年收入預(yù)算795.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入795.48萬元，占100%。
（七）旅游局2016年支出預(yù)算情況說明
旅游局2016年支出預(yù)算795.48萬元，其中：基本支出200.96萬元，占25.26%；項目支出597.52萬元，占74.74%。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
旅游局2016年（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.6萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括公務(wù)車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養(yǎng)費、路橋費等費用支出；公務(wù)接待費支出1萬元，主要包括接待餐費、接待住宿費等費用支出?！叭苯?jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元。公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加原因：外出考察活動增加。公務(wù)接待費支出預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排27.3萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排3.6萬元，均用于貨物類采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
擁有公務(wù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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