第一部分：績(jī)效報(bào)告
一、項(xiàng)目概要
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景
2023年3月3日，取得鶴山市發(fā)展和改革局出具《關(guān)于鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（鶴發(fā)改資[2023]14號(hào)），同意項(xiàng)目實(shí)施。
（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目主管單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目支出屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：(一)新建規(guī)劃一路(二)新建龍灣路(三)新建龍灣西路(四)新建創(chuàng)業(yè)路延長(zhǎng)線(五)新建規(guī)劃二路(六)新建平沙路延長(zhǎng)線(七)新建規(guī)劃三路(八)新建龍灣東路(九)擴(kuò)建迎賓西路(十)園區(qū)配套停車場(chǎng)(十一)硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程(十二)園區(qū)新建配套廠房（十三）園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程(十四)園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程
本項(xiàng)目屬于有一定收益的公益性項(xiàng)目。
（三）績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的子項(xiàng)包括路邊停車位收入、路邊配套充電樁服務(wù)費(fèi)收入屋頂光伏收入和廣告牌租賃收入、綜合管廊入廊費(fèi)收入等。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)收入為295,256.60萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出為6,703.32 萬(wàn)元，項(xiàng)目盈余為288,553.29 萬(wàn)元。鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)的整體建設(shè)，促進(jìn)招商引資，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展，將能夠極大地促進(jìn)園區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，從而增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，項(xiàng)目建設(shè)有很好的社會(huì)效益。
（四）評(píng)價(jià)金額及投資情況
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新建規(guī)劃一路等九條路總長(zhǎng)約12.46公里公路建設(shè)改造，新建大型園區(qū)停車場(chǎng)，面積約36945平方米，配套建設(shè)充電樁，改造園區(qū)道路，道路硬底化及維修等，新建及改造排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施4000米；新建園區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬(wàn)平方米；新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設(shè)備；新建給水管總長(zhǎng)約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座等。項(xiàng)目總投資164,309.97萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用14,885.05萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用14,885.05萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)用13,205.25萬(wàn)元、征地及青苗補(bǔ)償費(fèi)21,649.00萬(wàn)元。2023年共專項(xiàng)債支出30000萬(wàn)元，支出情況如下表：
單位：萬(wàn)元
二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析
項(xiàng)目建成投入使用后，所取得的社會(huì)效益是非常顯著的，將在社會(huì)各方面間接體現(xiàn)。項(xiàng)目實(shí)施旨在為社會(huì)公共利益服務(wù)，具有明顯的社會(huì)效益和公益屬性。
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施。按照財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，撥款資金嚴(yán)格根據(jù)“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求進(jìn)行支出，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。
三、主要績(jī)效及分析
（一）項(xiàng)目實(shí)施必要性
“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)包括：能源保障更加有力；能源結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化；能源利用更有效率；能源改革更加深入；能源創(chuàng)新更高質(zhì)量等，其中能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加集聚指出：堅(jiān)持新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和龍頭企業(yè)帶動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，大力發(fā)展先進(jìn)核能、海上風(fēng)電、太陽(yáng)能等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快培育氫能、儲(chǔ)能、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)差異化布局的新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。到2025年，全省新能源產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)7300億元，形成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)集群。
堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展非化石能源，擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，積極爭(zhēng)取省外清潔能源，推進(jìn)煤炭清潔高效利用，加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。堅(jiān)持能源節(jié)約與高效利用并舉，促進(jìn)重點(diǎn)用能領(lǐng)域能效提升，開(kāi)創(chuàng)清潔低碳、高效節(jié)約的用能新局面。
積極發(fā)展光伏發(fā)電。大力提升光伏發(fā)電規(guī)模，堅(jiān)持集中式與分布式開(kāi)發(fā)并舉，因地制宜建設(shè)集中式光伏電站項(xiàng)目，大力支持分布式光伏，積極推進(jìn)光伏建筑一體化建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展屋頂分布式光伏發(fā)電，推動(dòng)光伏在交通、通信、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的多場(chǎng)景應(yīng)用?！笆奈濉睍r(shí)期新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約2000萬(wàn)千瓦。
項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家政策和規(guī)劃相關(guān)，與項(xiàng)目單位職能相關(guān)，具有現(xiàn)實(shí)需求，具有明顯的社會(huì)效益和可持續(xù)影響，屬于財(cái)政支持范圍，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的必要性和緊迫性。
（二）項(xiàng)目實(shí)施公益性
1.對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、停車場(chǎng)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等，工程量較大，項(xiàng)目施工建設(shè)對(duì)促進(jìn)就業(yè)、增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。
2.對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
項(xiàng)目施工期間由于施工人員、材料、機(jī)械等會(huì)對(duì)施工周圍環(huán)境造成一定的負(fù)面影響，如噪音、灰塵等，對(duì)周圍居民生活會(huì)產(chǎn)生一定影響；所以應(yīng)注意施工管理，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督和管理，將負(fù)面影響減至最低。
3.對(duì)就業(yè)的影響
本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，將能直接帶動(dòng)較多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個(gè)人和社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.對(duì)不同利益群體的影響
項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、 運(yùn)輸行業(yè)等的收入。
5.對(duì)弱勢(shì)群體利益的影響
項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會(huì)造成負(fù)面影響。
6.對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設(shè)、停車場(chǎng)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站等，項(xiàng)目推動(dòng)鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境，對(duì)當(dāng)?shù)匚幕⒔逃乃綄⒂蟹e極的影響。項(xiàng)目施工過(guò)程會(huì)產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。
7.對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響
鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目的實(shí)施將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，有利于促進(jìn)城市化進(jìn)程。
8.對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響
本項(xiàng)目的建設(shè)將嚴(yán)格執(zhí)行民族、宗教政策，尊重民族習(xí)慣。項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)各民族文化、民俗交流，利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)社會(huì)安定。
（三）項(xiàng)目實(shí)施收益性
目前，本項(xiàng)目的收入包括道路收入、智慧停車場(chǎng)收入、垃圾中轉(zhuǎn)站收入、光伏并網(wǎng)收入。項(xiàng)目實(shí)施具有明確的收益渠道。
四、存在問(wèn)題
無(wú)。
五、改進(jìn)措施
無(wú)。
第二部分：分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
1.新建規(guī)劃一路：新建道路長(zhǎng)2120米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
2.新建龍灣路：新建道路長(zhǎng)1800米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
3.新建龍灣西路：新建道路長(zhǎng)1500米，寬20米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
4.新建創(chuàng)業(yè)路延長(zhǎng)線：新建道路長(zhǎng)270米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
5.新建規(guī)劃二路：新建道路長(zhǎng)1600米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
6.新建平沙路延長(zhǎng)線：新建道路長(zhǎng)620米，寬40米，
包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
7.新建規(guī)劃三路：新建道路長(zhǎng)1100米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
8.新建龍灣東路：新建道路長(zhǎng)1650米，寬25米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
9.擴(kuò)建迎賓西路：改造道路長(zhǎng)1800米，寬40米，包括道路工程、給排水工程、公共管廊等。
10.園區(qū)配套停車場(chǎng)：新建大型園區(qū)停車場(chǎng)，面積約36945平方米，配套建設(shè)充電樁。
11.硅能源核心區(qū)環(huán)境提升工程：改造園區(qū)道路6000米，寬40米，道路硬底化及維修，新建及改造排水、排污等基礎(chǔ)設(shè)施4000米。
12.園區(qū)新建配套廠房：新建園區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬(wàn)平方米。
13.園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程：新建北片區(qū)配套電力線路20362米及配套的電力設(shè)備。
14.園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程：新建給水管總長(zhǎng)約600米；新建加壓泵房1座，建筑面積600平方米；新建容量800立方米蓄水池一座。
（二）施工進(jìn)度
目前4條道路正在施工中，平沙大道已完成混凝土路面可實(shí)現(xiàn)通車，龍灣東路（隆基段）和規(guī)劃二路（隆基段）正進(jìn)行混凝土路面澆筑，迎賓西路正在南幅安裝地下管線，325國(guó)道接口段正進(jìn)行混凝土路面澆筑。
園區(qū)北片區(qū)配套供水設(shè)施工程已基本完工，正進(jìn)行總體調(diào)試階段。
園區(qū)北片區(qū)配套供電設(shè)施工程已進(jìn)場(chǎng)施工，電纜通道已基本完成，正進(jìn)行穿纜作業(yè)。
（三）績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包含了項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項(xiàng)目的主要實(shí)施內(nèi)容，資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細(xì)化，量化的指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性，具備顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩?lái)講，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。
二、績(jī)效指標(biāo)分析
（一）成本指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：從融資成本設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值從預(yù)測(cè)發(fā)債計(jì)劃計(jì)算出的融資成本，指標(biāo)值合理、可考核。
2.社會(huì)成本指標(biāo)：從項(xiàng)目總的運(yùn)營(yíng)成本設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本成本相符合。
（二）產(chǎn)出指標(biāo)
1.數(shù)量指標(biāo):從項(xiàng)目建成后增加場(chǎng)所設(shè)置指標(biāo)，指標(biāo)值符合原設(shè)計(jì)文件；
2.質(zhì)量指標(biāo)：從變更審批合規(guī)性、施工質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率設(shè)置2個(gè)方面設(shè)置三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合預(yù)期要求。
3.時(shí)效指標(biāo)：設(shè)置開(kāi)工時(shí)間、項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率、當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度3個(gè)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值符合項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容。
4.成本指標(biāo)：從項(xiàng)目投資概算設(shè)置，指標(biāo)值與批復(fù)文件相符合。
（三）效益指標(biāo)
1.經(jīng)濟(jì)效益：從項(xiàng)目收入金額以及收入增長(zhǎng)率設(shè)置2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值與收入預(yù)測(cè)相符合。
2.社會(huì)效益：從設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率、建筑利用率設(shè)置2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值設(shè)置符合設(shè)計(jì)預(yù)期要求。
3.可持續(xù)影響：設(shè)置設(shè)計(jì)使用年限（年）的指標(biāo)，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)使用年限相符。
（四）償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
1.融資與收益平衡指標(biāo)：設(shè)置項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)、每年年末平均凈現(xiàn)金流2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)的預(yù)期收益與融資規(guī)模保障倍數(shù)及預(yù)計(jì)現(xiàn)金流設(shè)置，指標(biāo)值設(shè)置合理。
2.債券還本付息指標(biāo)：設(shè)置已還本付息金額/應(yīng)還本付息金額、還本付息及時(shí)率2個(gè)三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值根據(jù)還本付息的情況設(shè)置，指標(biāo)值合理。
綜上所述，我們認(rèn)為績(jī)效目標(biāo)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、償債風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)）及其二級(jí)指標(biāo)設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)和充分必要；三級(jí)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化，指標(biāo)值合理、可考核。
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