2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市將原與市建設(shè)局合署辦公的市規(guī)劃局的職能劃入市城鄉(xiāng)規(guī)劃局，負(fù)責(zé)鶴山市行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設(shè)5個(gè)職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術(shù)股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。
主要職能：
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負(fù)責(zé)擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審查報(bào)批、已批準(zhǔn)規(guī)劃的報(bào)備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。
(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。
(四)負(fù)責(zé)組織編制城市重點(diǎn)地區(qū)的城市設(shè)計(jì)和城市景觀風(fēng)貌規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)公共配套設(shè)施的規(guī)劃管理。
(五)負(fù)責(zé)依法核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
(六)負(fù)責(zé)對(duì)村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許證》。
(七)負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時(shí)建設(shè)工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
(八)負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗(yàn)線管理和建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》。
(九)負(fù)責(zé)對(duì)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)的行為。
(十)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案管理工作。
(十一)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理。
(十二)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進(jìn)步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
(十三)負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作。
(十四)承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局行政編制15名，實(shí)有在職人員：15人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制3名，實(shí)有在職人員：2人；離退休人員等財(cái)政供給人員：7人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，我局計(jì)劃重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：完成《鶴山濱江新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃調(diào)整》、《鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《鶴山市生態(tài)控制線劃定規(guī)劃》及《鶴山市城區(qū)建筑風(fēng)貌研究》編制和報(bào)審工作；啟動(dòng)城市總體規(guī)劃修編前期研究工作；開展《鶴山市古蠶古橋片區(qū)規(guī)劃調(diào)整》編制工作；完成2015年度11條行政村村莊整治規(guī)劃編制工作（累計(jì)完成112條，占全市行政村總數(shù)100%）；推進(jìn)鶴山市創(chuàng)建廣東省文明城市市容市貌環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治工作，開展整治“兩違”專項(xiàng)行動(dòng)；加快鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
三、建議納入2015年政府主要考核目標(biāo)的重點(diǎn)工作
完成2015年度11條行政村的村莊整治規(guī)劃編制工作（累計(jì)完成112條，占全市行政村總數(shù)100%）。
二、收入預(yù)算說明
年部門收入預(yù)算468.06萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算409.56萬元，占87.50%；基金預(yù)算58.8萬元，占12.56%。
三、支出預(yù)算說明
（一）、支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算468.06萬元，其中本年支出468.06萬元，占100%，包括社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.48萬元，占8.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出394.36萬元，占84.25%；住房保障（類）支出22.23萬元，占4.74%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共468.06萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）229.10萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算150.55萬元，主要支出項(xiàng)目有：（1）、離退休人員活動(dòng)費(fèi)1萬元；（2）、城鄉(xiāng)規(guī)劃費(fèi)5萬元；（3）辦公設(shè)備購置費(fèi)1萬元；（4）鶴山市古蠶古橋片區(qū)規(guī)劃調(diào)整研究78萬元；（5）2015年度社會(huì)主義新農(nóng)村村莊整治規(guī)劃工作44萬元；（6）鶴山市城市規(guī)劃委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)21.55萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.98萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.03萬元；與上年同期減少0.94萬元；我局強(qiáng)化了管理，減少了費(fèi)用開支。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元；與上年同期沒有發(fā)生增減變化變化。
第二部分 2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算表
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