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2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算
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2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算

 

目錄

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局屬于縣級(jí)行政單位,設(shè)5個(gè)職能股(室),分別為:辦公室:辦公室負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財(cái)會(huì)工作;綜合技術(shù)股:負(fù)責(zé)全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理;負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作;城市規(guī)劃股:負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作;村鎮(zhèn)規(guī)劃股:負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作;監(jiān)察管理股:負(fù)責(zé)市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè),包括局(城鄉(xiāng)規(guī)劃局)本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位,公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)。

第二部分 2016年部門決算表(詳見附表)

(第二部分)2016年度鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xlsx

第三部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局(含下屬事業(yè)單位)2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況

2016年支出決算1166.18萬元,其中:財(cái)政撥款支出1003.76萬元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出522.85萬元,占全年總支出52.09%,其中:工資福利支出314.20萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.34萬元,商品和服務(wù)支出60.3萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算480.91萬元,占全年總支出47.91%,主要支出項(xiàng)目有:鶴山市城市地下管線普查工作166.52萬元;大雁山片區(qū)整體提升研究規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)90.00萬元;  廣東省鶴山市詠春武術(shù)文化發(fā)展策劃費(fèi)40.00萬元;鶴山市古蠶古橋片區(qū)概念性總體規(guī)劃費(fèi)31.50萬元;鶴山市慢行系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)17.71萬元;技術(shù)咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)等經(jīng)費(fèi)43.40萬元;古勞水鄉(xiāng)自然文化研究工作策劃咨詢費(fèi)10.00萬元;鶴山市城市規(guī)委會(huì)會(huì)議室裝飾工程費(fèi)41.28萬元;會(huì)議室設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置等諷支出11.39萬元。鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)的主要項(xiàng)目是執(zhí)法經(jīng)費(fèi)23.28萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)2016年度收入總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局(含下屬事業(yè)單位)2016年度總收1166.18 萬元,具體情況如下:

(1)財(cái)政撥款收入1003.76萬元,比2015年決算數(shù)增加115.09萬元,增長(zhǎng)12.95%。主要原因:是2016年城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目增加。

(2)上級(jí)補(bǔ)助收入 0元和2015年決算數(shù)持平。

(3)事業(yè)收入0元和2015年決算數(shù)持平。

(4)經(jīng)營(yíng)收入0元和2015年決算數(shù)持平。

(5)其他收入162.42萬元。

(二) 2016年度支出總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度總支出 1003.76萬元。

具體情況如下:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:896.48萬元,主要用于人員支出和公用支出及專項(xiàng)規(guī)劃編制支出等,比2015年決算數(shù)增加117.32萬元,增長(zhǎng)15.06%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制支出增加。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元,主要用于退休人員支出,比2015年決算數(shù)減少0.94萬元,減少1.72%。

(3)住房保障支出35.26萬元,主要用于住房公積金等支出,比2015年決算數(shù)減少1.72萬元,減少4.65%。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度收入合計(jì)1166.18萬元。

(一)財(cái)政撥款收入1003.76萬元。其中:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)收入896.48萬元,占本年收入89.31%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)收入53.62萬萬元,占本年收入5.34%。

3、住房保障收入35.26萬元,占本年收入3.52%。

4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出18.40萬元,占本年收入1.83%

(二)事業(yè)收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。

(三)經(jīng)營(yíng)收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。

(四)其他收入162.42萬元,占本年收入合計(jì)的16.18%。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度支出合計(jì)1003.76萬元。具體如下:

(一)基本支出522.85萬元,占本年支出合計(jì)的52.09%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.57萬元,主要用于人員支出和公用支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元,主要用于退休人員支出;住房保障支出35.26萬元,主要用于住房公積金支出等;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元;

(二)項(xiàng)目支出480.91萬元,占本年支出合計(jì)占47.91%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出480.91萬元,主要用于專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出等。

(三)上繳上級(jí)支出0元,占本年支出合計(jì)的0%。

(四)經(jīng)營(yíng)支出0元,占本年支出合計(jì)的0%。

(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 639.97萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加33.05萬元,增長(zhǎng)5.45%;主要原因是主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.79萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加195.76 萬元,增長(zhǎng)116.50 %,主要原因是:(1)根據(jù)工作的實(shí)際需要撥付申請(qǐng)資金,(2)政府性基金是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際收入、其次根據(jù)各單位實(shí)際情況,全市統(tǒng)籌安排使用;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 639.97萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加33.05萬元,增長(zhǎng)5.45%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 363.79萬元比年初預(yù)算數(shù)增加195.76萬元,增長(zhǎng)116.50%,主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目增加。

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1003.76萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入639.97萬元,比2015年決算數(shù)增加158.31萬元,增長(zhǎng)32.87%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.79萬元,比2015年決算數(shù)減少43.22萬元,減少10.62%。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 639.97萬元,占本年支出合計(jì)的63.76%。與2015年相比,增加158.31萬元,增長(zhǎng)32.87%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.97萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元,占83.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元,占8.38%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元,占2.88%;住房保障支出35.26萬元,占5.50%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.97萬元,具體情況如下:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元(其中:主要用于人員支出和公用支出522.85萬元;項(xiàng)目支出117.12萬元);社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元,主要用于退休人員支出等;住房保障支出35.26萬元,主要用于住房公積金支出等;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.85萬元,其中:

(一)工資福利支出314.20萬元,占基本支出的60.09%。主要包括基本工資206.15萬元、津貼補(bǔ)貼25.25萬元、獎(jiǎng)金30.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.68萬元、績(jī)效工資10.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.77萬元。

(二)商品和服務(wù)支出60.30萬元,占基本支出的11.53%。主要包括辦公費(fèi)6.76萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)4.94萬元、郵電費(fèi) 10.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)0.78萬元、維修(護(hù))費(fèi) 2.98萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi) 2.95萬元、專用材料費(fèi)0.79萬元、勞務(wù)費(fèi)0.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.51萬元、其他交通費(fèi)用12.06萬元、其他商品和服務(wù)支出12.29萬元。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 148.34萬元,占基本支出的28.37%。主要包括退休費(fèi) 42.57萬元、救濟(jì)費(fèi)0.36萬元、醫(yī)療費(fèi)0.11萬元、住房公積金35.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.53萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.45萬元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 14.04萬元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明):

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會(huì)議支出 0 萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出 0元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0元,主要用于……。增減變化……原因……

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  14.04萬元,主要包括:(1)報(bào)廢 0 輛、更新購置0 輛,購置支出 0 元,平均每輛 0元;(2)公務(wù)車共有車輛5 輛(其中,一般公務(wù)用2輛用于正常辦公,其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理,其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,日常巡查。)全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 14.04萬元,平均每輛3.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元,下降3.3%,主要原因:節(jié)約開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  2.95萬元,主要用于公務(wù)接待,與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比持平(2016年發(fā)生國內(nèi)接待59次,接待人數(shù)共590人次)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.12萬元,比2015年減少3.48萬元,減少5.94%。

(二)政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額466萬元,其中:政府采購貨物支類支出17.59萬元、政府采購工程類支出41.28萬元、政府采購服務(wù)類支出407.13萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于正常辦公工作,其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理),其余3輛屬于下屬事業(yè)單位,用于一般執(zhí)勤執(zhí)法,日常巡查。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。