雅瑤鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況報(bào)告
——2024年9月13日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大七次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 關(guān)振超
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審議。
一、2024年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政加大統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理，積極拓寬財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出保障，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了8261萬元，完成人大年初預(yù)算17658萬元的46.78%，其中：鎮(zhèn)庫(kù)稅收收入3647萬元，非稅收入532萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4082萬元。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出8261萬元，完成人大年初預(yù)算17658萬元的46.78%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出834萬元，國(guó)防支出3萬元，公共安全支出413萬元，教育支出3095萬元，文化旅游體育與傳媒支出24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1250萬元，衛(wèi)生健康支出564萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出120萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出571萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.3萬元，住房保障支出224萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，上解支出1143萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)1220萬元，其中國(guó)有土地出讓收入846萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入113萬元，污水處理費(fèi)收入160萬元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出1120萬元，結(jié)余101萬。支出主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地出讓前期費(fèi)用等。
二、2024年上半年財(cái)政主要工作
從上半年財(cái)政收入的數(shù)據(jù)看，我鎮(zhèn)上半年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.25%，完成上級(jí)下達(dá)的半年任務(wù)數(shù)，主要靠拆舊復(fù)墾等一次性非稅稅源拉起來，稅收收入增收壓力依然存在。主要有以下幾個(gè)方面問題：一是減稅因素影響明顯，其中去年上半年緩繳入庫(kù)（1090萬）筑高基數(shù)，另外新的減費(fèi)減稅政策的出臺(tái)，也帶來一定的減收影響。二是我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益不高，缺少成熟的大項(xiàng)目、大企業(yè)，稅收增收難度大。三是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，土地項(xiàng)目出讓金的劃撥受全市財(cái)力的限制，目前財(cái)政局未能及時(shí)足額返還這部分土地出讓收入到我鎮(zhèn)。
2024年上半年總體收入減少，而鎮(zhèn)剛性支出項(xiàng)目越來越多，財(cái)政收支矛盾突出。針對(duì)這些問題，我鎮(zhèn)堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
（一）強(qiáng)化財(cái)政稅收征管，確保足額入庫(kù)。
強(qiáng)化稅收征管，切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，調(diào)度，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。財(cái)政所對(duì)照每個(gè)月的收入目標(biāo)，努力挖潛增收，配合稅務(wù)部門密切跟進(jìn)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅情況，防止稅源流失。通過定期摸排上規(guī)企業(yè)的稅收入庫(kù)情況，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)有些上規(guī)企業(yè)的稅收錯(cuò)入沙坪街道的稅庫(kù)，如鶴山市晟泰精密模具有限公司、江門市天蝸創(chuàng)意科技有限公司。經(jīng)和稅局部門溝通協(xié)調(diào)后，將這些企業(yè)稅收劃回給雅瑤鎮(zhèn)的稅庫(kù)，估計(jì)為我們鎮(zhèn)新增460萬稅源。
?。ǘ┍P活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)，增加實(shí)有收入。
抓好非稅入庫(kù)，落實(shí)城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽公司經(jīng)營(yíng)收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入。梳理資產(chǎn)臺(tái)賬，盤活可以利用的閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效益。2024年我鎮(zhèn)成功盤活兩塊土地，已簽訂租賃合同，分別是雅瑤鎮(zhèn)國(guó)道G325、江沙公路交匯處西北側(cè)政府儲(chǔ)備土地，租金254640元/年；上南中攸村石仔崗（土名）的夾心地，租金36000元/年。同時(shí)，成功續(xù)租2項(xiàng)資產(chǎn)，分別是雅瑤鎮(zhèn)為民路24號(hào)商鋪和原雅瑤鎮(zhèn)企業(yè)辦二樓，增加資產(chǎn)租賃收入。
?。ㄈ?qiáng)化支出管控，兜牢三保底線
強(qiáng)化支出管理，貫徹落實(shí)《鶴山市本級(jí)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》，帶頭大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出比例15%以上，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)車輛使用，嚴(yán)審公務(wù)接待，集中財(cái)力保工資發(fā)放、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)提高資金使用效益，做實(shí)做好過緊日子，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
三、2024年下半年財(cái)政工作計(jì)劃
（一）穩(wěn)固財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
第一積極配合稅務(wù)部門稅收征管工作。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，提高征收質(zhì)量，共同尋找增收突破點(diǎn)。參考鶴城鎮(zhèn)“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合低效用地整治工作，密切關(guān)注企業(yè)的水電人員等生產(chǎn)要素資源的用度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)研判核查，提升稅源監(jiān)管質(zhì)量，將稅源流失點(diǎn)變?yōu)槎侣┰鍪拯c(diǎn)。加大和稅務(wù)部門溝通，爭(zhēng)取落實(shí)調(diào)庫(kù)收入；關(guān)注鶴山市龍?jiān)词瘶I(yè)有限公司和岡榮鞋底廠三舊改造項(xiàng)目，增加稅收來源。第二抓好非稅入庫(kù)。盤活鎮(zhèn)屬資金，提高資產(chǎn)出租收入如銜接好興雅紡織廠的續(xù)租工作，加快盤活蟹眼泉可用資產(chǎn)等；抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點(diǎn)跟蹤大額一次性非稅收入進(jìn)展如拆舊復(fù)墾非稅入庫(kù)工作。
?。ǘ┒道呜?cái)政底線，提升財(cái)政治理效能
強(qiáng)化支出管理，貫徹落實(shí)今年年中出臺(tái)的《鶴山市本級(jí)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》，政府部門帶頭過“緊日子”“苦日子”，嚴(yán)控政府購(gòu)買服務(wù)，有序壓降編外人員規(guī)模，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)新上政府投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證，集中財(cái)力保工資發(fā)放、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定，保障“百千萬工程”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。緊盯上級(jí)專項(xiàng)資金，如水資源保護(hù)專項(xiàng)資金，涉農(nóng)專項(xiàng)資金、教育專項(xiàng)資金、醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)資金、百千萬工程專項(xiàng)資金等，從民生資金分配使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓起，推動(dòng)惠民富民政策落實(shí)。
?。ㄈ┯煤脤ｍ?xiàng)債資金，提升園區(qū)基礎(chǔ)配套
截至8月，我鎮(zhèn)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目-鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程達(dá)1.2億元。其中鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)行3000萬元，主要用于雅瑤污水廠擴(kuò)容工程及污水管網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)工程、幼兒園建設(shè)工程、雅瑤墟基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造、智慧停車場(chǎng)及充電樁建設(shè)工程，雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程及園區(qū)道路建設(shè)等。鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)（北區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施配套工程一期發(fā)行9000萬元，主要用于新興產(chǎn)業(yè)園黃洞片區(qū)污水處理廠建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)園供水管網(wǎng)及道路配套建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)園垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等。預(yù)計(jì)下半年鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)發(fā)行1000萬元，鶴山市中歐雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)（北區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施配套工程繼續(xù)發(fā)行3000萬元用于征地工作。大量專項(xiàng)債券資金的注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張，我們財(cái)政所會(huì)監(jiān)管好，使用好專項(xiàng)債資金，做好該資金的績(jī)效管理工作，提高專項(xiàng)債的使用效益，為“百千萬工程”添磚加瓦。
各位代表，2024年下半年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨繁重、責(zé)任重大，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞市委市政府重點(diǎn)工作任務(wù)，主動(dòng)作為，以拔頭籌、爭(zhēng)上游的精神姿態(tài)，全力以赴完成全年的預(yù)算任務(wù)，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)貢獻(xiàn)財(cái)政力量?！ ?/p>
附件：
鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2024年上半年執(zhí)行情況.xlsx
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