2020年上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，努力組織財政收入，進一步提高財政資金使用效益，增強財政保障能力。根據(jù)今年預算執(zhí)行情況分析，和各項政策變化等因素影響，年度預算發(fā)生變化，根據(jù)《預算法》的規(guī)定，一般公共預算、政府性基金需要進行相應調(diào)整，現(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項報告如下：
一、一般公共預算收支調(diào)整事項
?。ㄒ唬┮话愎差A算收入調(diào)增至21436萬元（詳見附件1-1）
1.一般公共預算的鎮(zhèn)級預算收入調(diào)增1000萬元
經(jīng)雅瑤鎮(zhèn)十六屆人大九次會議審議批準的2020年一般公共預算收入為12312萬元，其中：稅收收入9083萬元，非稅收入3000萬元（不含教育費附加數(shù)）。因受疫情影響，預測我鎮(zhèn)稅收收入減少928萬元，非稅收入增加1928萬元，所以，2020年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預算鎮(zhèn)級收入增加至13312萬元。
2.一般公共預算的上級補助收入調(diào)增3789萬元
一般公共預算上級補助收入的年初預算為3891萬元，根據(jù)目前真實情況，預計全年上級補助預算收入 7680
萬元，預計調(diào)增3789萬元。
3.上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入444萬元
教育費附加收入歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入437萬元，繼續(xù)教育經(jīng)費結(jié)余7萬元，比年初預算增加 444萬元收入。其中274萬元教育費結(jié)余已夠兩年，可以為鎮(zhèn)統(tǒng)籌使用，擬安排在其他教育支出，用于我鎮(zhèn)教育事業(yè)各項支出。因此，其他教育費附加安排的支出增加指標170萬元，其他教育支出增加指標274萬元。
綜上所述，一般公共預算收入由年初預算的16203萬元調(diào)整到21436萬元。
?。ǘ┮话愎差A算支出調(diào)整至21436萬元（詳見附件1-1）
1.為全面貫徹落實習近平總書記關(guān)于疫情防控和“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”、“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，《鶴山市2020年調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)工作方案》的有關(guān)文件要求，我鎮(zhèn)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，2020年部門預算支出中的會議費、公務接待費、公車運行維護費、差旅費等一般性支出共壓減22.17萬元，壓減的指標，節(jié)省的資金調(diào)整去其他教育支出，保障教育事業(yè)支出。
2.根據(jù)鎮(zhèn)級可用財力變化情況，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作及今年實際支出需要，增加財政支出1000萬元，擬安排沙坪街道第二小學大崗校區(qū)擴容提升工程支出。
3.根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，上級補助收入調(diào)增4233（含教育費附加及繼續(xù)教育專項結(jié)余）萬元用于支付城鄉(xiāng)最低生活保障補助、特困人員生活補助、臨時醫(yī)療救助、自然災害生活救助、中小學生均教育經(jīng)費、義務教育免費教科書補助款、殘疾學生公用經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費、重大傳染病防控經(jīng)費、計劃生育事務支出、創(chuàng)文經(jīng)費、衛(wèi)生院經(jīng)費、黨組織服務群眾專項經(jīng)費及村（社區(qū)）黨組織活動經(jīng)費等。
綜上所述，擬將一般公共預算支出由年初預算的16203萬元增加到21436萬元。
二、政府性基金預算收支調(diào)整事項
?。ㄒ唬┱曰痤A算收入調(diào)整至10365萬元（詳見附件2-1）
1.截止8月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市及市本級政府性基金預算專項補助4443萬元，年初預算沒有涉及基金預算收入上級補助的預測，因此，政府性基金預算的上級補助收入調(diào)增4443萬元。
2.國有土地使用權(quán)出讓收入擬增為1258萬元
8月份，雅瑤鎮(zhèn)地塊編號江國交字JCR2020-104地塊成功交易，劃歸我鎮(zhèn)的土地出讓價款1258萬元，因此擬增加基金預算指標1258萬元。
綜上所述，擬將政府性基金預算收入由年初預算的4664萬元調(diào)增為10365萬元。
?。ǘ┱曰痤A算支出調(diào)增至10365萬元（詳見附件2-1）
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出調(diào)增指標1258萬元，主要用于支付我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治、衛(wèi)生、教育和園區(qū)建設等支出。
2.根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預算的上級補助收入4443萬元用于支付南沙港鐵路項目征地、江沙公路硯江河整治工程征地、鶴山市三鑫雙語學校建設項目用地報批以及我鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設專項、三清三拆三整治工作專項支出、農(nóng)村公廁工程支出、創(chuàng)文專項等支出。
綜上所述，擬將政府性基金預算支出由年初預算的4664萬元調(diào)增為10365萬元。
為完成2020年財政預算的目標，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在各部門的支持配合下，鎮(zhèn)財政將繼續(xù)加大財政管理力度，嚴格管理財政預算，落實好鎮(zhèn)人大通過的財政預算方案，同時優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督。
附件：
附件1：鶴山市2020年鶴山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.xls
附件2：鶴山市2020年鎮(zhèn)級政府性基金預算收支預算表.xls
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