雅瑤鎮(zhèn)2023年財政決算報告
——2024年9月13日在鎮(zhèn)第十七屆人大七次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2023年財政收決算報告，請予審議！
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政加大統(tǒng)籌，進一步加強收支管理，積極拓寬財源，強化財政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化支出保障，確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。
一、2023年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共預(yù)算收入：9283萬元；
其中：稅收收入8468萬元，非稅收入814萬元。
2.上級補助收入：8108萬元；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共服務(wù)支出：1545萬元；
2.國防支出：27 萬元；
3.公共安全支出：869萬元；
4.教育支出 ：6822萬元；
5.文化體育與傳媒支出：37萬元；
6.社會保障和就業(yè)支出：2289萬元；
7.衛(wèi)生健康支出：1550萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出：12萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：128 萬元；
10.農(nóng)林水支出：1206萬元；
11.交通運輸支出：20萬元；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：26萬元；
13.住房保障支出：798萬元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：72萬元；
15.上解支出：1989萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費：1萬元；
2.公務(wù)用車運行維護費：16萬元；
3.會議費：1萬元。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17391萬元，一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17391萬元，實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2023年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1-4、1-5)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?580萬元
1.國有土地使用出讓收入：626萬元；
2.污水處理費收入：280萬元；
3.上級補助性收入 ：573萬元。
?。ǘ┱曰鹬С?1580萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1579 萬元；
2.其他支出：1 萬元。
2023年，政府性基金收入1580萬元，其中上級補助收入573萬元（包含拆舊復(fù)墾補償款356萬元，古橋自留地以獎代租項目191萬元）；政府性基金支出1580萬元，其中拆舊復(fù)墾項目支出356萬元，古橋自留地以獎代租項目191萬元，污水處理費支出300萬元，污水管網(wǎng)建設(shè)支出80萬元，人居環(huán)境整治支出190萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出460萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
三、2023年財政主要工作
2023年，鎮(zhèn)政府、財政所緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標，堅持“促進發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化監(jiān)督，充分發(fā)揮財政職能，提高財政資金的使用績效，基本保持了預(yù)算平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。主要做了以下幾個方面的工作：
（一）廣辟財源增收，全面統(tǒng)籌預(yù)算資金
2023年我鎮(zhèn)超額完成年初制定的全年稅收收入預(yù)算任務(wù)。1.強化稅收征管。切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強與市財政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財政收入調(diào)度會議，加強對稅收進度的跟蹤檢查。強化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收。2023年企業(yè)以前年度緩繳補繳稅收入庫1090萬。2.抓好非稅入庫。落實國有資源出讓如砂石余渣出讓收入、城鎮(zhèn)垃圾處理費、雅陽公司經(jīng)營收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入，應(yīng)收盡收，增加鎮(zhèn)級可支配收入。
?。ǘ┒道蚊裆拙€，切實保障民生支出
在財政收支形勢嚴峻的情況下，我鎮(zhèn)堅持不懈保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出6822萬元，其中免費義務(wù)教育資金 1313萬元；第二小學(xué)大崗校區(qū)工程建設(shè)742萬，二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出272萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出430萬元，退伍軍人及撫恤支出 342萬元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補助、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出478萬元，；三是維護社會穩(wěn)定，提高社會治理水平，創(chuàng)建平安雅瑤，基層治理網(wǎng)格化，禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，提升鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級的綜合治理效能共投入394萬元。
?。ㄈ┳ズ媒ㄕ铝⒅?，加強和規(guī)范財政管理改革
以各項審計和巡察整改為契機，進一步加強和規(guī)范財政管理。根據(jù)江門審計和江門巡察反饋的意見，梳理出問題賬，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財政預(yù)算和財務(wù)管理制度》，進一步完善預(yù)算管理、財務(wù)收支管理、五公費用管理、現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門，壓實責任，落實資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。
各位代表，過去的一年，在面臨重重困難和壓力的情況下，鎮(zhèn)財政實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的和諧穩(wěn)定，但在發(fā)展中也存在一些矛盾和問題：財政收支矛盾突出，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，資金績效監(jiān)管不到位等。我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過開源節(jié)流、增收節(jié)支，加強財政監(jiān)管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)資源、強化績效管理等措施積極穩(wěn)妥地加以解決。
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