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2014年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算公開情況
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第一部分    

2014年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算基本情況說明    

     

一、部門基本情況    

(一)部門機構設置、職能    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準,研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃,指導全市衛(wèi)生改革;依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構行使行業(yè)管理職能;研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革,合理配置衛(wèi)生資源;負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標,會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃,加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查;負責計劃生育統(tǒng)計,參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調查;負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調工作;組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育;負責計劃生育技術服務的綜合管理;協(xié)同有關部門市財政撥付計劃生育經費和基本建設支出預算、決算;承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。  

現(xiàn)有下屬17個事業(yè)單位和醫(yī)院,納入部門預決算編制有下屬3個事業(yè)單位。    

(二)人員構成情況    

鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關行政編制34名,實有30人,離退休29人。下屬事業(yè)單位編制共1671名,實有共1456人,離退休共594人。    

(三)決算年度的主要工作任務    

落實公立醫(yī)院改革試點工作;進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策;適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設工作;構建多元化辦醫(yī)格局;推進名醫(yī)進社區(qū)工作;以全省衛(wèi)生信息平臺為依托,提升縣、鎮(zhèn)級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享,實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通;全面提升愛國衛(wèi)生工作水平;做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策,以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作,以及相關計生工作的督促落實。  

二、收入決算說明    

2014年部門收入決算3519.46萬元。其中:公共財政預算收入2066.25萬元,占58.71%;事業(yè)收入1453.21萬元,占41.29%    

三、支出決算說明    

2015年部門支出決算3519.46萬元。其中:公共財政預算和基金預算安排的支出3248.7萬元,結余分配230.63萬元,年末結轉和結余40.13萬元,包括:    

(一)基本支出1836.37萬元,占56.53%。主要為:工資福利支出1136.1萬元,對個人和家庭的補助361.92萬元,商品和服務支出308.26萬元,其他資本性支出等支出30.09萬元。    

(二)項目支出1412.33萬元,占43.47%。按支出功能科目劃分,具體如下:    

1、發(fā)展與改革事務決算支出4.84萬元;    

2、進修及培訓決算支出2.43萬元;    

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育決算支出1405.06萬元,其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出27.98萬元;公立醫(yī)院支出7.68萬元;公共衛(wèi)生支出922.4萬元(包括疾病預防控制中心704.63萬元,衛(wèi)生監(jiān)督機構63.09萬元,采供血機構4萬元,其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構9.85萬元,基本公共衛(wèi)生服務7.84萬元,重大公共衛(wèi)生專項107.83萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理5萬元,其他公共衛(wèi)生支出20.16萬元);計劃生育事務支出245.78萬元;其他醫(yī)療衛(wèi)生支出201.22萬元。    

四、“三公”經費決算說明    

 2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計78.97萬元。    

(一)因公出國(境)經費支出0萬元。    

(二)公務用車購置費支出0萬元。    

(三)2014年沒有報廢也沒有購置車輛,公務車保有輛17臺(含下屬事業(yè)單位),公務用車運行維護費支出58.67萬元,主要包括燃油費、維修費、保險費及過橋過路費。    

(四)公務接待費支出20.3萬元(含下屬事業(yè)單位),2014年發(fā)生國內接待 45次,接待人數(shù)共 1500 人。主要包括衛(wèi)生和計劃生育各項業(yè)務交流及督導檢查等業(yè)務活動支出。    

“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計 78.97 萬元,比上年同期減少 25.6 萬元。其中:    

(一)公務用車運行維護費支出 58.67萬元,比上年同期減少 17.82萬元,減少原因: 嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經費開支 。    

(二)公務接待費支出 20.3萬元,比上年同期減少7.78萬元,減少原因:嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經費開支。    

   

第二部分   2014年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算表