2015 年度鶴山市文化廣電新聞出版局預(yù)算公開
第一部分 2015 年鶴山市文化廣電新聞出版局
預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作的職能部門。主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實(shí)施文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)文化藝術(shù)、新聞出版、版權(quán)、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性藝術(shù)品種，推動(dòng)各類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)專業(yè)藝術(shù)團(tuán)（隊(duì)）組織和業(yè)務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全市性重大文化活動(dòng)。
4、貫徹文化產(chǎn)業(yè)政策和擬訂文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)、促進(jìn)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)、管理全市重點(diǎn)社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)；參與規(guī)劃、實(shí)施市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施。
5、開展文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)的對(duì)外交流與合作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。
7、依法管理文化市場(chǎng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。
8、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護(hù)，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報(bào)管理工作。
9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、視頻點(diǎn)播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程。
10、負(fù)責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)圖書、報(bào)刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復(fù)制企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)出版的審核上報(bào)工作，負(fù)責(zé)市內(nèi)非營(yíng)利性刊物的出版審批工作。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動(dòng)，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場(chǎng)的監(jiān)管，打擊侵權(quán)盜版行為。
12、負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝會(huì)社和文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；組織和開展文化藝術(shù)、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術(shù)教育等科研工作。
13、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)系列專業(yè)初級(jí)職務(wù)資格的評(píng)聘、考核、培訓(xùn)工作。
14、承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有1個(gè)行政機(jī)關(guān)單位和3個(gè)事業(yè)單位，包括：行政單位鶴山市文化廣電新聞出版局；事業(yè)單位鶴山市文化館、鶴山市圖書館、鶴山市博物館。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人，實(shí)有人數(shù)19人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制2人，實(shí)有人數(shù)1人；退休人員37人，其中：局機(jī)關(guān)退休7人，歸口管理退休人員30人。
下屬事業(yè)單位編制26人，實(shí)有24，離退休及人員情況：鶴山市文化館編制10人，實(shí)有人數(shù)8人，離退休5人；鶴山市圖書館編制9人，實(shí)有9人，離退休5人；鶴山市博物館編制7人，實(shí)有6人，離退休2人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
鶴山市文化廣電新聞出版局2015年重點(diǎn)工作和措施：做好鶴山詠春文化藝術(shù)節(jié)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保文化節(jié)順利舉行。整合古勞水鄉(xiāng)文化旅游資源，全力推動(dòng)水鄉(xiāng)文化旅游項(xiàng)目建設(shè)。貫徹落實(shí)江門市基本公共服務(wù)均等化改革試點(diǎn)工作，大力推進(jìn)村（社區(qū)）“五個(gè)有”文化室普及建設(shè)。做好廣東省一級(jí)文化站評(píng)估定級(jí)工作。推動(dòng)農(nóng)家書屋數(shù)字化建設(shè)。全力支持文明城市建設(shè)，充分利用公共文化資源開展豐富多彩的免費(fèi)文化服務(wù)。完成1344場(chǎng)農(nóng)村公益電影任務(wù)。繼續(xù)開展流動(dòng)書香車送書活動(dòng)。組織舉辦好全市性文化活動(dòng)，開展好文化下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)、送歡樂下基層活動(dòng)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門收入預(yù)算977.23萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入977.23萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算977.23萬(wàn)元，其中本年支出977.23萬(wàn)元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類）支出777.43萬(wàn)元，占79.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出157.31萬(wàn)元，占16.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.86萬(wàn)元，占1.82%；住房保障（類）支出24.63萬(wàn)元，占 2.53%
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共977.23萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）819.47萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算157.76萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)專項(xiàng)、文物專項(xiàng)、新聞出版支出專項(xiàng)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市文化廣電新聞出版局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.39萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.43萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車保有量6輛，其中：鶴山市文化廣電新聞出版局5輛，鶴山市文化館1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.43萬(wàn)元，其中：鶴山市文化廣電新聞出版局10.24萬(wàn)元，鶴山市文化館3.19萬(wàn)元。主要包括局機(jī)關(guān)及下屬單位使用公務(wù)用車和專業(yè)用車的各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.96萬(wàn)元，主要包括鶴山市文化廣電新聞出版局2.54萬(wàn)元，鶴山市圖書館0.1萬(wàn)元，鶴山市博物館0.32萬(wàn)元。主要包括接待演出團(tuán)隊(duì)、港澳明星及省內(nèi)外各類專家、學(xué)者、著名藝人等費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)16.39萬(wàn)元，比上年同期減少2.11萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.43萬(wàn)元，比上年同期減少2.11萬(wàn)元。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.96萬(wàn)元，與上年同期持平。
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