2015 年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開
第一部分 2015 年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個事業(yè)單位，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站，鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心，鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)39人，退休人員35人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人，歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數(shù)58人，實(shí)有人數(shù)54人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，我局將繼續(xù)從改革發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā)，開拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，努力促進(jìn)房地產(chǎn)和建設(shè)各項(xiàng)管理工作任務(wù)的順利開展。一是圍繞市委市政府的中心工作狠抓落實(shí)；二是加強(qiáng)建筑市場和工程質(zhì)量安全管理；三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場監(jiān)管，提高房屋登記規(guī)范化管理水平。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算8496.34萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3366.38 萬元，占39.62%；基金預(yù)算收入5129.96 萬元，占60.38%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算8496.34 萬元，其中本年支出8496.34 萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出5.6 萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出248.16 萬元，占2.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出64.80 萬元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2328.99 萬元，占27.41%；住房保障（類）支出5848.79 萬元，占68.84%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8496.34萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1521.10萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算6975.24萬元，主要支出項(xiàng)目有：1.撫恤費(fèi)1.36萬元；2.歸口下屬事業(yè)單位的工資及公用經(jīng)費(fèi)共782.06萬元；3.工程建設(shè)管理支出5萬元；4.公房維修、稅金及物業(yè)管理費(fèi)共404.50萬元；5.培訓(xùn)費(fèi)及購置集體意外險、購置規(guī)范書、一越戰(zhàn)軍人工資補(bǔ)貼共14.15萬元；6.保障性安居工程支出5742.22萬元；7.住宅專項(xiàng)維修資金綜合管理平臺購置專項(xiàng)資金支出25.95萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計45.26萬元。
（一）沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。
（二）沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
（三）公務(wù)車保有量20輛，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.79萬元，主要包括本局機(jī)關(guān)及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬元，主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計 45.26 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.84 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 40.79 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.81 萬元，減少原因： 加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4.47 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.97 萬元，減少原因： 減少經(jīng)費(fèi)支出 。
附件：
2、2015年市招標(biāo)造價站預(yù)算公開表格.XLS
3、2015年市質(zhì)安站預(yù)算公開表格.XLS
5、2015年市住宅維修資金管理中心預(yù)算公開表格.XLS
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