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址山鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算的報告
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  各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告址山鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算,請予審議!

  一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

  (一)2022年,一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入15363萬元,鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入10030萬元,其中:稅收收入7487萬元,非稅收入2543萬元;上級補(bǔ)助5333萬元。

  根據(jù)2022年決算編制的初步情況,支出合計15363萬元,其中上解上級支出712萬元,一般公共預(yù)算支出14651萬元,具體情況如下:

 ?。?)一般公共服務(wù)支出1306萬元;

  (2)國防支出14萬元;

 ?。?)公共安全支出579萬元;

 ?。?)教育支出4902萬元;

 ?。?)文化旅游體育與傳媒支出132萬元;

 ?。?)社會保障和就業(yè)支出2331萬元;

  (7)衛(wèi)生健康支出1957萬元;

 ?。?)節(jié)能環(huán)保支出33萬元;

 ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出564萬元;

  (10)農(nóng)林水支出1937萬元;

 ?。?1)交通運(yùn)輸支出60萬元;

  (12)住房保障支出791萬元;

  (13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬元。

  (二)2022年政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入為2338萬元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入2146萬元,三峽水庫庫區(qū)基金收入35萬元,彩票公益金收入1.5萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入10萬元,污水處理費(fèi)收入145萬元。

  根據(jù)2022年決算編制的初步情況,政府性基金支出2338萬元,具體情況如下:

 ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2301萬元;

 ?。?)農(nóng)林水支出35萬元;

 ?。?)其他支出1.6萬元。

 ?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況。

  (1)公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元;

 ?。?)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22萬元。

  二、2022年財政主要工作

  2022年,受到疫情和國際局勢變化等預(yù)期因素疊加影響,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)下行壓力影響依然很大,同時,民生剛性支出需求激增,財政資金壓力巨大,收支矛盾突出。面對嚴(yán)峻的財政收支形勢,我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),攻堅(jiān)克難,積極做好謀劃研判,為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

 ?。ㄒ唬┓e極組織財政增收節(jié)支。實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策后,財稅收入增長乏力,我鎮(zhèn)認(rèn)真研判收入形勢、科學(xué)合理制定收入入庫計劃,隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策逐步落地見效,并力促非稅資源有序入庫后,全年收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo),確保全鎮(zhèn)財政收入在合理區(qū)間運(yùn)行,為“六穩(wěn)”“三?!敝С鎏峁┴斄χ巍?yán)控新開增支口子,壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出,牢固樹立帶頭過緊日子的思想。

 ?。ǘ┯辛ν七M(jìn)惠民實(shí)事。積極盤活財政存量資金,進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)壓減一般性支出,支出重點(diǎn)傾斜于民生類項(xiàng)目,兜牢兜實(shí)?;久裆⒈9べY、保運(yùn)作的“三?!钡拙€。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。年度安排教育支出4902萬元,其中:免費(fèi)義務(wù)教育資金 317萬元。二是健全社會保障體系。進(jìn)一步保障底線民生支出,農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出168萬元,特困人員供養(yǎng)金支出135萬元,退伍軍人及撫恤支出 207萬元 ;三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出635萬元,有效保障了常態(tài)化開展疫情防控,持續(xù)推進(jìn)疫苗接種等各項(xiàng)工作;四是持續(xù)推進(jìn)址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,聚焦絲苗米優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)爭取上級資金273萬元。

 ?。ㄈ┤Ψ?wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)鶴山市財政局《關(guān)于做好行政事業(yè)單位國有房屋租金減免工作的通知》對符合政策規(guī)定的租賃對象減免50%租金,本年度共減免租金34.52萬元,助力小微企業(yè)降低經(jīng)營成本、持續(xù)健康發(fā)展。同時嚴(yán)密防范退稅風(fēng)險,確保留抵退稅退得快、退得準(zhǔn)、退得穩(wěn)、退得好。

 ?。ㄋ模幦瘜m?xiàng)資金支持。一是2022年“江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項(xiàng)目”成功續(xù)發(fā)專項(xiàng)債券3000萬元,二是2022年“鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴(kuò)容提升項(xiàng)目”成功發(fā)行專項(xiàng)債券5000萬元。專項(xiàng)債券資金注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張,為高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)及生活配套設(shè)施建設(shè)提供資金保障。

  三、2023年財政預(yù)算

  2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,深入貫徹中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會、江門市委十四屆四次全會、鶴山市委十三屆三次全會精神,認(rèn)真落實(shí)上級工作部署,堅(jiān)持以收定支,強(qiáng)化預(yù)算約束;嚴(yán)控新增支出事項(xiàng),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,積極推進(jìn)跨部門資金整合;堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用,保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求,發(fā)揮財政培育發(fā)展新動力的重要作用,為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

  根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo),2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排:

 ?。ㄒ唬?023年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況

  (1)一般公共財政預(yù)算收入17651萬元

  1.鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入11686萬元;

  2.上級補(bǔ)助收入5965萬元。

  (2)一般公共財政預(yù)算支出17651萬元(含上解上級支出)

  1.一般公共服務(wù)支出1462萬元;

  2.國防支出12萬元;

  3.公共安全支出559萬元;

  4.教育支出5282萬元;

  5.科學(xué)技術(shù)支出220萬元;

  6.社會保障和就業(yè)3547萬元;

  7.衛(wèi)生健康支出2591萬元;

  8.節(jié)能環(huán)保支出32萬元;

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出898萬元;

  10.農(nóng)林水支出1435萬元;

  11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬元;

  12.住房保障支出893萬元;

  13.專項(xiàng)上解支出714萬元。

  (3)“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出

  1.公務(wù)接待費(fèi)支出35萬元;

  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元;

  3.會議費(fèi)支出5萬元。

 ?。ǘ?023年政府性基金預(yù)算安排情況

  (1)政府性基金收入16455萬元(含上年結(jié)余)

  1.國有土地使用出讓收入16000萬元;

  2.污水處理費(fèi)收入350萬元;

  3.上年結(jié)余收入105萬元。

  (2)政府性基金支出16455萬元

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16455萬元。

  四、2023年財政主要工作

  2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年,做好財政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。址山鎮(zhèn)黨委堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路,堅(jiān)持以“以政統(tǒng)財、以財輔政”,全力做好保民生穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展各項(xiàng)工作。

  (一)抓住重點(diǎn)財政資源,促進(jìn)收入平穩(wěn)增長

  一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門,抓好稅收征收應(yīng)繳盡繳。突出重點(diǎn),強(qiáng)化稅源監(jiān)控,發(fā)揮財稅聯(lián)動機(jī)制,加強(qiáng)主體稅收征管,持續(xù)推進(jìn)增值稅低稅負(fù)企業(yè)納稅評估,有序推進(jìn)村集體房土兩稅入庫工作,確保稅收均衡足額入庫;二是科學(xué)把握好“減退緩”與應(yīng)收盡收的關(guān)系,爭取到期入庫緩繳稅款及時入庫,并確?!芭蟆闭呗鋵?shí)到位;三是,拓寬非稅收入來源,大力盤活資源資產(chǎn),增強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)與村級聯(lián)動,強(qiáng)化政策保障和體制機(jī)制創(chuàng)新,促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村資源規(guī)?;?、集約化、現(xiàn)代化,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  (二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高基本民生保障水平

  一是面對“后疫情”時代帶來突出的收支壓力,樹立“節(jié)支也是增收”的思想,堅(jiān)持有保有壓有調(diào)做好財政支出保障工作,通過壓縮一般性支出,降低行政成本,加強(qiáng)資金管理、分析和調(diào)度,真正落實(shí)政府過“緊日子”,集中財力保重點(diǎn),確保有限的財政資金用在“刀刃上”;二是發(fā)揮好財政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用,牢固樹立底線思維,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),兜牢保工資、保運(yùn)作、保基本民生的“三?!敝С龅拙€,采取更多惠民生、暖民心舉措,著力解決好人民群眾急難愁盼問題,扎實(shí)推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè);三是堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展教育,優(yōu)化教育資源配置,著力提升教育質(zhì)量和促進(jìn)教育公平,加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度,健全扶困助學(xué)機(jī)制,改善辦學(xué)條件,提升教育現(xiàn)代化水平;四是繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,提升農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)水平,加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

  (三)多渠道爭取資金,服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展

  一是積極搶占硅能源發(fā)展機(jī)遇,爭取“鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”、“中國水暖衛(wèi)浴五金生產(chǎn)基地址山園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目”專項(xiàng)債券資金的申報,以加快隆基綠能、信義玻璃等超10億元重大制造業(yè)項(xiàng)目建設(shè),為址山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高速發(fā)展提供有效保障;二是扎實(shí)開展低效土地專項(xiàng)整治工作,高質(zhì)量推動 “工改工”項(xiàng)目建設(shè),最大限度為制造業(yè)提供發(fā)展空間。三是為市場主體紓困解難。大力開展轉(zhuǎn)貸續(xù)貸工作,支持和指導(dǎo)企業(yè)多種市場化渠道融資,提升企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力。

  各位代表,2023年,我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,以飽滿的工作熱情,主動作為,真抓實(shí)干,以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài),以新?lián)?dāng)、新作為推動址山財政再上新臺階,推動址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展,為鶴山市全力爭創(chuàng)全國工業(yè)百強(qiáng)縣獻(xiàn)出更大力量。