一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：16576萬元，其中稅收收入為16279萬元，非稅收入為297萬元。按財政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入12449萬元，基金預(yù)算收入13402萬元，上級補(bǔ)助收入3537萬元，合計可支配財力29388萬元。
（一）2023年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成12449萬元，其中：稅收收入11772萬元，非稅收入677萬元；上級補(bǔ)助3537萬元，總收入15986萬元。
根據(jù)2023年決算編制的初步情況，支出完成15986萬元，其中：上解上級支出1054萬元，一般公共預(yù)算支出14932萬元，具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1863萬元；
?。?）國防支出14萬元；
?。?）公共安全支出533萬元；
?。?）教育支出6229萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出14萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1637萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1770萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出17萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出879萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出1284萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出1萬元；
（12）住房保障支出686萬元；
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元。
（二）2023年鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算收入完成13402萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入13233萬元，污水處理費(fèi)收入169萬元。
根據(jù)2023年決算編制的初步情況，政府性基金支出完成13402萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
?。?）公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元；
?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16萬元。
2023年鎮(zhèn)可支配財力為29388萬元，財政決算總支出為29388萬元，實現(xiàn)了量入為出。
（四）2023年財政主要工作
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，攻堅克難，積極做好謀劃研判，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
?。?）狠抓收支保平衡。本年我鎮(zhèn)稅收收入16,279萬元，稅收占比98%，對比去年同期增加5,747萬元，對比去年同期稅收增幅達(dá)55%。全年收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確保全鎮(zhèn)財政收入在合理區(qū)間運(yùn)行，為“六穩(wěn)”“三保”支出提供財力支撐。與此同時，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重大任務(wù)財力保障，重點(diǎn)領(lǐng)域得到有力支持。嚴(yán)控新開增支口子，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，降低行政運(yùn)行成本，壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，牢固樹立帶頭過緊日子的思想。
?。?）集中財力保民生。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，積極盤活財政存量資金，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，支出重點(diǎn)傾斜于民生類項目。一是堅持教育發(fā)展優(yōu)先。年度安排教育支出6229萬元，占一般公共預(yù)算支出的42%。二是兜牢兜實社會保障底線。進(jìn)一步保障底線民生支出，農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出285萬元，特困人員供養(yǎng)金支出140萬元，退伍軍人、義務(wù)兵及撫恤支出 205萬元 ；三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出652萬元，有效保障了基本醫(yī)療資源的供給。
?。?）打好資金“組合拳”。一是2023年“鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目”成功發(fā)行專項債券30000萬元；二是硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目成功獲得2023年第二批省重大項目經(jīng)費(fèi)支持；三是聚焦重點(diǎn)項目，著力推進(jìn)廣東?。ńT）硅能源產(chǎn)業(yè)基地鶴山片區(qū)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政府性基金預(yù)算支出12136萬元?！皩ｍ梻?上級補(bǔ)助+政府性基金”資金的組合全年共支出將最大化發(fā)揮資金效益，為硅能源產(chǎn)業(yè)基地鶴山片區(qū)連片規(guī)劃、整體發(fā)展注入強(qiáng)大動能。
?。?）推進(jìn)非稅收入上繳電子化。通過廣東省非稅收入收繳一體化系統(tǒng)實行電子繳款，構(gòu)建全程無紙化、渠道多元化和入賬電子化的非稅收入收繳管理體系。確保非稅收入及時、足額繳入國庫，確保資金安全和票據(jù)合法性、真實性、完整性。
（5）加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)公共基礎(chǔ)等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，委托第三方公司對鎮(zhèn)屬固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)，力求客觀、精準(zhǔn)、高效地完成資產(chǎn)清點(diǎn)工作，根據(jù)清點(diǎn)情況在厘清責(zé)任后，及時進(jìn)行盤盈或盤虧處理。
二、2024年財政預(yù)算
2024年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實省委十三屆四次全會精神、江門市委第十四屆六次全會精神和市委十三屆六次全會精神，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排。認(rèn)真落實上級工作部署，堅持以收定支，強(qiáng)化預(yù)算約束；堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用；著力推動高質(zhì)量發(fā)展,全面深化改革開放，深入實施“百千萬工程”，更好地促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2024年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：
（一）2024年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況
?。?）一般公共財政預(yù)算收入17606萬元
1.鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入11071萬元；
2.上級補(bǔ)助收入6535萬元。
?。?）一般公共財政預(yù)算支出17606萬元（含上解上級支出）
1.一般公共服務(wù)支出1229萬元；
2.國防支出3萬元；
3.公共安全支出836萬元；
4.教育支出6045萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出242萬元；
6.社會保障和就業(yè)3094萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2563萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出700萬元；
10.農(nóng)林水支出850萬元；
11.資源勘探信息等支出32萬元；
12.住房保障支出465萬元；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元；
13.專項上解支出1509萬元。
?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)支出31萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元；
3.會議費(fèi)支出5萬元。
（二）2024年政府性基金預(yù)算安排情況
（1）政府性基金收入6232萬元（含上年結(jié)余）
1.國有土地使用出讓收入5800萬元；
2.污水處理費(fèi)收入350萬元；
3.上年結(jié)余收入82萬元。
?。?）政府性基金支出6232萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6232萬元。
三、2024年財政主要工作
2024年是新中國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。址山鎮(zhèn)黨委堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)；加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督管理，充分發(fā)揮財政職能；加大民生的投入，確保財政的保障力度和財政資金的安全運(yùn)行，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
（一）抓好重點(diǎn)資源，積極擴(kuò)大財政收入
一是組織財政收入。對我鎮(zhèn)收入形勢進(jìn)行跨周期分析，縱向橫向緊密對接，第一時間掌握政策變化和動向，抓好稅收征收應(yīng)繳盡繳；牢固樹立稅源意識，著力培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，確保稅收均衡足額入庫；二是持續(xù)推動盤活政府資產(chǎn)，開拓思想，挖掘新的收入增長點(diǎn)；密切緊跟國有土地使用權(quán)出讓進(jìn)度，增加我鎮(zhèn)可用財力，重點(diǎn)抓好污水處理費(fèi)政府性基金收入；三是拓寬非稅收入來源，發(fā)掘非稅收入重點(diǎn)項目征繳潛力。嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求更新非稅收入項目庫，健全非稅收入管理機(jī)制，實現(xiàn)非稅收入征繳電子化；加強(qiáng)對行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒財物等收入征繳力度，清理非稅收入征管死角，嚴(yán)禁任何違規(guī)減免緩行為，促進(jìn)非稅收入合規(guī)征收。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高基本民生保障水平
一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實施條例，做好相關(guān)配套制度建設(shè)。嚴(yán)格依法辦事，依法安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，全面推進(jìn)預(yù)算支出進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。全面規(guī)范預(yù)決算信息公開，提升財政資金管理透明度。二是堅持“過緊日子”思想。大力壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)支出和低效、無效支出；以2023年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)為基數(shù)，2024年預(yù)算壓減10%，集中財力保重點(diǎn)，確保有限的財政資金用在“刀刃上”。三是加強(qiáng)“三?！北O(jiān)測。進(jìn)一步健全預(yù)算資金劃撥事前審核機(jī)制，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，加強(qiáng)我鎮(zhèn)“三?！北O(jiān)測，確保不發(fā)生“三?！敝Ц讹L(fēng)險和輿情事件。采取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好人民群眾急難愁盼問題。四是堅持教育事業(yè)均衡發(fā)展。著力改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)教育服務(wù)能力，優(yōu)化教育資源配置，保證教師隊伍薪資待遇，著力提升教育質(zhì)量和促進(jìn)教育公平，加大義務(wù)教育、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障力度，提升教育現(xiàn)代化水平。五是繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，深入實施“百千萬工程”，持續(xù)提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)，提升農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)水平，推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。
（三）突出重點(diǎn)領(lǐng)域，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)新突破
一是聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動支持制造業(yè)當(dāng)家實施。緊緊扭住打造承接產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺這個關(guān)鍵抓手，全力推進(jìn)隆基綠能、信義玻璃等重點(diǎn)項目投產(chǎn)，做好產(chǎn)業(yè)鏈上下游招商，重點(diǎn)招引制造業(yè)標(biāo)桿、專精特新及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵配套企業(yè)，形成倍增效應(yīng)，促進(jìn)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高速發(fā)展；二是密切關(guān)注源發(fā)、冠洪石場建設(shè)進(jìn)度，做好跟蹤服務(wù)工作，力促產(chǎn)能產(chǎn)值不斷提高。三是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造和創(chuàng)新力度，提升企業(yè)核心競爭力。
2024年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，主動作為，真抓實干，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，以新?lián)?dāng)、新作為推動址山財政再上新臺階，推動址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，爭創(chuàng)珠三角工業(yè)中心鎮(zhèn)，打造成鶴山第二個全國千強(qiáng)鎮(zhèn)。
附件：
鶴山市2023年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
鶴山市2023年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
鶴山市2024年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
鶴山市2024年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
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