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雅瑤鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
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雅瑤鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

2017年,我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)建設(shè)“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標(biāo)和任務(wù),以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向,堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長,統(tǒng)籌兼顧保支出,集中財(cái)力促發(fā)展,持續(xù)不斷惠民生,扎實(shí)有效地抓好各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí),實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。

2017年,雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)實(shí)現(xiàn)14436萬元,增長11.07%。

一、2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)

(一)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13592萬元。

1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 9606萬元,完成年度預(yù)算的95.02 %,其中稅收收入7054萬元,非稅收入 2552萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入3986萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13516萬元

1.一般公共服務(wù)支出2320 萬元;

2.公共安全支出803萬元;

3.教育支出3746萬元;

4.文化體育與傳媒支出150萬元;

5.社會(huì)保障和就業(yè)2463萬元;

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出1492萬元;

7.節(jié)能環(huán)保支出25萬元;

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出313萬元;

9.農(nóng)林水支出786萬元;

10.資源勘探信息等支出20萬元;

11.交通運(yùn)輸支出24萬元;

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬元;

13.住房保障支出 139萬元;

14.國防支出31萬元

15.上解支出1188萬元;

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

1.公務(wù)接待費(fèi):60.3萬元

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):42.3萬元

3.會(huì)議費(fèi):29.7萬元

2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn) 13592 萬元,一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)13516萬元,加上年結(jié)余 298萬元,年終結(jié)余 374 萬元,實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

二、2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)

(一)政府性基金收入3345萬元。

1.國有土地使用出讓收入:243萬元。

2.基金補(bǔ)助性收入:3102萬元。

(二)政府性基金支出 3750萬元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 萬;

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3685萬;

3.其他支出 26萬。

2017年,政府性基金收入3345萬元,政府性基金支出 3750萬元 ,上年結(jié)余 405萬元,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

三、2017年財(cái)政主要工作

2017年,全鎮(zhèn)財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù),攻堅(jiān)克難,堅(jiān)持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財(cái)目標(biāo),扎實(shí)有效地做好以下幾點(diǎn)工作:

(一)強(qiáng)化稅收征管工作,保證財(cái)政增長。

始終把組織收入放在首位,加強(qiáng)與職能部門的數(shù)據(jù)交流和共享,提高征管水平;定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議,深入開展財(cái)稅調(diào)研,探索財(cái)稅增收的新途徑。聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)促局與稅務(wù)部門,加大稅收稽查力度,及時(shí)清理欠稅,嚴(yán)厲查處漏稅行為,確保應(yīng)收盡收。規(guī)范國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定將國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益納入非稅收入管理,確保財(cái)政收入增長

(二)突出重點(diǎn)加大民生投入,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

2017年,我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財(cái)政的要求,厲行節(jié)約控支出,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出 3746萬元,其中免費(fèi)義務(wù)教育資金683萬元;二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出,進(jìn)一步保障底線民生支出,發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金 2462 萬元;三是加大財(cái)政支農(nóng)力度。安排財(cái)政資金484萬元 ,開展新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng)如建文化樓,村道硬底化等設(shè)施建設(shè);四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展,創(chuàng)建平安雅瑤,公安、綜治維穩(wěn)共投入 802萬元;投入183萬元,打造全新的消防站,提高雅瑤鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)能力。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革,推進(jìn)財(cái)政體制創(chuàng)新。

深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新,不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。

一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理,嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算管理;嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財(cái)政支出。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理,完善和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)項(xiàng)目類資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財(cái)政制度,進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫管理制度的部署,實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,使財(cái)政管理更加規(guī)范、支出審核程序嚴(yán)格,減少財(cái)政資金支付時(shí)的撥付環(huán)節(jié),增加財(cái)政支出透明度,提高財(cái)政資金的安全性。

 

2018年度財(cái)政預(yù)算草案

 

2018年,是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的第一年。展望2018年,經(jīng)濟(jì)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的基本面并未發(fā)生根本性變化,具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動(dòng)力。但同時(shí),影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素增多,財(cái)政收支矛盾更加突出。收入方面,經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時(shí)間,實(shí)施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn),將對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長造成一定影響。支出方面,實(shí)施積極的財(cái)政,加強(qiáng)民生保障,都需要加大財(cái)政投入力度。基于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢的分析,2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下:

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想:全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng),落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議、省委十二屆三次全會(huì)、江門市委十三屆六次全會(huì)、市委十二屆五次全會(huì)精神,緊緊圍繞市 委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策和我鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作部署,實(shí)施積極有效的財(cái)政政策,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定,深化財(cái)稅改革,完善預(yù)算管理狠抓增收節(jié)支,支持創(chuàng)新發(fā)展,保障改善民生,加強(qiáng)資金監(jiān)管,防范化解風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展,為率先全面建成小康社會(huì)提供有效財(cái)政保障。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的基本原則:堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu);健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理;堅(jiān)持民生優(yōu)先,保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要;堅(jiān)持勤儉節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,建立厲行節(jié)約長效機(jī)制;加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn),提高財(cái)政資金使用效益;落實(shí)預(yù)算信息公開要求,提高預(yù)算編制質(zhì)量,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo),2018年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排:

2018年,雅瑤鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:15739萬元,增長 9 %。

一、2018年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見附件1)

(一)一般公共財(cái)政預(yù)算收入13302萬元

1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入10875萬元,其中:稅收收入 7883萬元,非稅收入2992萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入2427萬元。

(二)一般公共財(cái)政預(yù)算支出 13676 萬元

1.一般公共服務(wù)支出2388萬元;

2.公共安全支出 611 萬元;

3.教育支出4090萬元;

4.文化體育與傳媒支出142萬元;

5.社會(huì)保障和就業(yè) 2478萬元;

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出 1606 萬元;

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出143萬元;

8.農(nóng)林水支出625萬元;

9.資源勘探信息支出31萬元;

10.住房保障支出 139 萬元;

11.國防支出 30 萬元;

12.專項(xiàng)上解支出 1393 萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出

1.公務(wù)接待費(fèi):60.3萬元

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):42.3萬元

3.會(huì)議費(fèi):29.7萬元

4.公務(wù)用車購置費(fèi):18萬元;

2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13302萬元,一般公共預(yù)算支出13676 萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn) 374萬(教育費(fèi)附加結(jié)余),達(dá)到收支平衡。

二、2018年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)

(一)政府性基金收入4458萬元。

1.國有土地使用出讓收入:4110萬元。

2.污水處理費(fèi)收入:348萬。

(二)政府性基金支出 4458 萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4458 萬

2018年政府性基金擬安排收入 4458萬元,擬安排收入支出  4458萬元,預(yù)算安排收支平衡。

展望2018年,必須認(rèn)清形勢,迎難而上,開拓創(chuàng)新,圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署,著力做好以下幾方面工作:

一、加強(qiáng)收入征管,深入挖潛增收

努力提高財(cái)政收入的總量和質(zhì)量,千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性,切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測工作;二是聯(lián)動(dòng)財(cái)政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門,充分利用信息共享,歸集稅源信息并運(yùn)用;三是積極聯(lián)系國、地兩稅部門,充分了解各項(xiàng)稅收征收情況,督促稅務(wù)部門強(qiáng)化納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控,及時(shí)清理欠稅,堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化,提高財(cái)政收入質(zhì)量。

二、堅(jiān)持民生優(yōu)先,保障重點(diǎn)支出

繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度,力促均衡發(fā)展,打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化,加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度,健全扶困助學(xué)機(jī)制,改善辦學(xué)條件,提升教育現(xiàn)代化水平;二是健全社會(huì)保障體系。增加底線民生投入,保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時(shí)發(fā)放。三是落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,積極整合涉農(nóng)資金,促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展;強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金管理,支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn);支持新農(nóng)村建設(shè),完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè),促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。

三、促改革強(qiáng)管理,提高財(cái)政資金使用效益。

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革,提高預(yù)算編制水平,推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控運(yùn)用,促使財(cái)政資金安全規(guī)范使用。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約,勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出,壓縮行政開支,降低行政成本,集中財(cái)力促增長、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購工作,進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍。四是健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制,完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法,提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表,新的一年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨,我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,開拓創(chuàng)新,積極作為,狠抓落實(shí),確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。

 

附件2:雅瑤鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls

附件1:雅瑤鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx