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2017年，廣東省審計(jì)廳組織全省各級審計(jì)機(jī)關(guān)開展國家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，采取按季度、分專題審計(jì)的方式，重點(diǎn)對全省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)和新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)等多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。

一、  跟蹤審計(jì)工作取得的成效

在2017年跟蹤審計(jì)中，全省各級審計(jì)機(jī)關(guān)共投入審計(jì)人員2812人次，抽查各類項(xiàng)目4793個(gè)，累計(jì)抽查相關(guān)單位3866個(gè)，反映問題1166個(gè)，涉及問題金額5650.85億元。審計(jì)機(jī)關(guān)堅(jiān)持邊審計(jì)、邊督促整改，對查出的問題及時(shí)通報(bào)，出具審計(jì)報(bào)告406份，提出審計(jì)建議973條，督促相關(guān)地區(qū)、部門單位及時(shí)落實(shí)整改。相關(guān)地區(qū)、部門單位高度重視，采取多項(xiàng)措施糾正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，健全完善工作機(jī)制，推動(dòng)相關(guān)方面工作取得積極進(jìn)展。

（一）促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革攻堅(jiān)取得進(jìn)展

審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注了各地區(qū)、部門單位“三去一降一補(bǔ)”行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)情況，針對部分地區(qū)配套措施未及時(shí)出臺、工作進(jìn)度滯后等問題提出建議，促進(jìn)相關(guān)地區(qū)、部門單位出臺、完善配套政策措施90項(xiàng)，促進(jìn)清理僵尸企業(yè)空殼公司163戶，減少商品房待售面積686萬平方米，地方政府、企業(yè)等減少債務(wù)規(guī)模2.91億元，取消行政審批事項(xiàng)65項(xiàng)，停止或取消收費(fèi)63項(xiàng)。

（二）促進(jìn)重大建設(shè)項(xiàng)目加快實(shí)施推進(jìn)

審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注了省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況，針對項(xiàng)目進(jìn)展滯后、資金管理不善等問題提出建議，促進(jìn)加快實(shí)施各類項(xiàng)目250個(gè)，其中促進(jìn)新開工項(xiàng)目74個(gè)，促進(jìn)加快補(bǔ)齊軟硬基礎(chǔ)設(shè)施短板，增加公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。

（三）促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)落實(shí)

審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略政策配套完善、科技資金和項(xiàng)目管理等情況，針對資金未及時(shí)撥付使用、項(xiàng)目管理不善等問題提出建議，促進(jìn)規(guī)范科研資金和項(xiàng)目全過程監(jiān)管，推動(dòng)構(gòu)建有利于加快落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的全省科技創(chuàng)新體系。

（四）促進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策發(fā)揮實(shí)效

審計(jì)持續(xù)關(guān)注了脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)情況，針對相關(guān)政策落實(shí)不到位、扶貧資金未充分發(fā)揮效益等問題提出建議，促進(jìn)扶貧政策發(fā)揮實(shí)效，通過精準(zhǔn)識別，調(diào)整扶貧、低保對象3603戶，推動(dòng)57.18億元扶貧資金發(fā)揮效益，規(guī)范扶貧資金管理，提高扶貧資金績效。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主動(dòng)作為典型事例及查出的突出問題

從全年審計(jì)情況看，各有關(guān)地區(qū)、部門單位認(rèn)真落實(shí)國家和省有關(guān)重大政策措施，在推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)等方面取得一些好的經(jīng)驗(yàn)和做法。如全省多措并舉推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作；廣州市全面推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)；江門市深化“多證合一”和“同城通辦”改革；清遠(yuǎn)市穩(wěn)步推進(jìn)政府監(jiān)管體制改革；中山市統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；汕頭市有效促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；東莞韶關(guān)兩市全面對口幫扶取得較好成效；中國（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（南沙片區(qū)、橫琴片區(qū)）以制度創(chuàng)新為核心，優(yōu)化營商環(huán)境。

審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，部分地區(qū)、部門單位在落實(shí)有關(guān)政策措施方面還存在一些問題，需要認(rèn)真研究，及時(shí)采取有效措施加以整改和完善。主要是：

（一）“三去一降一補(bǔ)”行動(dòng)計(jì)劃推進(jìn)方面

一是部分地區(qū)未能按時(shí)完成國有關(guān)停企業(yè)出清任務(wù)和國有特困企業(yè)脫困任務(wù)。二是部分地區(qū)未按要求出臺“去庫存”引導(dǎo)政策。三是部分地區(qū)未按規(guī)定采取措施推動(dòng)建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融自律組織，部分金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款仍存在上浮利率、加收費(fèi)用的情況。四是部分地區(qū)未將失業(yè)保險(xiǎn)基金支持企業(yè)穩(wěn)定崗位政策實(shí)施范圍擴(kuò)大到所有符合條件企業(yè)和降低住房公積金繳存比例上限，未及時(shí)撥付失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼和勞動(dòng)力技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼。五是部分新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)較慢，部分地區(qū)城市地下綜合管廊規(guī)劃編制不及時(shí)。

（二）重大政策有效落實(shí)方面

一是省交通集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)的24個(gè)在建高速公路項(xiàng)目中，有8個(gè)應(yīng)在2015年開工的在建高速公路項(xiàng)目審批進(jìn)展緩慢，未能按計(jì)劃開工建設(shè)；100萬元以上的工程變更上報(bào)及審批普遍滯后；部分單位招投標(biāo)及工程管理不到位。

二是廣東省高水平大學(xué)建設(shè)相關(guān)配套措施未能及時(shí)出臺；部分管理規(guī)定不夠明確；個(gè)別高校未能按計(jì)劃完成年度建設(shè)目標(biāo)任務(wù)；高水平大學(xué)建設(shè)專項(xiàng)資金年度預(yù)算編制不夠合理，使用率偏低；有6所高校虛大專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，涉及金額4358.68萬元。

三是有4個(gè)市地稅局企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案后續(xù)管理工作不到位；部分稅務(wù)部門對納稅人多繳稅款抵退不及時(shí)；個(gè)別地稅部門對延期申報(bào)事項(xiàng)審批把關(guān)不嚴(yán)。

（三）促進(jìn)綠色發(fā)展和惠民富民政策落實(shí)方面

一是部分市、縣（市、區(qū)，下同）、鎮(zhèn)（街）垃圾設(shè)施建設(shè)目標(biāo)未完成；有4個(gè)市的14個(gè)垃圾簡易填埋場未按期進(jìn)行封場；部分已投入運(yùn)營的垃圾處理場（廠）設(shè)計(jì)處理能力不足，實(shí)際處理率低；411個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施建成后閑置或未充分發(fā)揮效益；2014、2015年度安排的 5.94億元省級專項(xiàng)資金閑置未用。

二是獲得省法律服務(wù)專項(xiàng)資金補(bǔ)助地區(qū)的部分村（社區(qū)，下同）法律顧問現(xiàn)場服務(wù)量不足；法制宣傳講座次數(shù)未達(dá)要求現(xiàn)象較為普遍；每個(gè)律師擔(dān)任法律顧問的村數(shù)量普遍超出配置要求；村法律顧問日常工作管理不到位。

（四）推進(jìn)簡政放權(quán)政策及“放管服”改革方面

一是“工程勘察勞務(wù)類資質(zhì)”等4項(xiàng)資質(zhì)許可事項(xiàng)下放后企業(yè)申請審批環(huán)節(jié)不減反增，事項(xiàng)下放實(shí)屬省級審批窗口前移，終審權(quán)仍在省級；二是東莞市取消、下放和轉(zhuǎn)移部分行政審批事項(xiàng)落實(shí)不到位；三是河源東源縣有3項(xiàng)應(yīng)取消事項(xiàng)仍以行政處罰、備案等形式在權(quán)責(zé)清單中保留；四是惠州大亞灣開發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心違規(guī)涉企收費(fèi)4.46萬元。

（五）省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方面

一是部分省重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢；二是部分資金未按計(jì)劃到位和管理使用不到位；三是個(gè)別項(xiàng)目沒有及時(shí)落實(shí)被征地農(nóng)民合法權(quán)益；四是部分項(xiàng)目多報(bào)累計(jì)投資完成額；五是個(gè)別產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目進(jìn)園企業(yè)開工、投產(chǎn)占比較低。

（六）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)方面

一是部分市縣財(cái)政未及時(shí)撥付省級創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)資金，資金未能及時(shí)發(fā)揮效益；二是部分省級創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)門檻較高，符合申報(bào)條件的企業(yè)較少；三是部分省級科研項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收存在問題。

（七）珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)方面

一是珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資進(jìn)度緩慢，財(cái)政資金閑置規(guī)模大；二是個(gè)別市珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶簽約項(xiàng)目投資到位率相對較低；三是部分市符合省珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金方向申報(bào)條件的企業(yè)較少，難以發(fā)揮財(cái)政資金效應(yīng)；四是個(gè)別市的省珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)際支出進(jìn)度較慢；五是有1個(gè)項(xiàng)目資金閑置超1年。

（八）深化珠三角地區(qū)與粵東西北地區(qū)全面對口幫扶工作落實(shí)方面

一是有1個(gè)項(xiàng)目的5億元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金使用不及時(shí)；二是部分對口幫扶工作方案仍在制訂，個(gè)別共建資金尚未發(fā)生效益；三是部分對口幫扶資金未能及時(shí)安排使用，個(gè)別幫扶項(xiàng)目進(jìn)度緩慢；四是部分市縣的省財(cái)政產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效專項(xiàng)資金使用率較低。

（九）精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧方面

一是扶貧資金籌集使用管理不規(guī)范，存在擠占挪用、騙取套取或違規(guī)使用扶貧資金、未按規(guī)定落實(shí)市縣級應(yīng)籌措資金、以前年度扶貧資金長期閑置及扶貧資金財(cái)務(wù)管理或現(xiàn)金管理不規(guī)范等問題。二是扶貧項(xiàng)目推進(jìn)力度不足，部分縣未及時(shí)制定扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理辦法或項(xiàng)目庫建立不夠完善，部分項(xiàng)目存在簡單發(fā)錢發(fā)物現(xiàn)象，部分縣項(xiàng)目管理不善造成扶貧資金未發(fā)揮效益或形成損失浪費(fèi)。三是“三保障”惠民政策落實(shí)不到位，部分市未及時(shí)足額或超范圍發(fā)放貧困戶危房改造補(bǔ)助、貧困戶子女生活費(fèi)補(bǔ)助或免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，部分市貧困戶養(yǎng)老和醫(yī)療保障不到位。

（十）東西部扶貧協(xié)作和對口支援方面

一是在項(xiàng)目推進(jìn)上，部分援疆項(xiàng)目年度計(jì)劃編制效率不夠高；部分援川項(xiàng)目未及時(shí)完成投資計(jì)劃調(diào)整；上一批次個(gè)別援藏項(xiàng)目建成后未按計(jì)劃投入使用并發(fā)揮效益；部分援藏項(xiàng)目資金結(jié)余及利息收入未經(jīng)審批用于計(jì)劃外新增項(xiàng)目；部分扶貧協(xié)作項(xiàng)目推進(jìn)緩慢；部分扶貧協(xié)作項(xiàng)目管理存在問題。二是在資金管理使用上，省第八批援藏隊(duì)未及時(shí)建立對新增援建對象昌都市的援建資金監(jiān)管細(xì)則；部分扶貧協(xié)作資金未按規(guī)定實(shí)行“縣級”報(bào)賬制；工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制不夠細(xì)化；工作經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)核算不規(guī)范；工作經(jīng)費(fèi)未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定。

（十一）中國（廣東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)方面

一是部分項(xiàng)目受事權(quán)和有關(guān)部門審批時(shí)長的影響推進(jìn)不暢；二是政府部門尚未對市場失信行為形成強(qiáng)效監(jiān)管；三是政策吸引力不足，政府服務(wù)能力有待加強(qiáng)。

（十二）加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面

一是個(gè)別市和部分縣、項(xiàng)目單位組織管理機(jī)制不健全，部分項(xiàng)目具體實(shí)施方案不完整或不符合要求；二是部分建設(shè)項(xiàng)目未按期開工或開工后進(jìn)展緩慢；三是部分未開工項(xiàng)目未按具體實(shí)施方案的時(shí)間要求推進(jìn)前期工作；四是5個(gè)市的市、縣財(cái)政2017年度未安排相應(yīng)配套資金；五是試點(diǎn)縣鎮(zhèn)醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)緩慢。