各位代表：
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，址山鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格依照2020年財政預(yù)算的計劃行使財政職能，努力全面建成小康社會幸福址山的目標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，受到一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及上級補(bǔ)助收入有所增加的影響，需要對年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整事項如下：
一、增加一般公共預(yù)算收入調(diào)增6310萬元
2020年，禾南高咀石場礦產(chǎn)資源開采及粵高速·址山薈等項目開展后，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入預(yù)計增加2020萬元，該補(bǔ)償款屬非稅收入。我鎮(zhèn)年初一般公共預(yù)算收入合計為15280萬元，根據(jù)我鎮(zhèn)全年收入情況預(yù)測，加上上級補(bǔ)助收入4290萬元，預(yù)計一般公共預(yù)算收入可達(dá)21590萬元，擬調(diào)增收入6310萬元。
二、調(diào)整一般公共預(yù)算支出
結(jié)合一般公共預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算支出。
上級補(bǔ)助收入用于對應(yīng)補(bǔ)助項目支出，因此擬作出如下調(diào)整：一般公共預(yù)算支出調(diào)增6310萬元（詳見《鶴山市址山鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表》）。
三、增加政府性基金預(yù)算收入調(diào)增1447萬元
我鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為1434萬元，擬調(diào)增上級補(bǔ)助收入1447萬元，合計政府性基金預(yù)算收入可達(dá)2881萬元。
四、調(diào)整政府性基金預(yù)算支出
結(jié)合政府性基金預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出，上級補(bǔ)助收入用于對應(yīng)補(bǔ)助項目支出（詳見《鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表》）。
五、相關(guān)工作說明
上述調(diào)整是根據(jù)2020年上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)測下半年相應(yīng)收支預(yù)算，若實際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或為完成上級下達(dá)各項任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。
專此報告，請予以審議。
附件1：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表；
附件2：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（功能分類支出）；
附件3：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（經(jīng)濟(jì)分類支出）；
附件4：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表；
附件5：鶴山市址山鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表。
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