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址山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2021年3月26日在址山鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上

址山鎮(zhèn)委副書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng) 鄺偉文

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告址山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，址山鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政方針政策，抓好落實(shí)市委市政府各項(xiàng)工作要求，緊密結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行壓力，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力保障和改善民生，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2020年財(cái)政收入執(zhí)行情況

2020年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：11673萬(wàn)元，其中稅收收入為9627萬(wàn)元，非稅收入為2046萬(wàn)元。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)收入8785萬(wàn)元，基金預(yù)算收入351萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15319萬(wàn)元，合計(jì)可支配財(cái)力24455萬(wàn)元。

（二）2020年財(cái)政支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

2020年財(cái)政決算總支出為24455萬(wàn)元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出19590萬(wàn)元，基金預(yù)算支出4865萬(wàn)元。)。

1、財(cái)政一般預(yù)算支出19590萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:

（1）一般公共服務(wù)：1187萬(wàn)元；

（2）國(guó)防：5萬(wàn)元；

（3）公共安全：745萬(wàn)元；

（4）教育：4889萬(wàn)元；

（5）文化旅游體育與傳媒：426萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)：3099萬(wàn)元；

    （7）衛(wèi)生健康：3823萬(wàn)元；

（8）節(jié)能環(huán)保：182萬(wàn)元;

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：2182萬(wàn)元；

（10）農(nóng)林水：2238萬(wàn)元；

（11）交通運(yùn)輸:122萬(wàn)元;

（12）資源勘探工業(yè)信息：14萬(wàn)元；

（13）住房保障：150萬(wàn)元；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：67萬(wàn)元；

（15）上解支出：461萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算支出4865萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:

（1）社會(huì)保障和就業(yè)：70萬(wàn)元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)：4734萬(wàn)元；

（3）農(nóng)林水：20萬(wàn)元；

（4）其他支出：31萬(wàn)元；

（5）抗疫特別國(guó)債安排的支出：10萬(wàn)元。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況：

（1）公務(wù)接待費(fèi)：19萬(wàn)元；

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20萬(wàn)元；

（3）會(huì)議費(fèi)：3萬(wàn)元。

2020年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為24455萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出為24455萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了量入為出。

二、2020年財(cái)政主要工作

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情的影響，址山鎮(zhèn)在保障民生重點(diǎn)支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，鎮(zhèn)財(cái)政迎難而上，攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模

一是依法依規(guī)強(qiáng)化收入征管，在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，確保企業(yè)稅收應(yīng)收盡收，并密切關(guān)注重點(diǎn)交易相關(guān)稅收繳庫(kù)情況；二是大力挖掘收入潛力，大力盤(pán)活國(guó)有資源和資產(chǎn)，做好非稅收入的及時(shí)上繳。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生重點(diǎn)支出

進(jìn)一步抓住關(guān)鍵、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，合理安排財(cái)政支出，保障民生及重點(diǎn)工作任務(wù)的投入。一是全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控和“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”等重要指示精神，保障新冠肺炎疫情防控資金需要，保障“三?！敝С鲆约爸攸c(diǎn)領(lǐng)域支出需求；二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，合理安排使用教育費(fèi)附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，總投資1.1億元的址山小學(xué)新校區(qū)在2020年11月正式投入使用，緩解了近年鎮(zhèn)小學(xué)學(xué)位緊張的現(xiàn)狀；三是繼續(xù)保持對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，全年醫(yī)療體系建設(shè)及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共791萬(wàn)元；四是完善社會(huì)保障體系，確保社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會(huì)優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時(shí)救助等資金的安排使用，全年投入692萬(wàn)元；五是積極推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，確保創(chuàng)文、人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保潔等項(xiàng)目支出。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督管理，發(fā)揮財(cái)政職能作用

一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)；二是健全和優(yōu)化財(cái)政管理制度，修訂了《址山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，使鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理更具科學(xué)性和規(guī)范性；三是積極配合各市直部門(mén)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督。

三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）2021年財(cái)政預(yù)算收入

2021年，預(yù)計(jì)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）11895萬(wàn)元，其中一般預(yù)算稅收收入10095萬(wàn)元，非稅收入為1800萬(wàn)元。

鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8800萬(wàn)元，其中一般預(yù)算稅收收入7000萬(wàn)元，非稅收入1800萬(wàn)元;加上基金預(yù)算收入1450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助5461萬(wàn)元，總計(jì)鎮(zhèn)可支配財(cái)力15711萬(wàn)元。

（二）2021年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算

2021年財(cái)政預(yù)算總支出為15711萬(wàn)元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出14261萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1450萬(wàn)元。)。

1、財(cái)政一般預(yù)算支出14261萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目:

（1）一般公共服務(wù):1864萬(wàn)元；

（2）國(guó)防：10萬(wàn)元；

（3）公共安全：593萬(wàn)元；

（4）教育：4511萬(wàn)元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出：29萬(wàn)元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)：3427萬(wàn)元；

    （7）衛(wèi)生健康支出：2111萬(wàn)元；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：20萬(wàn)元；

（9）農(nóng)林水：1060萬(wàn)元；

（10）資源勘探工業(yè)信息：6萬(wàn)元；

（11）住房保障：154萬(wàn)元；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：15萬(wàn)元；

（13）上解上級(jí)：461萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目:

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)：1450萬(wàn)元；

3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出情況：

（1）公務(wù)接待費(fèi)：43萬(wàn)元；

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：30萬(wàn)元；

（3）會(huì)議費(fèi)：7萬(wàn)元。

四、2021年財(cái)政主要工作

2021年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)基調(diào)，科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入，合理安排預(yù)算支出，統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作需要。

（一）科學(xué)統(tǒng)籌，確保財(cái)政收支平衡

堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出，嚴(yán)控新增支出，兜牢“三?！钡拙€，推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！保_保財(cái)政收支平衡。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，切實(shí)保證民生支出

有保有壓加強(qiáng)支出管控，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點(diǎn)支出。一是改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮教育資金效益，謀劃址山中學(xué)新教學(xué)建設(shè)、完善址山小學(xué)新校區(qū)教學(xué)配套設(shè)施及加快公辦幼兒園建設(shè)；二是提高社會(huì)保障水平，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項(xiàng)目的投入；三是推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，不斷改善人民生活環(huán)境，建設(shè)美麗址山；四是繼續(xù)保障址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點(diǎn)民生工程投入，確保工程在今年如期竣工。

（三）多措并舉，提高資金管理效益

一是嚴(yán)格執(zhí)行《址山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，規(guī)范財(cái)政支出管理，加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益；二是推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”改革，全面提高預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督效率。

各位代表，2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，我們必須緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)阪?zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，抓住機(jī)遇，開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。

謝謝大家！