各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議！
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年，一般公共預(yù)算年初預(yù)算總收入為17479萬元，鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入10645萬元，其中：稅收收入8271萬元，非稅收入2374萬元；上級補(bǔ)助6834萬元。
根據(jù)2021年決算編制的初步情況，一般公共預(yù)算支出16399萬元，具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出2307萬元；
（2）公共安全支出572萬元；
（3）教育支出6436萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出38萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出2401萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出2558萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出265萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出321萬元；
（9）農(nóng)林水支出1163萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出171萬元；
（11）資源勘探工業(yè)信息等支出8萬元；
（12）住房保障支出154萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
（二）2021年政府性基金年初預(yù)算收入為4647萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入375萬元，污水處理費(fèi)收入386萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入3886萬元。
根據(jù)2021年決算編制的初步情況，政府性基金支出4647萬元，其中承接國道“G325線鶴山址山至開平塘口段改建工程（鶴山段）項(xiàng)目”支出1000萬元，具體情況如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出6萬元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4517萬元；
（3）農(nóng)林水支出100萬元；
（4）其他支出24萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況。
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出34萬元；
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出43萬元，（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25萬元，公務(wù)用車購置支出18萬元）；
（3）會議費(fèi)支出6萬元。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，受到新冠肺炎疫情的影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大，同時,民生剛性支出需求激增,農(nóng)村人居環(huán)境等支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面做好“六穩(wěn)”工作，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）強(qiáng)化征管，確保財(cái)政收入持續(xù)增長
始終把組織收入放在首位，及早落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，一是加強(qiáng)稅務(wù)和涉及非稅收入部門溝通、協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)收入的入庫；二是大力挖掘收入潛力，大力盤活國有資源和資產(chǎn)，做好非稅收入的及時上繳。
（二）加大民生投入，推進(jìn)惠民實(shí)事
2021年，我鎮(zhèn)按照公共財(cái)政的要求，厲行節(jié)約控支出，壓縮一般性支出，著力降低政府行政運(yùn)作成本。集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。年度安排教育支出6436萬元，其中：免費(fèi)義務(wù)教育資金 855萬元。二是健全社會保障體系。進(jìn)一步保障底線民生支出，農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出321萬元，特困人員供養(yǎng)金支出151萬元，退伍軍人及撫恤支出 279萬元 ；三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出322萬元，有效保障了常態(tài)化開展疫情防控，高質(zhì)高效完成大型核酸檢測，持續(xù)推進(jìn)疫苗接種等各項(xiàng)工作；四是積極推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，多措并舉對址山鎮(zhèn)各河道和水庫進(jìn)行治理，加強(qiáng)對薄弱村幫扶等支出485萬元。
（三）優(yōu)化管理，不斷提升理財(cái)水平
深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。一是貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性；嚴(yán)格執(zhí)行政府會計(jì)制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，積極落實(shí)“數(shù)字財(cái)政”管理模塊；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，提高政府采購工作效益；三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作，接受上級部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
（四）新增債券項(xiàng)目監(jiān)督管理，提升園區(qū)基礎(chǔ)配套
2021年我鎮(zhèn)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目-江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程（6000萬元）。主要用于址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治工程、教育路升級改造工程、東溪工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程、飛翔路延長線工程、工業(yè)大道輔道連通工程等，專項(xiàng)債券資金注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張，為重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了有效保障。
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)上級工作部署，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)跨部門資金整合；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮財(cái)政培育發(fā)展新動力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）2022年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況
（1）一般公共財(cái)政預(yù)算收入16701萬元
1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算收入11097萬元；
2.上級補(bǔ)助收入5604萬元。
（2）一般公共財(cái)政預(yù)算支出16701萬元
1.一般公共服務(wù)支出1670萬元；
2.國防支出10萬元；
3.公共安全支出956萬元；
4.教育支出5444萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出101萬元；
6.社會保障和就業(yè)3417萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2539萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出119萬元；
10.農(nóng)林水支出882萬元；
11.住房保障支出670萬元；
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元；
13.專項(xiàng)上解支出842萬元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)支出39萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27萬元；
3.會議費(fèi)支出6萬元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
（1）政府性基金收入1850萬元
1.國有土地使用出讓收入1500萬元；
2.污水處理費(fèi)收入350萬元。
（2）政府性基金支出1850萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1850萬元。
四、2022年財(cái)政主要工作
展望2022年，必須認(rèn)清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收
一是面對疫情影響和國家實(shí)施減稅降費(fèi)政策等多重壓力，財(cái)政要聯(lián)合各部門發(fā)揮“雙驅(qū)動”效力，以中歐合作區(qū)核心區(qū)為中心，大力推進(jìn)招商引資項(xiàng)目。二是在抓好常規(guī)稅收征管的同時，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，著力挖掘非稅收入增長潛力，確保稅收均衡足額入庫。三是面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)做好財(cái)政支出保障工作，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，加強(qiáng)資金管理、分析和調(diào)度，真正落實(shí)政府過“緊日子”，集中財(cái)力保重點(diǎn)，確保有限的財(cái)政資金用在“刀刃上”?！ ?/p>
（二）統(tǒng)籌兼顧，保障民生重點(diǎn)領(lǐng)域
繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧址山。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，落實(shí)好就業(yè)、教育、醫(yī)療、公共文化等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。三是繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益
一是將“數(shù)字財(cái)政”作為新一輪財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革；以提高財(cái)政資源配置效率和使用效率為目的，規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理；二是扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。三是強(qiáng)化政府購買服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。四是參考借鑒歐洲標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)申請江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程、鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金，為高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)及生活配套設(shè)施建設(shè)提供資金保障。
各位代表，2022年財(cái)政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，主動作為，真抓實(shí)干，確保2022年財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。
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