根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》（國發(fā)〔2014〕48號）的規(guī)定，市審計局按照省審計廳的統(tǒng)一部署和要求，組織市縣兩級審計機(jī)關(guān)有關(guān)審計人員，對全市2017年落實國家和省重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計。
一、市審計局組織開展國家和省重大政策措施落實情況跟蹤審計的相關(guān)情況
市審計局按照國家穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作的要求，通過對國家和省出臺的重大政策措施落實情況進(jìn)行跟蹤審計，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改落實，推動了國家和省重大政策措施落實到位、不斷完善和發(fā)揮實效，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展，有效發(fā)揮了審計的保障和監(jiān)督作用。
2017年，全市審計機(jī)關(guān)共投入審計人員216人次，工作量達(dá)到5,214人?日，重點關(guān)注了2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)情況、2016年安居工程政策推進(jìn)落實情況、簡政放權(quán)政策落實及“放管服”改革推進(jìn)情況、重大建設(shè)項目建設(shè)進(jìn)展情況、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略落實情況、珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)政策落實情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險防范情況、“一帶一路”建設(shè)情況等領(lǐng)域。跟蹤審計工作得到了江門市各級政府和部門單位的支持和配合，順利完成。
二、有關(guān)地區(qū)和部門積極推進(jìn)國家和省重大政策措施貫徹落實
（一）簡政放權(quán)政策落實及“放管服”改革推進(jìn)方面
1．制定“放管服”工作要點。2016年5月，為深入推進(jìn)江門市政府職能轉(zhuǎn)變，結(jié)合工作實際，市政府印發(fā)了《江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組關(guān)于2016年江門市推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)轉(zhuǎn)變政府職能工作要點的通知》（江府辦〔2016〕101號），明確工作任務(wù)和責(zé)任分工。
2．深化“多證合一”和“同城通辦”改革。2017年2月江門市再次先行先試，在原“九證合一”改革和個體工商戶“兩證整合”基礎(chǔ)上，新納入《外商投資企業(yè)設(shè)立備案》等六個相關(guān)證表，發(fā)出首批“十五證合一”的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和“五證整合”的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，在全國率先實現(xiàn)所有商事主體“多證合一”登記制度改革，并在全國工作會議上作了經(jīng)驗介紹，充分體現(xiàn)江門“多證合一、證照分離、網(wǎng)上辦理、全面覆蓋”的“簡政先減證”的改革理念。
（二）江門市“一帶一路”建設(shè)方面
引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)大力開拓“一帶一路”沿線國家市場
1．制定實施《境外重點展覽計劃》，江門市每年組織本市企業(yè)參加境外展覽約40場，推動企業(yè)大力開拓國際市場，特別是“一帶一路”沿線國家市場。2．加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家駐華機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，推動經(jīng)貿(mào)交流與合作。近年來，江門市商務(wù)局拜訪了巴基斯坦、土耳其、泰國、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、老撾等21個國家駐廣州總領(lǐng)事館，了解當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，宣傳推介江門市投資環(huán)境、特色優(yōu)勢產(chǎn)品及本地展覽會、展銷會，為江門企業(yè)與“一帶一路”沿線國家企業(yè)開展合作交流搭橋牽線。
3．鼓勵企業(yè)“走出去”，到境外設(shè)立跨境電商海外倉，建立海外營銷網(wǎng)絡(luò)，開展對外承包工程。2017年以來，江門市先后與中國土木工程集團(tuán)、南非中國商會、吉爾吉斯共和國駐廣州總領(lǐng)事館、斐濟(jì)工業(yè)?貿(mào)易?旅游?土地及礦產(chǎn)資源部合作舉辦投資貿(mào)易推介會，推介非洲、中亞、大洋洲有關(guān)國家的投資環(huán)境，開展項目對接，幫助本市企業(yè)“走出去”開展國際化經(jīng)營。
三、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
2017年，審計發(fā)現(xiàn)部分市（區(qū)）、部門單位在落實有關(guān)政策措施方面還存在一些問題。在審計過程中，審計機(jī)關(guān)已就審計發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改和糾正的意見及建議，相關(guān)市（區(qū)）、部門單位已經(jīng)采取或者正在研究制定有關(guān)整改措施，加大力度推進(jìn)國家和省各項重大政策措施落到實處。截至2017年12月底，全市政策措施跟蹤審計反映的已達(dá)到整改時限的16個問題，有13個問題已完成整改，有3個問題正在采取有關(guān)整改措施；未達(dá)到整改期限的問題1個。
（一）已經(jīng)整改的問題
1．關(guān)于“部分去庫存政策措施未充分落實到位”的問題，江門市已出臺推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作方案，對落實去庫存政策作出要求。
2．關(guān)于“區(qū)域庫存差異大”的問題，江門市已出臺促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)措施并加以落實。
3．關(guān)于“蓬江區(qū)稅收減免政策落實不到位”的問題，稅務(wù)部門經(jīng)核實已退回稅費(fèi)52.66萬元；余下7.50萬元經(jīng)核實不符合退稅要求。
4．關(guān)于“住房保障分配管理方面”的問題
（1）“有2戶家庭騙取保障性住房待遇”方面，經(jīng)重新核查，1戶家庭符合保障資格；另外1戶家庭不符合保障資格，已被取消保障資格，同時租金正在按市場價格計租。
（2）“148戶家庭（個人）違規(guī)享受保障性住房待遇”方面，經(jīng)重新核查，有18戶家庭（個人）符合保障條件，130戶家庭（個人）不符合保障條件。不符合保障條件的家庭（個人），相關(guān)部門已對其中的97戶停止發(fā)放租賃補(bǔ)貼或辦理退房手續(xù)；對余下的33戶發(fā)出清退通知書并取消其住房保障資格，同時租金正在按市場價格計租。
（3）“臺山市58套保障性住房空置超過一年”方面，臺山市已通過舉行搖號配租，將該58套保障性住房全部分配。
5．關(guān)于“有1個保障性住房項目未按規(guī)定辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證”的問題，該項目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證已完成辦理。
6．關(guān)于“有3戶農(nóng)村危房改造對象不符合資格認(rèn)定條件”的問題，已取消該3戶的農(nóng)村危房改造對象資格，并追回農(nóng)村危房補(bǔ)助資金合計6.70萬元。
7．關(guān)于“江門大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)項目——臺山至開平快速道路及龍山支線工程資本金未到位”的問題，1.24億元資本金已撥付到位。
8．關(guān)于“項目立項調(diào)研不充分，導(dǎo)致項目難以實施”的問題，江門市LED綠色照明示范城市建設(shè)項目的承建單位已向廣東省科技廳提交項目終止結(jié)題申請。
9．關(guān)于“項目跟蹤落實不到位，未及時提出結(jié)題驗收或終止”的問題，相關(guān)項目的牽頭承擔(dān)單位均已向廣東省科技廳提交項目結(jié)題驗收申請或項目終止結(jié)題申請。
10．關(guān)于“項目資源被占用，導(dǎo)致項目未能完成”的問題，相關(guān)項目的牽頭承擔(dān)單位，已向廣東省科技廳提交項目延期申請。
11．關(guān)于“海洋工程船舶制造項目簽約2年沒有開工”的問題，新會區(qū)經(jīng)信局與江門市經(jīng)信局溝通后，將海洋工程船舶制造項目報上級部門申請刪除，省珠西辦已于2017年9月受理并刪除該項目。
（二）尚未整改到位的問題
1．關(guān)于“部分保障性安居工程資金閑置超過一年”的問題，截至2017年12月底，江門市已通過加快工程進(jìn)度及時用款、調(diào)整資金使用項目、收回盤活閑置資金等方式完成整改資金19,733.85萬元，完成率99.20%。
2．關(guān)于“重大建設(shè)項目推進(jìn)方面”的問題，一是項目建設(shè)進(jìn)展緩慢，二是項目未按協(xié)議時間完成征地拆遷工作，三是部分征地款支付手續(xù)不夠規(guī)范，四是征地拆遷管理需加強(qiáng)。上述問題仍未整改到位，相關(guān)工作正在推進(jìn)。
3．關(guān)于“江海區(qū)部分指標(biāo)任務(wù)完成慢于時間進(jìn)度”的問題，江海區(qū)經(jīng)促局針對投資指標(biāo)，進(jìn)一步加快新引進(jìn)新落地裝備項目的建設(shè)進(jìn)度。
（三）尚未到達(dá)整改期限的問題
全市2017年政府投資超1,000萬元的建設(shè)項目中，計劃于2017年開始并于同年完成的3個項目2017年財政撥付率（2017年財政實際撥付/2017年財政預(yù)算計劃安排）較低。
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