鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，組織實施本市房改工作，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)及歸口管理的10個公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)30人（實有人數(shù)26人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理10個事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實有人數(shù)36人，退休人員15人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)24人，退休人員6人；鶴山市建設(shè)工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表（詳見附表）
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2016年支出決算3,515.00萬元，其中：財政撥款收入安排的支出3206.80萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2350.07萬元，占73.28%，其中：工資福利支出1,337.31萬元，對個人和家庭的補助801.55萬元，商品和服務(wù)支出207.56萬元，其他資本性支出等支出3.65萬元，項目支出決算856.73萬元，占26.72%，主要支出項目有保障房大型維修支出63.63萬元，檔案數(shù)字化服務(wù)16.89萬元，辦公設(shè)備購置9.64萬元，技術(shù)咨詢費9.90萬元，扶貧資料印刷0.08萬元，不動產(chǎn)登記局租賃費及電費16.14萬元，保障房物業(yè)管理費59.12萬元，保障房維修費70.12萬元，農(nóng)村危房改造資金支出168.90萬元，保障房大型修繕支出46.55萬元，越戰(zhàn)軍人工資及補貼2.37萬元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費3.38萬元，員工集體意外險2.05萬元，管理軟件第二期工程款10.97萬元，公共租賃住房支出376.99萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總收入4,398.80萬元，其中本年收入3,536.78萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入3206.80萬元，比2015年決算數(shù)增加540.06萬元，增加20.25%。主要原因是公共租賃住房支出、退休人員支出、農(nóng)村危房改造資金支出比上年有所增加。
2.其他收入329.98萬元，比2015年決算數(shù)減少323.53萬元，減少49.51%。主要原因是2016年已無財政專戶收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總支出4398.80萬元，其中本年支出3515.00萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤金的支出。比2015年決算數(shù)增加67.12萬元，增加27.73%。主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2015年決算數(shù)減少0.15萬元，與上年基本扯平。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2015年決算數(shù)減少62.13萬元，減少2.99%，主要原因是項目支出減少造成。
4．農(nóng)林水支出104.14萬元，主要用于2016年農(nóng)村危房改造補助資金支出。比2015年決算數(shù)增加56.14%，主要原因是上級安排的任務(wù)支出增大。
5.國土海洋氣象等支出16.14萬元，主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出。比2015年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2016年新增的項目支出。
6．住房保障支出694.65萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2015年決算數(shù)增加270.95萬元，增加63.95%。主要原因是公共租賃住房支出增加251.51萬元。
7．其他支出308.21萬元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。比2015年決算數(shù)減少345.30萬元，減少52.84%。主要原因是2016年無財政專戶安排的項目經(jīng)費。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度收入合計3,536.78萬元。
（一）財政撥款收入3,206.80萬元，占本年收入合計的90.67%。其中：
社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，占財政撥款收入的9.64%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元，占財政撥款收入的2.01%。包括醫(yī)療保障46.43萬元，計劃生育事務(wù)17.93萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬元，占財政撥款收入的62.94%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,647.22萬元，建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出310.64萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出9.90萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出31.20萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.40萬元。
農(nóng)林水支出104.14萬元，占財政撥款收入的3.25%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
國土海洋氣象等支出16.14萬元，占財政撥款收入的0.50%。主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出。
住房保障支出694.65萬元，占財政撥款收入的21.66%。包括保障性安居工程支出585.29萬元，住房公積金支出109.36萬元。
（二）其他收入329.98萬元，占本年收入的9.33%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度支出合計3,515.00萬元，具體如下：
（一）基本支出2,478.83萬元，占本年支出合計的70.52%。其中：社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,867.18萬元，主要用于單位人員支出、公用辦公支出；住房保障支出109.36萬元，主要用于住房公積金支出，其他支出128.77萬元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補貼支出。
(二)項目支出1,036.17萬元，占本年支出合計的29.48%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.17萬元，主要用于保障房大型維修支出63.63萬元，辦公設(shè)備購置3.08萬元，檔案數(shù)字化服務(wù)16.89萬元，技術(shù)咨詢費9.90萬元，農(nóng)村危房改造資金38.90萬元，越戰(zhàn)軍人工資及補貼2.37萬元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費3.38萬元，員工集體意外險2.05萬元，管理軟件第二期工程款10.97萬元；農(nóng)林水支出104.14萬元，主要用于農(nóng)村危房改造資金97.50萬元，扶貧資料印刷費支出0.08萬元，辦公設(shè)備購置6.56萬元；國土海洋氣象等支出16.14萬元，主要用于不動產(chǎn)登記局租賃費及電費支出；住房保障支出585.29萬元，主要用于農(nóng)村危房改造支出32.50萬元，公共租賃住房支出552.79萬元；其他支出179.44萬元，主要用于機房、軟件保修與維護35.11萬元，工程鑒定費26.30萬元，房產(chǎn)稅、土地稅、營業(yè)稅專項支出118.03萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出總表說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入3165.70 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少875.24萬元，下降21.66 %；主要原因是公共租賃住房支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少18.80萬元，下降31.39 %，主要原因是項目支出減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出3165.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少875.24萬元，下降21.66%，主要原因是公共租賃住房支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出41.10 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少18.80萬元，下降31.39 %，主要原因是項目支出減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計3,165.70萬元，占本年支出合計的90.06%。與2015年相比，增加574.88萬元，增加22.19%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，占9.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬元，占62.46%；農(nóng)林水支出104.14萬元，占3.29%；國土海洋氣象等支出16.14萬元，占0.51%，住房保障支出694.65萬元，占21.94%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,165.70萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出309.16萬元，比2015年決算數(shù)增加67.12萬元，增加27.73%。主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成。完成年初預(yù)算的135.90%，主要原因是2016年退休人員工資補貼增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.36萬元，比2015年決算數(shù)減少0.15萬元，減少0.23%。完成年初預(yù)算的95.05%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2015年決算數(shù)增加170.29萬元，增加9.42%，主要原因是在職人員工資及補貼增加造成。完成年初預(yù)算的97.45%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。
5．農(nóng)林水支出104.14萬元，比2015年決算數(shù)增加56.14萬元，增加116.96%，主要原因是這是2016年上級部門要求新增的項目支出。完成年初預(yù)算的96.87%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。
6．住房保障支出694.65萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2015年決算數(shù)增加270.95萬元，增加63.95%，主要原因是保障性安居工程支出增加了251.51萬元。完成年初預(yù)算的41.62%，主要原因是保障房建設(shè)周期時間長，需按月度、進度支付工程款。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,318.87萬元。其中：
（一）工資福利支出1,337.31萬元，占基本支出的57.67%。主要包括基本工資824.17萬元，津貼補貼103.14萬元，獎金146.74萬元，其他社會保障繳費185.66萬元，績效工資67.53萬元，其他工資福利支出10.07萬元。
（二）商品和服務(wù)支出180.01萬元，占基本支出的7.76%。主要包括辦公費62.81萬元，手續(xù)費0.09萬元，水費1.74萬元，電費18.45萬元，郵電費26.12萬元，物業(yè)管理費0.06萬元，差旅費1.54萬元，維修（護）費5.35萬元，培訓(xùn)費0.72萬元，公務(wù)接待費2.80萬元，專用材料費4.50萬元，勞務(wù)費5.37萬元，公務(wù)車運行維護費21.51萬元，其他交通費用23.69萬元，其他商品和服務(wù)支出5.26萬元。
（三）對個人和家庭的補助801.55萬元，占基本支出的34.57%。主要包括退休費274.65萬元，撫恤金27.33萬元，醫(yī)療費4.39萬元，獎勵金28.77萬元，住房公積金176.63萬元，其他對個人和家庭的補助支出289.78萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共24.31萬元，具體情況如下：
1. 因公出國（境）費0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.51萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元。（2）公務(wù)車保有量 10 輛，全年運行維護費支出21.51萬元，平均每輛2.15萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，主要原因是實行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護費支出相應(yīng)減少。
3. 公務(wù)接待費支出2.80萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機關(guān)及下屬14個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待55批次，接待人數(shù)共562人次。主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。比年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出131.08萬元，比2015年減少24.99萬元，下降16.01%。主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少機關(guān)運行經(jīng)費的支出。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額99.73萬元，其中：政府采購貨物支出20.28萬元、政府采購服務(wù)支出79.45萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，本部門沒有設(shè)置績效目標
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
十二、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
（第二部分）2016年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.xls
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