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鶴山市旅游局2017年部門預(yù)算公開
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2017鶴山市旅游局部門預(yù)算公開



目錄


    第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

    第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī);制定國際國內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施;組織市內(nèi)旅游資源的普查工作;協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序,組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作;會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作;制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃;承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)我局本部門列入預(yù)算編制,下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位,不納入部門預(yù)算編制。

(二)鶴山市旅游局編制9人,實(shí)有7人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實(shí)有8人,離退休2人。


 

 


 

     第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

(一)旅游局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說

旅游局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算882.09萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入878.95萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.14萬元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出34.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出7.37萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出822.31萬元、住房保障(類)支出14.72萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元。
 
(二)旅游局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
  1
.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
 
旅游局2017年一般公共預(yù)算撥款878.95萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增122.86萬元,主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
  2.
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
 
社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出34.55萬元,占3.93%,比2016年執(zhí)行數(shù)減8.95萬元,下降20.57%,主要是2017年預(yù)算不含退休人員工資;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出7.37萬元,占0.84%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.12萬元,增長(zhǎng)1.66%,主要是行政單位醫(yī)療增加;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出822.31萬元,占93.56%,比2016年執(zhí)行數(shù)增128.05萬元,增長(zhǎng)18.44%,主要是包括2016年度江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第一批);住房保障(類)支出14.72萬元,占1.67%,比2016年執(zhí)行數(shù)增3.64萬元,增長(zhǎng)32.85%,主要是2017年要進(jìn)行人員調(diào)薪,致使人員公積金預(yù)算需進(jìn)行相應(yīng)增加。
 
(三)旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
 
旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出185.46萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)174.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)(修)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(四)旅游局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

旅游局2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

(五)旅游局2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括一般公共服務(wù)支出。旅游局收支總預(yù)算882.09萬元。
 
)旅游局2017年收入預(yù)算情況說明
 
旅游局2017年收入預(yù)算882.09萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.14萬元,占0.36%,一般公共預(yù)算撥款收入878.95萬元,占99.64%。
 
)旅游局2017年支出預(yù)算情況說明
    
旅游局2017年支出預(yù)算882.09萬元,其中:基本支出185.46萬元,占21.03%;項(xiàng)目支出693.49萬元,占78.62%,結(jié)轉(zhuǎn)下年3.14萬元,占0.36%。
   
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

旅游局2017年用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)6.6萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元,主要包括公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元,主要包括接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.6萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.86萬元。主要包括:辦公費(fèi)4.5萬元、補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)5.76萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元。
 
四、政府采購情況

2017年采購預(yù)算31.1萬元。主要包括:專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)。
 
五、國有資產(chǎn)占有使用情況

擁有公務(wù)用車1輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)審。
第四部分 名詞解釋

1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
    3.
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    4.“
三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 


2017年部門預(yù)算公開表格.XLS