宅梧鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）報告
——2018年1月31日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大五次會議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長 黃明廣
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案，請予審議。
2017年財政一般預算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在社會各界的關心支持下，我鎮(zhèn)財政緊緊圍繞各項中心工作，結合本鎮(zhèn)實際發(fā)展情況，依法組織財政收入，認真落實各項預算支出，搶抓機遇，攻堅克難、負重奮進，全面完成了各項財政工作任務，促進了我鎮(zhèn)經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。
2017年全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入完成4107.96萬元，比2016年增收534.68萬元，增幅為14.96%；地方財政一般預算支出8880.76萬元, 比上年增支出262.24萬元，增幅3%。全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入4107.96萬元，一次性省市追加補助收入4403.8萬元，農村稅費改革轉移支付收入160萬元，其他一般性轉移支付收入105萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助150萬元，全部收入合計8926.76萬元，年終結余及結轉支出46萬元，收支相抵，略有結余。
（一）財政一般預算收入具體如下：
1、增值稅收入完成:895.3萬元，為年度預算1022.1萬元的87.69%；
2、免抵調庫收入完成:111.2萬元，為年度預算120萬元的92.67%；
3、省市共享稅收入完成:149.84萬元，為年度預算180萬元的83.24%；
4、所得稅收入完成:37.27萬元，為年度預算50萬元的74%；
5、市鎮(zhèn)固定稅完成:473.52萬元，為年度預算542.7萬元的87.25%；
6、非稅收入完成:2440.83萬元，為年度預算1500萬元的162.72%。
（二）財政一般預算支出如下：
1、一般公共服務支出1755.18萬元，為年度預算958萬元的183.21%；
2、公共安全支出238.14萬元，為年度預算268萬元的88.86%；
3、教育事業(yè)支出2287.32萬元，為年度預算2210.52萬元的103.47%；
4、文化體育與傳媒支出27.44萬元，為年度預算69萬元的39.77%；
5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農保支出）2087.4萬元，為年度預算2125萬元的98.23%；
6、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1852.2萬元，為年度預算1685萬元的109.92%。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出321.44萬元，為年度預算301萬元的106.79%；
8、農林水支出151.9萬元，為年度預算865萬元的17.56%；
9、資源勘探信息等支出12.74萬元，為年度預算12萬元的106.17%；
10、商業(yè)服務業(yè)等事務支出29.4萬元，為年度預算15萬元的196%；
11、住房保障支出117.6萬元，為年度預算110萬元的106.91%。
回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個方面：
一、積極管好財政收支，確保財政收支任務順利完成
一是加強征收管理。堅持把完成財政收支預算作為首要任務，努力培植和不斷拓展財源，抓好收入征管工作，協(xié)同稅務部門強化對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，密切跟蹤檢查稅收征收進度，督促稅收依時、足額入庫，增強組織收入預見性和主動性，充分挖掘稅收潛力，提高非稅收入繳庫效率，實現(xiàn)經濟增速，財政收入平穩(wěn)增長。二是科學統(tǒng)籌資金，保障重點項目建設。隨著我鎮(zhèn)基礎設施建設不斷推進，在財政資金十分緊缺情況下，積極向上級財政部門匯報財政預算執(zhí)行情況和重點項目推進中資金缺口困難，多渠道爭取資金，并且充分發(fā)揮財政宏觀調控職能，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展，優(yōu)先確保民生實事及政府重點項目資金落實。三是規(guī)范鎮(zhèn)財務管理。不斷加強預算管理，做細、做實、做準預算，嚴格執(zhí)行預算，全過程動態(tài)監(jiān)控，提高預算執(zhí)行準確率，為推動全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供資金保障；深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，落實黨政機關厲行節(jié)約反對浪費的要求，嚴控“三公”經費支出，規(guī)范資金支出制度，嚴格管理和使用專項資金，保障三農、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等專項資金落到實處。
二、著力保障民生投入，全面推進社會事業(yè)發(fā)展
一是落實支農惠農政策。落實好各類強農惠農政策，及時準確發(fā)放各類涉農補貼。2017年我鎮(zhèn)糧食種植面積29146.59畝，共發(fā)放農業(yè)支持保護補貼（耕地地力補貼）資金273.5萬元，農業(yè)政策得到落實，促進農業(yè)發(fā)展、農民增收。二是加大投入完善農村基礎設施，推進新農村建設。建成新農村“五化”工程項目16個，新建村道硬底化4條，總長4.5公里。啟動2016年8100畝高標準基本農田建設，“村村通”飲水工程及虹嶺、龍?zhí)豆鄥^(qū)改造項目順利完工。三是大力推進精準扶貧。為全鎮(zhèn)179戶646人貧困戶購買醫(yī)療保險，減輕貧困戶醫(yī)療負擔；申請370萬扶貧資金，幫助185戶次的貧困戶入股3個農業(yè)、旅游項目，通過土地流轉、入股分紅、帶動就業(yè)等多方式促進貧困戶增收；扶貧資金使用率達95.5%，實現(xiàn)67戶貧困戶脫貧目標。四是深化平安宅梧建設。為重點領域安全隱患排查和危險源管控提供堅強的資金保障，確保順利完成“禁毒重點關注鎮(zhèn)”“火災隱患重點地區(qū)整治”驗收工作。五是統(tǒng)籌安排的財政資金，重點支持民生工程。大力支持科教文衛(wèi)、社會保障等工作的開展，彰顯公共財政民生民本特色。
各位代表，2017年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體是好的，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領導的結果，也離不開全體干部和社會各界共同奮斗的結果。但仍存在一些矛盾和問題：一是稅源基礎仍然薄弱，稅收增長乏力。二是財政收入和支出矛盾較為突出，財政資金調度越來越困難。三是基礎設施建設任務繁重和各項社會事業(yè)快速發(fā)展，使財政支出需求進一步加大，財政負擔較重。對此，我們必須增強危機感、緊迫感和使命感，提高為民理財責任意識，逐步加以改進和解決。
2018年財政預算草案
2018年，全鎮(zhèn)財政工作必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，把握穩(wěn)中求進總基調，堅持新發(fā)展理念，繼續(xù)貫徹落實積極財政政策，努力促進經濟結構調整和發(fā)展方式轉變，促進經濟財政良性互動發(fā)展。
2018年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入4519萬元，比去年同期增收411.04萬元，增幅為10%。一次性省市追加補助3993萬元，農村稅費改革補助180萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助180萬元，一般性財力轉移支付收入115萬元，基金補助收入374萬元，上年結余46萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為9407萬元，擬全部安排支出，比上年決算8926.76萬元增加480.24萬元。
收支科目具體如下：
（一）財政一般預算收入
1. 稅收2570萬元；
2. 非稅收入1949萬元。
（二）財政一般預算支出
1、一般公共服務支出1797萬元；
2、公共安全支出343萬元；
3、教育事業(yè)支出2333萬元；
4、文化體育與傳媒支出28萬元；
5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農保支出）2130萬元，
6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1890萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出368萬元；
8、農林水支出355萬元；
9、資源勘探信息等支出13萬元；
10、商業(yè)服務業(yè)等事務支出30萬元；
11、住房保障支出120萬元。
各位代表，2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，我鎮(zhèn)財政工作任務十分艱巨，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，開拓進取，真抓實干，確保全年各項財政工作任務圓滿完成，為加快建設宜居宜游和諧幸福宅梧而努力奮斗！
2018年宅梧鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表公開表.xlsx
2018年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表公開表.xls
2017年宅梧鎮(zhèn)一般公共預算收支預算調整表2.xlsx
2017年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表.xls
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