2017年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負責(zé)擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實施。
2、負責(zé)組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃;負責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審查報批、已批準規(guī)劃的報備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。
3、負責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設(shè)規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。
4、負責(zé)組織編制城市重點地區(qū)的城市設(shè)計和城市景觀風(fēng)貌規(guī)劃，負責(zé)城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負責(zé)公共配套設(shè)施的規(guī)劃管理。
5、負責(zé)依法核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
6、負責(zé)對村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許證》。
7、負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)臨時建設(shè)工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。
8、負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程放、驗線管理和建設(shè)工程規(guī)劃驗收，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證》。
9、負責(zé)對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施進行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行建設(shè)的行為。
10、負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理工作。
11、負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計市場管理。
12、負責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的發(fā)展、科技進步、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息交流等工作。
13、負責(zé)市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。
14、承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位為公益一類事業(yè)單位：鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
鶴山市城鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃局是主管全市行政區(qū)域內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設(shè)5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術(shù)股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。
鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制14人，實有16人，離退休8人。下屬事業(yè)單位（鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊）編制8人，實有7人，離退休2人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預(yù)算數(shù)對比。)
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算618.14萬元，比上年減少156.81萬元， 下降20.23%，主要原因是基金預(yù)算撥款減少；支出預(yù)算618.14萬元，比上年減少156.81萬元，下降20.23%， 主要原因是項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.46萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.13%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)用車購置及運行費4.51萬元，比上年減少0.01萬元，下降0.22%，主要原因是加強公務(wù)用車使用管理，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出。；公務(wù)接待費2.95萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排34.62萬元，比上年減少2.02萬元，下降5.51%，主要原因是印刷費、水電費、郵電費、維修（護）費、其他交通費用減少。其中：辦公費6.04萬元，印刷費0.3萬元，水費0.1萬元，電費2.80萬，郵電費3.10萬元，差旅費0.8萬元，維修（護）費2萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，公務(wù)接待費2.95萬元，公務(wù)用車運行維護費4.11萬元，其他交通費用11.82萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排24萬元，其中：貨物類采購預(yù)算15萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算9萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，局本級一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、其他用車1輛，其他用車于2015年移交到鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心集中管理，下屬事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊共有車輛3輛，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法、日常巡查。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（第二部分）2017鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預(yù)算公開表格.XLS
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