2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算
目錄
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局屬于縣級(jí)行政單位，設(shè)5個(gè)職能股(室)，分別為：辦公室：辦公室負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財(cái)會(huì)工作；綜合技術(shù)股：負(fù)責(zé)全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理；負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；城市規(guī)劃股：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃股：負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；監(jiān)察管理股：負(fù)責(zé)市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗(yàn)收工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括局（城鄉(xiāng)規(guī)劃局）本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)。
第二部分 2016年部門決算表（詳見附表）
（第二部分）2016年度鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xlsx
第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬事業(yè)單位）2016年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況
2016年支出決算1166.18萬元，其中：財(cái)政撥款支出1003.76萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出522.85萬元，占全年總支出52.09%，其中：工資福利支出314.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.34萬元，商品和服務(wù)支出60.3萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算480.91萬元，占全年總支出47.91%，主要支出項(xiàng)目有：鶴山市城市地下管線普查工作166.52萬元；大雁山片區(qū)整體提升研究規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)90.00萬元； 廣東省鶴山市詠春武術(shù)文化發(fā)展策劃費(fèi)40.00萬元；鶴山市古蠶古橋片區(qū)概念性總體規(guī)劃費(fèi)31.50萬元；鶴山市慢行系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)17.71萬元；技術(shù)咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)等經(jīng)費(fèi)43.40萬元；古勞水鄉(xiāng)自然文化研究工作策劃咨詢費(fèi)10.00萬元；鶴山市城市規(guī)委會(huì)會(huì)議室裝飾工程費(fèi)41.28萬元；會(huì)議室設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置等諷支出11.39萬元。鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊(duì)的主要項(xiàng)目是執(zhí)法經(jīng)費(fèi)23.28萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度收入總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（含下屬事業(yè)單位）2016年度總收1166.18 萬元，具體情況如下：
（1）財(cái)政撥款收入1003.76萬元，比2015年決算數(shù)增加115.09萬元，增長(zhǎng)12.95%。主要原因：是2016年城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理項(xiàng)目增加。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入 0元和2015年決算數(shù)持平。
（3）事業(yè)收入0元和2015年決算數(shù)持平。
（4）經(jīng)營(yíng)收入0元和2015年決算數(shù)持平。
（5）其他收入162.42萬元。
（二） 2016年度支出總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度總支出 1003.76萬元。
具體情況如下：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：896.48萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項(xiàng)規(guī)劃編制支出等，比2015年決算數(shù)增加117.32萬元，增長(zhǎng)15.06%，主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制支出增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出，比2015年決算數(shù)減少0.94萬元，減少1.72%。
（3）住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金等支出，比2015年決算數(shù)減少1.72萬元，減少4.65%。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度收入合計(jì)1166.18萬元。
（一）財(cái)政撥款收入1003.76萬元。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)收入896.48萬元，占本年收入89.31%。
2、社會(huì)保障和就業(yè)收入53.62萬萬元，占本年收入5.34%。
3、住房保障收入35.26萬元，占本年收入3.52%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出18.40萬元，占本年收入1.83%
（二）事業(yè)收入0元，占本年收入合計(jì)的0%。
（三）經(jīng)營(yíng)收入0元，占本年收入合計(jì)的0%。
（四）其他收入162.42萬元，占本年收入合計(jì)的16.18%。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度支出合計(jì)1003.76萬元。具體如下：
（一）基本支出522.85萬元，占本年支出合計(jì)的52.09%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.57萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出；住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元;
（二）項(xiàng)目支出480.91萬元，占本年支出合計(jì)占47.91%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出480.91萬元，主要用于專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出等。
（三）上繳上級(jí)支出0元，占本年支出合計(jì)的0%。
（四）經(jīng)營(yíng)支出0元，占本年支出合計(jì)的0%。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 639.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.05萬元，增長(zhǎng)5.45%；主要原因是主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加195.76 萬元，增長(zhǎng)116.50 %，主要原因是：（1）根據(jù)工作的實(shí)際需要撥付申請(qǐng)資金，（2）政府性基金是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際收入、其次根據(jù)各單位實(shí)際情況，全市統(tǒng)籌安排使用；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 639.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.05萬元，增長(zhǎng)5.45%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 363.79萬元比年初預(yù)算數(shù)增加195.76萬元，增長(zhǎng)116.50%，主要原因是專項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目增加。
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1003.76萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入639.97萬元，比2015年決算數(shù)增加158.31萬元，增長(zhǎng)32.87%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入363.79萬元，比2015年決算數(shù)減少43.22萬元，減少10.62%。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 639.97萬元，占本年支出合計(jì)的63.76%。與2015年相比，增加158.31萬元，增長(zhǎng)32.87%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.97萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元，占83.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元，占8.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元，占2.88%；住房保障支出35.26萬元，占5.50%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出639.97萬元，具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出532.69萬元（其中：主要用于人員支出和公用支出522.85萬元；項(xiàng)目支出117.12萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.62萬元，主要用于退休人員支出等；住房保障支出35.26萬元，主要用于住房公積金支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.40萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.85萬元，其中：
（一）工資福利支出314.20萬元，占基本支出的60.09%。主要包括基本工資206.15萬元、津貼補(bǔ)貼25.25萬元、獎(jiǎng)金30.88萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.68萬元、績(jī)效工資10.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.77萬元。
（二）商品和服務(wù)支出60.30萬元，占基本支出的11.53%。主要包括辦公費(fèi)6.76萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)4.94萬元、郵電費(fèi) 10.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元、差旅費(fèi)0.78萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 2.98萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.76萬元、公務(wù)接待費(fèi) 2.95萬元、專用材料費(fèi)0.79萬元、勞務(wù)費(fèi)0.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.51萬元、其他交通費(fèi)用12.06萬元、其他商品和服務(wù)支出12.29萬元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 148.34萬元，占基本支出的28.37%。主要包括退休費(fèi) 42.57萬元、救濟(jì)費(fèi)0.36萬元、醫(yī)療費(fèi)0.11萬元、住房公積金35.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金5.53萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.45萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 14.04萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會(huì)議支出 0 萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出 0元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0元，主要用于……。增減變化……原因……
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 14.04萬元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出 0 元，平均每輛 0元；（2）公務(wù)車共有車輛5 輛（其中，一般公務(wù)用2輛用于正常辦公，其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理，其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。）全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 14.04萬元，平均每輛3.51萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降3.3%，主要原因：節(jié)約開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 2.95萬元，主要用于公務(wù)接待，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比持平（2016年發(fā)生國內(nèi)接待59次，接待人數(shù)共590人次）。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.12萬元，比2015年減少3.48萬元，減少5.94%。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額466萬元，其中：政府采購貨物支類支出17.59萬元、政府采購工程類支出41.28萬元、政府采購服務(wù)類支出407.13萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于正常辦公工作，其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心集中管理），其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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