鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）部門(mén)主要職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能：1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作；2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作；3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的安全生產(chǎn)工作；4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán)；5、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢(xún)等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；7、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評(píng)工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況；10、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法案件，負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作；11、組織實(shí)施注冊(cè)安全主任制度和注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；13、負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況；依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為；按照職責(zé)分工，擬定工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作，制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃，做好預(yù)警預(yù)報(bào)、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施；15、承辦市人民政府和江門(mén)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2016年度部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位只有本級(jí)單位1個(gè)。
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開(kāi)01表 | |
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 493.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 28 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 29 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 31 |
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六、其他收入 | 6 | 9.53 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 |
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| 7 |
| 七、文化教育與傳媒支出 | 33 |
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| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 34.85 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 | 13.78 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 |
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| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 412.44 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 |
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| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象德國(guó)支出 | 44 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 32.02 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 13.17 | |
本年收入合計(jì) | 22 | 502.62 | 本年支出合計(jì) | 48 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 |
| 結(jié)余分配 | 49 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 12.04 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 8.40 | |
| 25 |
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| 51 |
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合計(jì) | 26 | 514.66 | 合計(jì) | 52 | 514.66 | |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | ||||||
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計(jì) | 502.62 | 493.09 |
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| 9.53 | ||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 412.44 |
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21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 412.44 |
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2150601 | 行政運(yùn)行 | 335.61 | 335.61 |
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2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
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2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 | 50.94 |
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221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
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22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
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2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
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229 | 其他支出 | 9.53 |
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| 9.53 | |||||||
22999 | 其他支出 | 9.53 |
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| 9.53 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 9.53 |
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| 9.53 | |||||||
支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 506.26 | 455.32 | 50.94 |
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| |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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| ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 361.50 | 50.94 |
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21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 361.50 | 50.94 |
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2150601 | 行政運(yùn)行 | 335.61 | 335.61 |
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2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
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2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 |
| 50.94 |
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221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
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22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
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2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
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229 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
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22999 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
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2299901 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
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| 公開(kāi)04表 | |||||
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 493.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 |
|
|
| |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| |||||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 |
|
|
| |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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| |||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 |
|
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| |||||
| 7 |
| 七、文化教育與傳媒支出 | 34 |
|
|
| |||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 34.85 | 34.85 |
| |||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 13.78 | 13.78 |
| |||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 |
|
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| |||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
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| |||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 |
|
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| |||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 |
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| |||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 412.44 | 412.44 |
| |||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 |
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| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 |
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| |||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象德國(guó)支出 | 45 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 32.02 | 32.02 |
| |||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| |||||
本年收入合計(jì) | 22 | 493.09 | 本年支出合計(jì) | 49 | 493.09 | 493.09 |
| |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 |
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| |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 |
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| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 |
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| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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合計(jì) | 27 | 493.09 | 合計(jì) | 54 | 493.09 | 493.09 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 493.09 | 442.15 | 50.94 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.27 | 29.27 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.27 | 29.27 |
| ||
20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
| ||
2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
| ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
| ||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
| ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 361.50 | 50.94 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 361.50 | 50.94 | ||
2150601 | 行政運(yùn)行 | 335.62 | 335.62 |
| ||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
| ||
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 |
| 50.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
| ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開(kāi)06表 |
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部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 |
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人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 276.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 44.42 | ||
30101 | 基本工資 | 193.32 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.54 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.89 | 30207 | 郵電費(fèi) | 9.18 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 27.09 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.87 | ||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 35.88 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.89 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 119.57 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.02 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 23.43 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 5.58 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 14.46 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.71 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.46 | ||
30311 | 住房公積金 | 32.02 | 310 | 其他資本性支出 | 1.98 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 53.83 | 31001 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.98 | ||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 395.75 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 46.40 | ||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開(kāi)07表 | |||
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
19.76 |
| 13.91 |
| 13.91 | 5.85 | 15.89 |
| 12.00 |
| 12.00 | 3.89 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)08表 |
部門(mén)：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) |
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無(wú) |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開(kāi)09表 | ||
部門(mén)： |
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
19.76 |
| 13.91 |
| 13.91 | 5.85 | 15.89 |
| 12.00 |
| 12.00 | 3.89 | ||
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。如下：
2016年度收入總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬(wàn)元，
其中財(cái)政撥款收入493.09萬(wàn)元，其他收入9.53萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加95.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)了22.93%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，并按照要求列入基本戶(hù)數(shù)據(jù)。上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入均為零元。
（二）2016年度支出總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出493.09萬(wàn)元，其他支出13.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬(wàn)元。具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有退休
費(fèi)和撫恤金，比2015年決算數(shù)增加7.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)了25.63%，主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了12.95%，主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)用和計(jì)劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等，比2015年決算數(shù)增加66.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19.29%，主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強(qiáng)，“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目住房公積金，比2015年決算減少0.96萬(wàn)元，減少了2.91%，主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
5.其他支出13.17萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬(wàn)元，主要為基本戶(hù)數(shù)據(jù)，用于保障本部門(mén)日常辦公的運(yùn)行。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計(jì)502.62萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入493.09萬(wàn)元，其他收入9.53萬(wàn)元。具體情況如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的7.07%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.79%。
資源勘探信息等支出412.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的83.64%。
住房保障支出32.02萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的6.5%。
事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入均為零元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計(jì)506.26萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）基本支出455.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.94%。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)和撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)；資源勘探信息等支出412.44萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資和日常公用支出；住房保障32.02萬(wàn)元，主要用于公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目支出50.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.06%。其中，資源勘探信息等支出50.94萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)等。
（三）上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出均為零。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為零，與年初預(yù)算數(shù)持平；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為零，與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.09萬(wàn)元，基本支出442.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.94萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬(wàn)元，基本支出34.85萬(wàn)元，
項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)和撫恤金，比2015年決算數(shù)增加7.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)了25.63%，主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬(wàn)元，基本支出13.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)，比2015年決算數(shù)增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了12.95%，主要原因是本年度醫(yī)療保障與計(jì)劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬(wàn)元，基本支出361.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.94萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等，比2015年決算數(shù)增加66.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19.29%，主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬(wàn)元，基本支出32.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為零，主要支出項(xiàng)目有住房公積金與住房補(bǔ)貼，比2015年決算數(shù)減少0.96萬(wàn)元，減少了2.91%，主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.15萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出395.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出46.40萬(wàn)元。具體情況如下：
1．工資福利支出合計(jì)276.18萬(wàn)元，占基本支出的62.46%，其中，人員經(jīng)費(fèi)276.18萬(wàn)元，主要包括基本工資193.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.89萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)35.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為零元。
2.商品和服務(wù)支出44.42萬(wàn)元，占基本支出的10.05%，其中，人員經(jīng)費(fèi)為零元，公用經(jīng)費(fèi)44.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.18萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.87萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.89萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.02萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.46萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬(wàn)元。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.57萬(wàn)元，占基本支出的27.04%，其中，人員經(jīng)費(fèi)119.57萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)23.43萬(wàn)元、撫恤金5.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.71萬(wàn)元、住房公積金32.02萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)為零元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共15.89萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為零萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢零輛、更新購(gòu)置零輛，購(gòu)置支出零萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元，平均每輛4萬(wàn)元，完成預(yù)算13.91萬(wàn)元的86.27%，比2015年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)增加了0.09萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照公車(chē)改革制度要求控制經(jīng)費(fèi)支出的同時(shí)，確保日常巡查以及專(zhuān)項(xiàng)督查工作的需要。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.89萬(wàn)元，完成預(yù)算5.85萬(wàn)元的66.50%，比2015年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)減少1.96萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待51次，接待人數(shù)共486人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.42萬(wàn)元，比2015年減少了17.5萬(wàn)元，降低了28.26%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。
政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.98萬(wàn)元，其中，政府采
購(gòu)貨物1.98萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備零臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年，本部門(mén)暫未組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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