2016年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標(biāo)，會同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負責(zé)計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負責(zé)流動人口計劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責(zé)計劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所和鶴山市疾病預(yù)防控制中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），分別為：1、辦公室；2、人事與宣教股；3、規(guī)劃與財務(wù)股（市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；4、信息與統(tǒng)計股（流動人口計劃生育服務(wù)管理股）；5、疾病預(yù)防控制股；6、醫(yī)政股；7、愛國衛(wèi)生工作股；8、綜合監(jiān)督與行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展股）；9、流動人口計劃生育服務(wù)管理股；10、考核評價股。
核定鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)行政編制29名，設(shè)局長1名，副局長4名（其中1名副局長兼任市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，1名副局長兼任市食品藥品監(jiān)督管理局副局長，不占市食品藥品監(jiān)督管理局的局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名。
機關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)（包括原機關(guān)工勤數(shù)）4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員的工資福利按《鶴山市機關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法》（鶴府辦〔2010〕66號）執(zhí)行。
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局本級年末實有在職31人，離退休28人。衛(wèi)生監(jiān)督所核定編制22名，疾控中心43名；實有在編人員其中衛(wèi)生監(jiān)督所19人，疾控中心35人；離退休其中衛(wèi)生監(jiān)督所7人，疾控中心15人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
（詳見附件）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算5926.35萬元，比上年減少140.92萬元， 減少主要原因是：
1、部分項目中央補助財政資金沒有提前下達；2、預(yù)計2016年按養(yǎng)老并軌政策實施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險基金中劃撥，該部分費用沒有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專項經(jīng)費。
支出預(yù)算5926.35萬元，比上年減少140.92萬元，減少主要原因是1、部分項目中央補助財政資金沒有提前下達；2、預(yù)計2016年按養(yǎng)老并軌政策實施后，離退休人員工資轉(zhuǎn)為從基本養(yǎng)老保險基金中劃撥，該部分費用沒有列入預(yù)算；3、縮減衛(wèi)生事業(yè)專項經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排52.8萬元，比上年減少41.78萬元，減少主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；30.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少37.7萬元，減少原因：1、加強公務(wù)用車管理，減少費用開支 。2、計劃生育服務(wù)站已撤銷，沒有獨立的預(yù)算，因此預(yù)算匯總減少該單位數(shù)據(jù)5萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算22.5萬元，比上年同期減少4.08萬元，減少原因：1、嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。2、計劃生育服務(wù)站已撤銷，沒有獨立的預(yù)算，因此預(yù)算匯總減少該單位數(shù)據(jù)2.08萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排170.92萬元，比上年增加45.29萬元，增加主要原因是：1、人員變動；2、增加公務(wù)用車補貼。其中：辦公費28.14萬元、印刷費0.9萬元、手續(xù)費0.06萬元、辦公用房水費0.86萬元、電費21.6萬元、郵電費32萬元、差旅費4.54萬元、日常維修（護）費0.8萬元、會議費4萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費5.5萬元、公務(wù)用車運行維護費25.7萬元、其他交通費用36.72萬元、其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排66.31元，全部均為貨物類采購預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車9輛（用于機要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價20萬元以上設(shè)備10臺，共計456.9萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門無進行預(yù)算績效評價。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公經(jīng)費”：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公經(jīng)費”包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。⑴因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。⑵公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機關(guān)運行經(jīng)費：各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：2016年部門預(yù)算公開表格說明（衛(wèi)計局匯總整改）.XLS
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