目錄
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：公益一類事業(yè)單位鶴山市體育中心；公益二類事業(yè)單位鶴山市體育彩票中心。
（二）體育局內設辦公室、社會體育股、競賽訓練股三個職能股室。鶴山市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有15人，退休2人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、財政撥款 | 666.43 | 一、基本支出 | 468.43 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 287.39 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 666.43 | 本年支出合計 | 755.82 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
七、上年結轉 | 89.39 | ||
收入總計 | 755.82 | 支出總計 | 755.82 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 666.43 |
一般公共預算撥款 | 511.43 |
基金預算撥款 | 155.00 |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 666.43 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結轉 | 89.39 |
收 入 總 計 | 755.82 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 468.43 |
工資福利支出 | 326.62 |
一般商品和服務支出 | 39.94 |
對個人和家庭的補助 | 101.87 |
其他資本性支出等 | |
二、項目支出 | 287.39 |
日常運轉類項目 | 287.39 |
政府購買服務類項目 | |
其他類項目 | |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設類項目 | |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務類項目 | |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設類項目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 755.82 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結轉下年 | |
支 出 總 計 | 755.82 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、一般公共預算 | 511.43 | 一、一般公共預算 | 511.43 |
二、政府性基金預算 | 155.00 | 二、政府性基金預算 | 244.39 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | ||
本年收入合計 | 666.43 | 本年支出合計 | 755.82 |
四、上年結轉 | 89.39 | 四、結轉下年 | - |
收入總計 | 755.82 | 支出總計 | 755.82 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 511.43 | 468.43 | 43.00 |
[207]文化體育與傳媒支出 | 382.53 | 339.53 | 43.00 |
[20703]體育 | 310.23 | 310.23 | |
[2070301]行政運行 | 169.30 | 169.30 | |
[2070302]一般行政管理事務 | 10.82 | 10.82 | |
[2070303]機關服務 | 202.40 | 159.40 | 43.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 79.28 | 79.28 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 79.28 | 79.28 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 16.66 | 16.66 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.15 | 5.15 | |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 41.05 | 41.05 | |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.42 | 16.42 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.78 | 15.78 | |
[21007]計劃生育事務 | 5.38 | 5.38 | |
[2100717]計劃生育服務 | 5.38 | 5.38 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.40 | 10.40 | |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 10.40 | 10.40 | |
[221]住房保障支出 | 33.84 | 33.84 | |
[22102]住房改革支出 | 33.84 | 33.84 | |
[2210201]住房公積金 | 33.84 | 33.84 | |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 468.43 |
[301]工資福利支出 | 326.62 |
[30101]基本工資 | 188.27 |
[30102]津貼補貼 | 23.31 |
[30103]獎金 | 33.29 |
[30104]其他社會保障繳費 | 7.10 |
[30107]績效工資 | 17.18 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 41.05 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 16.42 |
[302]商品和服務支出 | 39.94 |
[30201]辦公費 | 6.82 |
[30205]水費 | 3.00 |
[30206]電費 | 8.43 |
[30207]郵電費 | 6.30 |
[30213]維修（護）費 | 1.00 |
[30217]公務接待費 | 1.17 |
[30231]公務用車運行維護費 | 6.50 |
[30239]其他交通費用 | 6.72 |
[303]對個人和家庭的補助 | 101.87 |
[30302]退休費 | 25.84 |
[30309]獎勵金 | 5.38 |
[30311]住房公積金 | 33.85 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 36.80 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 43.00 |
[302]商品和服務支出 | 43.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | 43.00 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
行政經(jīng)費 | 442.59 |
“三公”經(jīng)費 | 7.67 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 6.50 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 6.50 |
(三）公務接待費支出 | 1.17 |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 244.39 | 0.00 | 244.39 |
[229]其他支出 | 244.39 | 244.39 | |
[22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 244.39 | 244.39 | |
[2296003]用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 244.39 | 244.39 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項目 類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 468.43 | 468.43 | 468.43 | ||||
體育局 | 468.43 | 468.43 | 468.43 | ||||
工資和福利支出 | 326.62 | 326.62 | 326.62 | ||||
商品和服務支出 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | ||||
對個人和家庭的補助 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | ||||
其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 287.39 | 287.39 | 43.00 | 244.39 | |||
體育局 | 287.39 | 287.39 | 43.00 | 244.39 | |||
體校辦校經(jīng)費 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||
體育競賽經(jīng)費 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
體育工作經(jīng)費 | 62.00 | 62.00 | 43.00 | 19.00 | |||
體育中心場館維修和體育設施建設維護 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||
（結轉）體校辦校經(jīng)費 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||
（結轉）體育設施建設及場館維修專項經(jīng)費 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||
（結轉）體育競賽經(jīng)費 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
2014年度結轉省級體育彩票公益金 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | ||||
2015年度省級體育彩票公益金 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算755.82萬元，比上年減少97.77萬元，下降11.45%，主要原因是基金預算中的彩票公益金減少；支出預算755.82萬元，比上年減少97.77萬元，下降11.45%，主要原因是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.67萬元，比上年減少2.00萬元，下降20.68%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費6.50萬元，比上年減少2.00萬元，下降23.53%，主要原因是公車平臺費用不在此科目反映；公務接待費1.17萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排29.12萬元，比上年減少1.30萬元，下降4.27%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：辦公費6.82萬元，水費3.00萬元，電費8.43萬元，郵電費2.20萬元，維修（護）費1.00萬元，公務接待費1.17萬元，公務用車運行維護費6.50萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排52.00萬元，其中：貨物類采購預算52.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）體育彩票公益金：根據(jù)國家彩票管理有關政策按一定比例提成成立的基金，嚴格按照彩票管理有關政策使用，只準用于體育事業(yè)項目，不得用作人員經(jīng)費和公用費。
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