雅瑤鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
——在鎮(zhèn)第十五屆人大五次會(huì)議上
（2015年3月11日）
2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，較好地完成2014年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
一、財(cái)政收入完成情況
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政收入（鎮(zhèn)本級(jí)）11348萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103%，比2013年增收1407萬(wàn)元。各項(xiàng)收入的具體完成情況如下：
（一）一般預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級(jí)）10115萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的106%；
（二）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入78萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；
（三）體制基數(shù)補(bǔ)助收入258萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%；
（四）非稅收入421萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的200%（村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)列入鎮(zhèn)非稅收入）；
（五）其他收入（含預(yù)算外收入）476萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的56%。
二、財(cái)政支出完成情況
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政支出（鎮(zhèn)本級(jí)）11150萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108%。各項(xiàng)支出具體情況如下：
（一）農(nóng)林水利事業(yè)費(fèi)支出1915萬(wàn)元，為年度預(yù)算的120%；
（二）文體與傳媒事業(yè)費(fèi)支出110萬(wàn)元，為年度預(yù)算的25%（注：由于鎮(zhèn)體育公園現(xiàn)正處于招投標(biāo)階段，該項(xiàng)工程建設(shè)支出未在2014年列支）；
（三）教育事業(yè)費(fèi)支出3132萬(wàn)元，為年度預(yù)算的116%；
（四）社會(huì)救濟(jì)、撫恤支出2294萬(wàn)元，為年度預(yù)算的124%；
（五）社會(huì)保障支出330萬(wàn)元，為年度預(yù)算的94%；
（六）公檢法、國(guó)防支出314萬(wàn)元，為年度預(yù)算的157%；
（七）行政管理費(fèi)支出318萬(wàn)元，為年度預(yù)算的106%；
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)支出1826萬(wàn)元，為年度預(yù)算的90%；
（九）城市維護(hù)費(fèi)支出575萬(wàn)元，為年度預(yù)算的143%；
（十）其他支出336萬(wàn)元，為年度預(yù)算的75%。
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入11348萬(wàn)元，財(cái)政總支出11150萬(wàn)元, 總體收支平衡,略有結(jié)余。2014年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行確保了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的需要。2014年，鎮(zhèn)財(cái)政所在保障鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政剛性支出的前提下，嚴(yán)格控制各項(xiàng)公務(wù)支出，加大對(duì)教育、民生、“三農(nóng)”、社會(huì)保障等方面的投入力度，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾方面：
1、凝心聚力促增收，推動(dòng)財(cái)稅征管工作上新臺(tái)階。2014保持了持續(xù)發(fā)展的良好勢(shì)頭，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的監(jiān)控和分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性；加強(qiáng)稅收征管力度，堅(jiān)持依法征稅、應(yīng)收盡收，堅(jiān)決打擊各種偷、逃、抗、騙稅等違法行為；努力挖掘非稅收入潛力，抓好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)和村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收工作；優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，不斷壯大地方財(cái)政實(shí)力，為各項(xiàng)剛性支出和社會(huì)保障提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。2014年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是大力壓縮一般性支出，最大限度地減少財(cái)政支出壓力。二是加大社會(huì)保障力度，切實(shí)為人民群眾提高保障力度。確保了低保、城鄉(xiāng)居保、城鄉(xiāng)醫(yī)保等各項(xiàng)社保資金的按時(shí)足額撥付，認(rèn)真做好中央良種補(bǔ)貼、糧食綜合直補(bǔ)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金核算工作，確保涉農(nóng)資金全額、及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中，保障群眾的切身利益。三是關(guān)注民生，構(gòu)建和諧。大力支持三農(nóng)建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善村級(jí)經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境；促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加大對(duì)教育、社會(huì)保障、自來(lái)水、路網(wǎng)等民生工程，以及維穩(wěn)、計(jì)生等重點(diǎn)支出的財(cái)力傾斜力度，提高財(cái)政資金使用效益，為全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、構(gòu)建和諧幸福新雅瑤提供財(cái)力保障。
3、堅(jiān)持依法理財(cái)，著力提高財(cái)政管理水平。一是規(guī)范預(yù)算編制，并嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金使用，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌管理；二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)資金全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)追蹤問(wèn)責(zé)，確保財(cái)政資金合理、合法使用。
4、抓學(xué)習(xí)，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。大力倡導(dǎo)良好的工作作風(fēng)，加強(qiáng)全體財(cái)政干部的政治理論、財(cái)政政策、財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考評(píng)機(jī)制；強(qiáng)化科學(xué)發(fā)展和大局意識(shí)，依法行政，依法治稅理財(cái)，推進(jìn)民主決策，增強(qiáng)服務(wù)觀念，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)，深入開(kāi)展紀(jì)律教育、黨的群眾路線教育實(shí)踐和黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)；建立完善的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督制度，全面推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)廉政建設(shè)，不斷增強(qiáng)了財(cái)政干部隊(duì)伍執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力，為圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)和各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2015年度財(cái)政收支預(yù)算草案
2015年，是國(guó)家實(shí)施新修訂《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的第一年，也是市對(duì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制分成比例進(jìn)行調(diào)整的第一年。根據(jù)新的分成體制，我鎮(zhèn)財(cái)政收入將進(jìn)一步壓縮，在2015年前景不樂(lè)觀的情況下，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大，十八屆三中、四中全會(huì)精神，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)需要，努力培育財(cái)源，壯大地方財(cái)政實(shí)力，勤儉節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出，加大民生及公益事業(yè)投入，確保社會(huì)公共支出需要，進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化和精細(xì)化管理，為推動(dòng)雅瑤的新發(fā)展而努力。
一、財(cái)政預(yù)算收入
2015年全鎮(zhèn)全口徑財(cái)政收入目標(biāo)為13606萬(wàn)元。各項(xiàng)收入預(yù)算數(shù)如下：
(一)公共財(cái)政預(yù)算收入12394萬(wàn)元
1．一般預(yù)算收入10232萬(wàn)元，按可比口徑比上年度實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%。
（1）稅收收入9469萬(wàn)元，按可比口徑比上年度實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)9.2%；
（2）行政事業(yè)性非稅收入350萬(wàn)元，比上年度實(shí)績(jī)減16%；
（3）教育費(fèi)附加非稅收入413萬(wàn)元，比上年度實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8%。
2．轉(zhuǎn)移性收入1756萬(wàn)元。
（1） “四稅”新體制返還性收入544萬(wàn)元，與上年持平；
（2）農(nóng)村義務(wù)教育補(bǔ)助收入43萬(wàn)元，與上年持平；
（3）農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入35萬(wàn)元，與上年持平；
（4）其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入259萬(wàn)元，與上年持平；
（5）一次性專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入875萬(wàn)元。
3．調(diào)入資金406萬(wàn)元。
（二）政府性基金收入1212萬(wàn)元
二、財(cái)政預(yù)算支出
2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出15449萬(wàn)元。各項(xiàng)支出預(yù)算如下：
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算支出14237萬(wàn)元
1、一般公共服務(wù)支出1311萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出115萬(wàn)元；
3、公共安全支出570萬(wàn)元；
4、教育支出3584萬(wàn)元；
5、文化體育與傳媒支出476萬(wàn)元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)1894萬(wàn)元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1431萬(wàn)元；
8、節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1313萬(wàn)元；
10、農(nóng)林水支出1803萬(wàn)元；
11、安全生產(chǎn)監(jiān)管61萬(wàn)元；
12、國(guó)土海洋氣象支出50萬(wàn)元；
13、調(diào)庫(kù)及出口退稅上解支出395萬(wàn)元；
14、上解市支出249萬(wàn)元；
15、其他支出：435萬(wàn)元；
16、預(yù)備費(fèi)支出350萬(wàn)元。
（二）政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出1212萬(wàn)元
2015年財(cái)政預(yù)算收入加上歷年結(jié)余與預(yù)算支出相抵，預(yù)算安排略有結(jié)余。
各位代表，全面完成2015年財(cái)政收支預(yù)算工作，任務(wù)相當(dāng)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)通過(guò)的決議，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，集中精力謀發(fā)展，開(kāi)拓創(chuàng)新抓改革，全力以赴保穩(wěn)定。我們堅(jiān)信，2015年度的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)一定可以圓滿完成！
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