各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告址山鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算(草案)，請予審議。
一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況(以最終決算數(shù)為準(zhǔn))
2016年，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級的財(cái)政方針政策，貫徹落實(shí)十八屆五中、六中全會精神，緊密圍繞市政府“造平臺、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”的工作思路，配合全鎮(zhèn)積極實(shí)施“北商貿(mào)、中工業(yè)、西生態(tài)”的主體功能區(qū)戰(zhàn)略，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力建設(shè)“一城三中心”，較好地完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡。
（一）2016年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2016年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：12208萬元，比2015年度財(cái)政預(yù)算收入11878萬元（按營改增體制作同口徑調(diào)整后）增長2.78%，其中稅收收入為9709萬元，占一般預(yù)算收入79.53%，非稅收入為2499萬元，占一般預(yù)算收入20.47%，順利完成了址山鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入增長的目標(biāo)。
鎮(zhèn)級可支配財(cái)力：2016年址山鎮(zhèn)可支配財(cái)力決算總收入為19053萬元。其中：2016年實(shí)現(xiàn)財(cái)政鎮(zhèn)庫收入9294萬元，包括財(cái)政預(yù)算稅收收入按原鶴山市鎮(zhèn)級財(cái)政體三七分成后實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)庫一般預(yù)算稅收收入6796萬元，一般預(yù)算非稅收入2498萬元；上級補(bǔ)助收入6720萬元，基金預(yù)算收入1755萬元，調(diào)入資金1284萬元。
（二）2016年財(cái)政支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)執(zhí)行情況
2016年財(cái)政決算總支出為20627萬元 (其中:財(cái)政一般預(yù)算支出18872萬元，基金預(yù)算支出1755萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出18872萬元主要支出項(xiàng)目:
（1）一般公共服務(wù)：2610萬元；
（2）國防：37萬元；
（3）公共安全：622萬元；
（4）教育：3825萬元；
（5）文化體育與傳媒：94萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2590萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：2455萬元；
（8）環(huán)境保護(hù)： 267萬元
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)：3103萬元；
（10）農(nóng)林水：1832萬元；
（11）其他支出：1437萬元 。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)執(zhí)行情況：
（1）公務(wù)接待費(fèi)：49萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：28萬元；
（3）會議費(fèi)：7萬元。
2016年鎮(zhèn)可支配財(cái)力決算總收入為19053萬元，加上上年年終滾存結(jié)余1668 萬元，2016年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為20721萬元，減去財(cái)政決算支出總額為20627萬元，年終滾存結(jié)余94萬元，實(shí)現(xiàn)了量入為出，財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。
二、2016年財(cái)政主要工作
2016年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，國家全面實(shí)施營業(yè)稅改征增值稅政策影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增量不大，而日益增大的民生保障支出致使收支矛盾更加突出。面對嚴(yán)峻的收入形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政迎難而上，攻堅(jiān)克難，想方設(shè)法,開源節(jié)流，加快稅源培植，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入增長的既定目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金使用管理，確保了財(cái)政資金的使用效益。
（一） 加強(qiáng)稅收征管力度，保證財(cái)政收入增長。
一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)“營改增”政策效應(yīng)分析和納稅跟蹤調(diào)研，把握組織收入的主動權(quán)。二是完善稅源信息臺賬，加大稅收稽查力度。聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)促局與稅務(wù)部門，加大稅收稽查力度，及時(shí)清理欠稅，嚴(yán)厲查處漏稅行為，確保應(yīng)收盡收。對鎮(zhèn)屬企業(yè)及村居委的土地和出租使用的資產(chǎn)進(jìn)行登記清查，依法將鎮(zhèn)屬企業(yè)及村居委的土地和出租使用的資產(chǎn)納入征稅范圍。三是規(guī)范國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定將國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益納入非稅管理，確保財(cái)政收入增長。
（二） 發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展。
立足區(qū)域發(fā)展，驅(qū)動平臺建設(shè)，2016年，我鎮(zhèn)成功申報(bào)廣東省云鄉(xiāng)森林公園，并成功引入云鄉(xiāng)生態(tài)園項(xiàng)目和“粵高?海印西部又一城”商業(yè)項(xiàng)目。扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極開拓稅源，包括首屆中國（江門）國際廚衛(wèi)五金采購節(jié)在亞洲廚衛(wèi)城順利舉辦及組織我鎮(zhèn)企業(yè)參加2016年上海廚衛(wèi)展。
（三） 優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障民生項(xiàng)目投入。
優(yōu)先安排和重點(diǎn)保障民生支出。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助和教師工資待遇經(jīng)費(fèi)共3009萬元，保障教育費(fèi)附加及轉(zhuǎn)移支付支出，其中2016年教育工程建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購置支出共589萬元；二是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能，共投入695元，包括鶴山首個(gè)鎮(zhèn)級標(biāo)準(zhǔn)化消防站的建成、址山市場升級改造及 “邑門式”公共服務(wù)中心、國地兩稅聯(lián)合辦公大廳的投入使用等；三是加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，優(yōu)化鎮(zhèn)級衛(wèi)生院的醫(yī)療環(huán)境， 2016年，總投資2500多萬元址山鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合門診大樓順利封頂，保障衛(wèi)生院經(jīng)常性收支補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)165萬元；四是保障底線民生，全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保資金投入265萬元，五保戶供養(yǎng)資金59萬元，鎮(zhèn)民政臨時(shí)救助支出150萬元；五是五化新農(nóng)村建設(shè)（含道路改造）投入302萬元；六是城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔投入653萬元；七是加大對文化設(shè)施的投入，豐富址山群眾的文化生活，如張懷樓活化項(xiàng)目建設(shè)、創(chuàng)建省一級文化站等；另外，在開展精準(zhǔn)扶貧脫貧、推進(jìn)潭江流域水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治、嚴(yán)格落實(shí)畜禽養(yǎng)殖整治等專項(xiàng)工作投入方面逐步加大，重點(diǎn)工作取得了一定成效。
（四） 完善財(cái)政財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管。
按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫管理制度的部署，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。堅(jiān)持勤儉辦事，合理安排各項(xiàng)開支。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極配合做好各市直部門對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督。貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
三、2017年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）2017年財(cái)政預(yù)算收入
預(yù)計(jì)2017年財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）13179萬元，同比增長 8% ，其中一般預(yù)算稅收收入10437萬元，非稅收入為2742萬元。
鎮(zhèn)級可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制三七分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入10048萬元，其中一般預(yù)算稅收收入7306萬元，非稅收入2742萬元。加上基金預(yù)算收入1842萬元，上級補(bǔ)助2540萬元，調(diào)入資金500萬元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)94萬元，總計(jì)鎮(zhèn)可支配財(cái)力15024萬元。
（二）2017年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)支出預(yù)算
2017年財(cái)政預(yù)算總支出為15024萬元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出13182萬元，基金預(yù)算支出1842萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出13182萬元，主要支出項(xiàng)目:
（1）一般公共服務(wù)：1659萬元；
（2）國防：20萬元；
（3）公共安全：552萬元；
（4）教育：3049萬元；
（5）文化體育與傳媒：43萬元；
（6）社會保障和就業(yè)：2478萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：1950萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：1329萬元；
（9）農(nóng)林水：932萬元；
（10）其他及上解支出：1170萬元 。
2、基金預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)：1842萬元；
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出情況：
（1）公務(wù)接待費(fèi)：50萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：35萬元；
（3）會議費(fèi)：9萬元。
展望2017年，鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將圍繞鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化，立足實(shí)際，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。為圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，我們將著力做好以下方面：
（一） 抓收入，保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長。
一是建立財(cái)稅運(yùn)行形勢分析制度，密切跟蹤稅收收入的即時(shí)動態(tài)，及時(shí)研究解決相關(guān)財(cái)稅問題，采取有力措施，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，突出抓好均衡入庫，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是深化與稅務(wù)及經(jīng)促部門的聯(lián)合力度，細(xì)化稅收征管措施，做好重點(diǎn)企業(yè)納稅的服務(wù)；根據(jù)鎮(zhèn)企業(yè)精細(xì)化管理數(shù)據(jù)，對全鎮(zhèn)小規(guī)模行業(yè)稅收進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范化管理；二是加大稅收稽查力度，及時(shí)清理欠稅，堵塞稅收漏洞，避免稅收流失。與此同時(shí)，加強(qiáng)對非稅收入及國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入的收繳，確保應(yīng)收盡收。
（二） 促發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
充分利用我鎮(zhèn)的地理優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)揮我鎮(zhèn)作為珠三角與粵西產(chǎn)業(yè)帶連接樞紐的功能，積極協(xié)調(diào)上級部門加快推進(jìn)江門市高新技術(shù)發(fā)展園址山分園建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“粵高?海印西部又一城”、豐江電池、云山溫泉、云鄉(xiāng)森林公園等重大項(xiàng)目落戶。整合各方力量，積極支持2017國際廚衛(wèi)五金產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新展和第二屆五金衛(wèi)浴采購節(jié)，開拓稅源。
（三） 惠民生，堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展民生事業(yè)。
繼續(xù)打好財(cái)政與民生保障的組合拳，繼續(xù)加大對群眾關(guān)注度的醫(yī)療衛(wèi)生、居家養(yǎng)老、教育、精準(zhǔn)扶貧脫貧、“五化”新農(nóng)村建設(shè)事業(yè)的力度，讓全鎮(zhèn)人民享受改革發(fā)展成果。1、推動教育事業(yè)發(fā)展，保障教育費(fèi)附加、教育轉(zhuǎn)移支付及義務(wù)教育款的支出，優(yōu)化鎮(zhèn)級教育環(huán)境。啟動新址山小學(xué)建設(shè)、龍山小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目；2、大力推進(jìn)“大民政”建設(shè)，健全社會保障體系，確保財(cái)政對城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、定恤定補(bǔ)、臨時(shí)救助、嚴(yán)重精神病人救助等項(xiàng)目的投入；3、繼續(xù)加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，加快址山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合大樓建設(shè)進(jìn)度，完善醫(yī)療配套設(shè)備，致力打造市醫(yī)聯(lián)體綜合改革試點(diǎn)，全面改善鎮(zhèn)級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平；4、保障“邑家園”黨群社建綜合體和“邑門式”公共服務(wù)中心的經(jīng)費(fèi)投入，并加快“工業(yè)園區(qū)邑家園”黨建創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)。
（四） 強(qiáng)作風(fēng)，提高財(cái)政資金監(jiān)督管理。
堅(jiān)持量入為出，強(qiáng)化支出預(yù)算控制，優(yōu)先保障各類民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)作。
各位代表，做好2017年財(cái)政工作，使命光榮，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的意見建議，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識和擔(dān)當(dāng)精神，凝心聚力，開拓創(chuàng)新，務(wù)實(shí)進(jìn)取，精打細(xì)算，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)幸福和諧址山而作出積極貢獻(xiàn)！
謝謝大家！
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