2013財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
吳健康
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2013財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。
2013財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的發(fā)展思路，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會精神，以加快轉(zhuǎn)型升級為主線，積極組織各項(xiàng)收入，科學(xué)合理安排支出，較好地發(fā)揮了財(cái)政職能作用，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展。
全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成2489.62萬元，比2012年增收407.49萬元，增幅為19.57%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出6586.26萬元, 比上年增支出585.96萬元，增幅9.77%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入為2489.62萬元，一次性省市追加補(bǔ)助2760.13萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付182.50萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入820.40 萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180.00萬元，基金補(bǔ)助收169.72萬元，全部收入合計(jì)6602.37萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出16.11萬元，收支相抵，略有結(jié)余。
（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：
1.增值稅收入完成:731.95 萬元，為年度預(yù)算720.00萬元的101.70%；
2.省市共享稅收入完成:556.21萬元，為年度預(yù)算585.00萬元的95.10%；
3、所得稅收入完成: 65.85萬元，為年度預(yù)算萬72.00元的91.45%；
4、市鎮(zhèn)固定稅完成:695.62萬元，為年度預(yù)算580.00萬元的120.00%；
5、非稅收入完成: 440.00萬元，為年度預(yù)算250.00萬元的176.00 %。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：
1. 科學(xué)技術(shù)費(fèi)用68.00萬元，為年度預(yù)算65.00萬元的104.60%；
2. 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事業(yè)費(fèi)支出1692.30萬元，為年度預(yù)算1600.00萬元的105.80%；
3. 城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出825.20萬元，為年度預(yù)算810.00萬元的101.90%；
4. 文化體育與傳媒支出30.50萬元，為年度預(yù)算25.00萬元的122.00%；
5. 人口與計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)支出315.80萬元，為年度預(yù)算310.00萬元的101.90%。
6. 教育事業(yè)費(fèi)支出1757.68萬元，為年度預(yù)算1750.00萬元的100.40%；
7. 醫(yī)療保險(xiǎn)、衛(wèi)生事業(yè)支出303.88萬元，為年度預(yù)算290.00萬元的104.79%；
8. 撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)支出387.20萬元，為年度預(yù)算350.00萬元的110.60%；
9. 行政、事業(yè)單位離退休支出235.00萬元，為年度預(yù)算210.00萬元的111.90%。
10. 行政、事業(yè)單位社會保障補(bǔ)助支出307.00萬元，為年度預(yù)算310.00萬元的99.00%；
11. 一般公共服務(wù)—政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出267.20萬元，為年度預(yù)算250.00萬元的106.90%；
12. 公共安全支出334.60萬元，為年度預(yù)算315.00萬元的106.20 %；
13. 其他支出61.90萬元，為年度預(yù)算55.00萬元的112.50%。
2013年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大重要思想為指導(dǎo)，搶抓機(jī)遇，狠抓工作落實(shí)，積極推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政制度改革，加大財(cái)政對構(gòu)建和諧社會的資金投入,做大財(cái)政蛋糕和調(diào)整財(cái)政蛋糕分割比例，基本完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
（一）積極組織收入
頂住經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、稅收任務(wù)持續(xù)增加、財(cái)政支出高位運(yùn)行的巨大壓力，主動作為，綜合挖潛，較好地完成了財(cái)稅收入任務(wù)。一是制定征收計(jì)劃，落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，及早開展調(diào)研、測算，特別是從分析我鎮(zhèn)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)入手，研究如何確保一般預(yù)算收入穩(wěn)步增長；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新政策、新動向，及時(shí)分析、排查預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題；三是著力培育新財(cái)源，支持支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，支持招商引資，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 加強(qiáng)非稅收入組織工作。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持以“量入為出”的理財(cái)原則，加強(qiáng)資金調(diào)度，按照保重點(diǎn)，先急后緩順序，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，大力壓減一般性支出，努力減輕財(cái)政支出壓力，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定等領(lǐng)域支出，并集中財(cái)力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅(jiān)持以人為本，調(diào)整財(cái)政政策取向，滿足社會的公共需求，維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。
二、落實(shí)資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展
（一）著力解決我鎮(zhèn)交通不便的瓶頸
交通不便始終阻礙著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，加快完善我鎮(zhèn)道路網(wǎng)絡(luò)，有利于促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和新農(nóng)村建設(shè)。一是著力推進(jìn)江羅高速征地拆遷工作，二是投資220萬元建設(shè)了合水塘鄉(xiāng)道、大坑村村道、崗背村村道、塘枧機(jī)耕路、塘溝村道、抗日戰(zhàn)爭司令部道路等，進(jìn)一步改善宅梧落后的交通環(huán)境。
（二）落實(shí)政策大力扶持企業(yè)發(fā)展
我鎮(zhèn)通過加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，深入實(shí)施項(xiàng)目推進(jìn)戰(zhàn)略，不斷完善企業(yè)跟蹤服務(wù)工作，招商引資取得豐碩成果：龍得電器用地20畝，總投資4200萬元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值5000萬元，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)稅收30萬元，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)注入新動力；二是積極協(xié)助索爾達(dá)化工、三色化工成功上馬投產(chǎn)，加強(qiáng)對2家企業(yè)的管理監(jiān)督，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提高。三是加快推進(jìn)程海純天然山泉水有限公司的資產(chǎn)重組，煥發(fā)企業(yè)發(fā)展的新生機(jī)。
三、多措并舉加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定
（一）全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)政策
2013年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積30021.3畝，晚造面積30574.87畝，共收到補(bǔ)貼資金587.78萬元，共發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金585.67萬元，其中良種補(bǔ)貼資金90.15萬元 ，綜合補(bǔ)貼資金447.51萬元，直補(bǔ)補(bǔ)貼資金48.01萬元。糧食補(bǔ)貼政策真正貫徹落實(shí)，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。
（二）改善水利設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力
我鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。近年來，我鎮(zhèn)不斷加大投入支持農(nóng)田改造和重點(diǎn)水利建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，突出重點(diǎn)，科學(xué)調(diào)度，完善水利農(nóng)業(yè)設(shè)施，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活條件，助力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。一是投資1400多萬元進(jìn)行虹嶺龍?zhí)豆鄥^(qū)、青年水庫灌區(qū)改造工程，受益農(nóng)田達(dá)10500畝。其中，投資700多萬元的虹嶺龍?zhí)豆鄥^(qū)項(xiàng)目已審批，爭取早日動工，選田、荷村2個(gè)村委會受益；投資700萬元的青年水庫灌區(qū)已通過專家評審會，正抓緊上報(bào)審批，靖村、上沙、下沙3個(gè)村委會受益。二是投資1160萬元小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目已在荷村、選田、下沙3個(gè)村委會全面開工，目前已完成總工程的80%。三是投資1000多萬元的萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造已進(jìn)行施工，靖村、堂馬、雙龍、荷村4個(gè)村委會受益。
（三）扎實(shí)開展社會保障工作
進(jìn)一步完善和規(guī)范新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和擴(kuò)大參合農(nóng)民受益面，確保各級資金及時(shí)足額到位，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)保工作。2013年，參加新農(nóng)保19432人，參保率99.2 %；參加城鄉(xiāng)合作醫(yī)療27148人，參保率98.2%。
能較好解決農(nóng)民看病難的問題，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定發(fā)展。
（四）加大投入，為人民群眾創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境
加大環(huán)境整治力度，擴(kuò)大新農(nóng)村建設(shè)范圍。針對嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響人民生活的供水、排水、環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題，我們突出重點(diǎn)，量力而行，有計(jì)劃、有步驟地加以解決。
去年，泗云村委會完成了1條文明村建設(shè)、3條村的飲用水安全改造：投資50萬元改造塔崗排水系統(tǒng)，解決圩鎮(zhèn)的排澇問題；投資150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心，投資60萬元建成28間垃圾屋，推動城鄉(xiāng)垃圾處理一體化；投資70萬元完成泗云云獨(dú)村的文明村建設(shè)和上沙歐村、雙龍隆田村的衛(wèi)生村建設(shè)；投資80萬元建成了全民健身廣場，為群眾提供休閑、健身場所。
四、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，繼續(xù)深入各項(xiàng)財(cái)政改革
一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度，同時(shí)，逐步做好部門決算與預(yù)算銜接工作，使部門決算真正成為部門預(yù)算執(zhí)行情況的反映。二是深化鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)。鎮(zhèn)建立財(cái)政結(jié)算中心后，使用統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進(jìn)行核算，運(yùn)行情況良好，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步宣傳鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)的必要性，使各方面認(rèn)識到：實(shí)行鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化，不是財(cái)政部門集權(quán)、攬權(quán)，而是健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理的需要，繼續(xù)做好協(xié)調(diào)工作，調(diào)動各方面的力量支持鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)。在日常工作中，堅(jiān)持審批制度，堅(jiān)持對帳制度，堅(jiān)持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督，進(jìn)一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化工作成果，提高鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。
各位代表，過去一年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了較好的成績，但是財(cái)政運(yùn)行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響，需要引起高度重視，稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，經(jīng)濟(jì)增速緩慢，財(cái)政增收難度較大，而經(jīng)濟(jì)社會加速轉(zhuǎn)型，剛性支出迅速增長，財(cái)政收支平衡基礎(chǔ)脆弱；對此，我們必須高度重視，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，認(rèn)真對待，采取有效措施，努力加以解決。
2014年財(cái)政預(yù)算草案
2014年，我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的形勢依然比較復(fù)雜。全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主線，以基本公共服務(wù)均等化為取向，以提高公共服務(wù)保障能力為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動發(fā)展；重點(diǎn)圍繞促財(cái)政增收，保民生增利，推改革增效，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為推進(jìn)富民強(qiáng)市提供有力的財(cái)政保障。
2014年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入2690萬元，比去年同期增收200.37萬元，增幅為8%。一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入1774萬元，一次性省市追加補(bǔ)助1380萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助188萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助185萬元，基金補(bǔ)助收入180萬元，預(yù)算外調(diào)撥資金700萬元，上年結(jié)余16.11萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為7113.11萬元，擬全部安排支出，比上年決算6586.26萬元增加526.9萬元，增長8% 。
收支科目具體如下：
（一）財(cái)政一般預(yù)算收入
1.增值稅850萬元；
2.省市共享稅673萬元(按新口徑計(jì)算)；
3.中地共享所得稅97萬元；
4.市、鎮(zhèn)固定收入完成790萬元；
5、非稅收入280 萬元。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出
1.科學(xué)技術(shù)費(fèi)用95萬元；
2.農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)支出1980 萬元；
3.農(nóng)村合作醫(yī)療支出817 萬元；
4.文化體育與傳媒支出45萬元；
5.人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出331萬元；
6.教育事業(yè)費(fèi)支出1825萬元；
7.醫(yī)療保險(xiǎn)、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出320萬元；
8.撫恤和社會福利救濟(jì)費(fèi)支出385萬元；
9.行政、事業(yè)單位離退休干部支出350萬元；
10.行政、事業(yè)單位社會保障補(bǔ)助支出335萬元；
11.一般公共服務(wù)—政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出240萬元；
12.公檢法司支出328萬元；
13.其他支出62萬元；
各位代表，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動力，開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！
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