雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會議上
鎮(zhèn)黨委副書記 李志堅
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審議。
一、2023年上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政加大統(tǒng)籌，進一步加強收支管理，積極拓寬財源，強化財政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化支出保障，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。
（一）上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
上半年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了10348萬元，完成人大年初預(yù)算17601萬元的59%，其中：鎮(zhèn)負(fù)稅收收入3960萬元，非稅收入271萬元，上級補助收入6116萬元。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出10506萬元，完成人大年初預(yù)算17601萬元的60%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出898萬元，國防支出16萬元，公共安全支出477萬元，教育支出3383萬元，文化旅游體育與傳媒支出36萬元，社會保障和就業(yè)支出1917萬元，衛(wèi)生健康支出651萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出106萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出745萬元，交通運輸支出20萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元，住房保障支出391萬元，糧食物資儲備支出99萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57萬元，上解支出1706萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)548萬元，其中國有土地出讓收入200萬元，上級補助收入168萬元，污水處理費收入180萬元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出548萬元，主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等。
二、2023年上半年財政主要工作
從上述數(shù)據(jù)看，我鎮(zhèn)上半年收入增長未達(dá)到預(yù)期，主要有以下幾個方面問題：一是受疫情影響，經(jīng)濟不景氣，各項減稅政策的實行再加上我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益不高，缺少成熟大項目、大企業(yè)，稅收增收難度大。二是今年非稅收入僅僅依靠租金、衛(wèi)生清潔費、罰沒等常規(guī)收入271萬入庫，缺乏大額收入，導(dǎo)致非稅收入大幅減少。三是受經(jīng)濟大環(huán)境影響，上半年只有一塊工業(yè)用地出讓，土地使用權(quán)出讓收入直接入國庫。受全市財力限制，目前財政局未能及時足額返還這部分土地出讓收入到我鎮(zhèn)。
2023年上半年總體收入減少，而鎮(zhèn)剛性支出項目越來越多，財政收支矛盾突出。針對這些問題，我鎮(zhèn)堅持在財源培植上求突破，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，確保財政各項工作取得新成績。
?。ㄒ唬?nbsp;廣辟財源，統(tǒng)籌預(yù)算資金保增收
一是強化稅收征管。切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強與市財政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財政收入調(diào)度會議，加強對稅收進度的跟蹤檢查。強化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收。2023年1-6月企業(yè)以前年度緩繳補繳稅收入庫1090萬。二是抓好非稅入庫。落實城鎮(zhèn)垃圾處理費、雅陽公司經(jīng)營收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入。梳理資產(chǎn)臺賬，盤活利用閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效益。
?。ǘ┚珳?zhǔn)發(fā)力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，提高資金管理水平。堅持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三保”支出和重點工作。深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出，保障上級重點工作任務(wù)的投入，大力壓減一般性支出，集中財政統(tǒng)籌優(yōu)先用于保障基本運轉(zhuǎn)、民生等經(jīng)費支出，把財政資金用在刀刃上。
（三）加強監(jiān)管，加強和規(guī)范財政管理改革。
以審計整改為契機，進一步加強和規(guī)范財政管理改革。根據(jù)江門審計報告，梳理出問題臺賬，對標(biāo)對表問題臺賬，逐一進行認(rèn)真整改，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財政預(yù)算和財務(wù)管理制度》，進一步完善預(yù)算管理、財務(wù)收支管理、五公費用管理，現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門，壓實責(zé)任，落實資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。
三、2023年下半年財政工作計劃
?。ㄒ唬┘訌娛杖胝鞴?，深入挖潛增收
1.積極配合稅務(wù)部門稅收征管工作。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，提高征收質(zhì)量，共同尋找增收突破點。及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。
2.抓好非稅入庫。盤活鎮(zhèn)屬資金，提高資產(chǎn)出租收入；抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點跟蹤大額一次性非稅收入進展如南沙港征地補償款、土石余渣出讓工作。
?。ǘ┌l(fā)揮財政用財作用，提升民生福祉
1.牢固樹立過“緊日子”思想。政府部門帶頭過“緊日子”“苦日子”，強化支出管理，切實調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，嚴(yán)禁鋪張浪費。
2.強化重點資金保障。進一步強化“三?！薄ⅰ鞍偾f工程”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護等重點領(lǐng)域資金保障，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出，優(yōu)先安排和保障民生支出，聚焦推動兜牢民生底線，緊盯人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，緊盯民生資金分配使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動惠民富民政策落實。
?。ㄈ┬略鰝椖勘O(jiān)督管理，提升園區(qū)基礎(chǔ)配套
截至8月，我鎮(zhèn)成功發(fā)行專項債券項目-鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程達(dá)1億元，主要用于加強推進鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合配套服務(wù)等。我們將按照政策規(guī)定，做好專項債券資金使用管理，規(guī)范專項債支出。專項債券資金的注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點項目建設(shè)資金的緊張，推進雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，助力鶴山高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，我們有信心、有決心在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實本次大會精神，認(rèn)真吸納各方面的意見建議，主動作為，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，全力以赴完成全年的預(yù)算任務(wù)，為鶴山爭創(chuàng)全國工業(yè)百強縣貢獻(xiàn)一份力量。
附件：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx
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