---2022年4月15日在鶴山市十六屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議上
鶴山市審計(jì)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 黃雙懷
主任、各位副主任、各位委員：
受市人民政府委托，我向市十六屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告我市2020年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。
一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況
市委、市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話(huà)和重要指示批示精神，把整改落實(shí)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)，著力推動(dòng)建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)結(jié)果作出批示，要求對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題認(rèn)真研究，整改到位。市政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)。
（一）強(qiáng)化督促檢查，提升整改成效。市審計(jì)局認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)的審議意見(jiàn)，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市委、市政府對(duì)審計(jì)整改工作的最新要求，以推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題有效整改、鞏固和擴(kuò)展審計(jì)整改成效為目標(biāo)，做細(xì)做實(shí)審計(jì)監(jiān)督“后半篇文章”。對(duì)審計(jì)工作報(bào)告反映的問(wèn)題進(jìn)行細(xì)化分解，建立問(wèn)題清單、整改臺(tái)賬，實(shí)行對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)、動(dòng)態(tài)管理；結(jié)合審計(jì)回訪(fǎng)對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展整改“回頭看”，對(duì)整改不到位問(wèn)題提出進(jìn)一步整改建議。
（二）壓實(shí)主體責(zé)任，分類(lèi)精準(zhǔn)施策。被審計(jì)單位嚴(yán)格落實(shí)整改主體責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，分類(lèi)施策，精準(zhǔn)推進(jìn)整改工作，對(duì)應(yīng)在短期內(nèi)整改到位的問(wèn)題，堅(jiān)決立行立改、及時(shí)糾正；對(duì)需分階段或持續(xù)整改的問(wèn)題制定整改方案，明確整改要求和時(shí)限。通過(guò)加強(qiáng)管理、上繳財(cái)政、統(tǒng)籌使用或加快撥付進(jìn)度、制定完善相關(guān)制度等一系列措施落實(shí)整改工作。
（三）貫通協(xié)作機(jī)制，形成整改合力。推動(dòng)審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡察、人大監(jiān)督、黨政督查、組織人事等監(jiān)督力量的貫通協(xié)作，實(shí)現(xiàn)同向發(fā)力、成果共享。市人大有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、常委會(huì)財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)等工作機(jī)構(gòu)圍繞各有關(guān)單位審計(jì)整改情況開(kāi)展跟蹤調(diào)研。市委、市政府督查部門(mén)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的督查督辦。市委巡察辦將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況納入巡察重點(diǎn)內(nèi)容。組織人事部門(mén)將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考。多部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成審計(jì)整改監(jiān)督合力，有效推動(dòng)問(wèn)題整改。
二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況
截至2022年2月，《關(guān)于鶴山市2020年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的工作報(bào)告》反映的五個(gè)方面69個(gè)具體問(wèn)題，已整改61個(gè)，整改到位率88.41%；整改問(wèn)題金額39,041.21萬(wàn)元，占應(yīng)整改問(wèn)題金額的88.20%；推動(dòng)完善相關(guān)規(guī)章制度10項(xiàng)，有力推動(dòng)了國(guó)家重大政策落實(shí)落地，提高了財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行。
（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
審計(jì)指出的40個(gè)問(wèn)題，36個(gè)已完成整改，4個(gè)正在整改中，整改問(wèn)題金額38,610.01萬(wàn)元，完善相關(guān)制度5項(xiàng)。
1.市級(jí)財(cái)政管理方面。
?。?）關(guān)于未及時(shí)分解下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金問(wèn)題。市財(cái)政局落實(shí)預(yù)算“四掛鉤”機(jī)制，通過(guò)優(yōu)化支出控制、對(duì)資金分配和支出情況實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤等方式，加快資金撥付進(jìn)度，并承諾今后將依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定，及時(shí)、足額下達(dá)預(yù)算支出資金，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金收回統(tǒng)籌不規(guī)范問(wèn)題。市財(cái)政局根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于堅(jiān)決防止年底突擊花錢(qián) 統(tǒng)籌做好2020-2021年預(yù)算收支平衡有關(guān)工作的通知》精神，按照“可省盡省，分類(lèi)做好資金結(jié)轉(zhuǎn)”工作要求，加大力度清理盤(pán)活存量資金，將部分難以使用的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。今后將采取定期通報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃等方式，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的可執(zhí)行性，切實(shí)提高資金使用效益。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于預(yù)算編制不細(xì)化問(wèn)題。一是合理編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況等情況進(jìn)行摸底分析，細(xì)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制。二是做細(xì)做實(shí)基建預(yù)算，集中編制基建項(xiàng)目滾動(dòng)投資計(jì)劃和年度投資計(jì)劃，降低代編預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的比例，提高收入預(yù)測(cè)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。該問(wèn)題已完成整改。
（4）關(guān)于非稅收入征繳不及時(shí)問(wèn)題。一是非稅收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)問(wèn)題，市財(cái)政局已將市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)“暫存款-待上繳國(guó)庫(kù)款”2020年結(jié)轉(zhuǎn)余額1,901.06萬(wàn)元全部上繳國(guó)庫(kù)。二是應(yīng)收未收非稅收入問(wèn)題，3個(gè)鎮(zhèn)(街)已將2019年固體廢棄物填埋費(fèi)共計(jì)333.30萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。市自然資源局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等執(zhí)收單位已向逾期繳交的單位和個(gè)人發(fā)送催繳書(shū)，并依法向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，共收繳入庫(kù)1,752.82萬(wàn)元，通過(guò)司法等其他途徑整改882.28萬(wàn)元。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目超范圍列支問(wèn)題。市財(cái)政局加強(qiáng)支出標(biāo)準(zhǔn)管控，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，使用正確的預(yù)算科目對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素的情況和結(jié)果，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理不完善問(wèn)題。一是2020年市政府印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》，進(jìn)一步健全我市預(yù)算績(jī)效管理制度體系，2021年已基本實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算績(jī)效管理。二是2021年對(duì)全市單位預(yù)算項(xiàng)目均已開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的項(xiàng)目包括專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、其他特定目標(biāo)類(lèi)和其他事業(yè)發(fā)展性支出三種類(lèi)型共893項(xiàng)，金額合計(jì)144,075.45萬(wàn)元，內(nèi)容涉及養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、農(nóng)業(yè)、城市建設(shè)、國(guó)土資源、生態(tài)環(huán)境、商業(yè)流通等社會(huì)民生重點(diǎn)熱點(diǎn)方面。三是按照上級(jí)統(tǒng)一部署，2021年使用“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算編制、支出審核，按照“全部預(yù)算支出以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫(kù)”的要求，所有市級(jí)安排的支出項(xiàng)目均已納入項(xiàng)目庫(kù)管理。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)待遇政策執(zhí)行不嚴(yán)格問(wèn)題。市社保局加強(qiáng)領(lǐng)取待遇信息比對(duì)和審核管理工作，通過(guò)電話(huà)聯(lián)系、發(fā)送退回通知書(shū)等方式，已追回多發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)金1.94萬(wàn)元。該問(wèn)題已完成整改。
2.市級(jí)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行方面。
?。?）關(guān)于違規(guī)配備使用公務(wù)用車(chē)問(wèn)題。市自然資源局已停止長(zhǎng)期租賃社會(huì)車(chē)輛作為執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛使用的行為，同時(shí)為保障基層執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)需求，經(jīng)市財(cái)政局、市公務(wù)用車(chē)管理部門(mén)協(xié)調(diào)從市直其他單位調(diào)配2輛汽車(chē)，完成審批過(guò)戶(hù)、噴涂統(tǒng)一標(biāo)識(shí)等手續(xù)后已正式投入使用。市水利局已向相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)增特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)輛編制，現(xiàn)采取先將應(yīng)急發(fā)電排澇搶險(xiǎn)車(chē)等價(jià)轉(zhuǎn)讓市國(guó)資辦下屬企業(yè)再按需租用的方式，目前處于協(xié)商具體操作流程階段，該問(wèn)題正在整改中。
?。?）關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定問(wèn)題。市應(yīng)急管理局加強(qiáng)內(nèi)部審核審批流程監(jiān)管，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，防范未經(jīng)審批列支財(cái)政性資金風(fēng)險(xiǎn)。市科工商務(wù)局、江門(mén)市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局等4個(gè)單位通過(guò)修訂完善財(cái)務(wù)管理辦法、規(guī)范公務(wù)接待清單等措施，嚴(yán)格執(zhí)行我市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于部分單位資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題。市公安局等3個(gè)單位通過(guò)清查復(fù)核、數(shù)據(jù)比對(duì)等處理資產(chǎn)（原值合計(jì)3,374.99萬(wàn)元）共575項(xiàng)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。市青少年活動(dòng)中心等2個(gè)單位已及時(shí)開(kāi)通市資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)賬戶(hù)并登記錄入資產(chǎn)6.98萬(wàn)元。市住建局等4個(gè)單位開(kāi)展資產(chǎn)清查行動(dòng)，共補(bǔ)錄資產(chǎn)4466.34萬(wàn)元。市供銷(xiāo)社等10個(gè)單位已按照規(guī)定辦理毀壞固定資產(chǎn)的報(bào)廢手續(xù)，進(jìn)行資產(chǎn)和會(huì)計(jì)賬務(wù)核銷(xiāo)處理。為進(jìn)一步健全全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，市財(cái)政局制定完善《鶴山市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》《鶴山市行政事業(yè)單位常用公用設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》等制度，2021年起全市啟用廣東省行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立從資產(chǎn)配置、使用、處置等全方位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系。該問(wèn)題正在整改中。
（二）重大政策措施貫徹落實(shí)和重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
審計(jì)指出的3個(gè)問(wèn)題均已完成整改。
1.“粵菜師傅”工程建設(shè)政策落實(shí)方面。
關(guān)于存在實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)與協(xié)議計(jì)劃相差較大問(wèn)題。市人社局加大技能培訓(xùn)支持力度，鼓勵(lì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)結(jié)合各層次人才需求和市場(chǎng)需求，開(kāi)展適用性、實(shí)用性粵菜師傅技能培訓(xùn)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提高培訓(xùn)水平。
2.促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)方面。
關(guān)于就業(yè)困難人員認(rèn)定系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時(shí)問(wèn)題。市人社局加強(qiáng)社保查詢(xún)系統(tǒng)信息比對(duì)工作，梳理失業(yè)登記辦理流程，對(duì)不符合失業(yè)登記2人予以清退調(diào)整，進(jìn)一步加強(qiáng)登記失業(yè)人員申請(qǐng)資格審核，堵塞業(yè)務(wù)漏洞。
3.民營(yíng)企業(yè)財(cái)政扶持政策落實(shí)方面。
關(guān)于中小企業(yè)補(bǔ)助資金未及時(shí)撥付的問(wèn)題。市科工商務(wù)局已于2021年4月15日前將未撥付資金650.34萬(wàn)元全部劃撥完畢。
（三）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
審計(jì)指出的16個(gè)問(wèn)題，12個(gè)已完成整改，4個(gè)正在整改中。
1.水利建設(shè)有關(guān)項(xiàng)目資金方面。
（1）關(guān)于部分工程質(zhì)量管理不到位，安全文明施工管理存在缺陷問(wèn)題。市水利局加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督，一是對(duì)西江大堤人行道工程全線(xiàn)排查，通過(guò)加固圍欄、封蓋井口、設(shè)置安全警示標(biāo)志等措施加強(qiáng)安全文明施工管理；二是加強(qiáng)對(duì)工程變更簽證的管理，對(duì)工程價(jià)款調(diào)整及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行確認(rèn)；三是加強(qiáng)工程質(zhì)量。管理，施工單位已按圖紙要求進(jìn)行返工。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于對(duì)參與工程競(jìng)價(jià)企業(yè)資質(zhì)審核不嚴(yán)問(wèn)題。市水利局健全單位內(nèi)部控制制度，規(guī)范政府采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)競(jìng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)信用、證件信息等審核把關(guān)工作。該問(wèn)題已完成整改。
（3）關(guān)于部分水利專(zhuān)項(xiàng)資金未能充分發(fā)揮作用問(wèn)題。市水利局明確業(yè)務(wù)會(huì)議討論-局黨組會(huì)研究決定-指定股室跟進(jìn)的工作流程，根據(jù)第三方及專(zhuān)家的意見(jiàn)建議確定采納情況和后續(xù)跟進(jìn)處理工作，提高水利專(zhuān)項(xiàng)資金利用績(jī)效。該問(wèn)題已完成整改。
2.創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金方面。
?。?）關(guān)于部分創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效不佳問(wèn)題。市創(chuàng)文辦以資金使用績(jī)效為導(dǎo)向，圍繞交通秩序整治、市民素質(zhì)及滿(mǎn)意度提升、創(chuàng)文公益廣告宣傳等問(wèn)題，持續(xù)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，及時(shí)制定方案調(diào)整資金使用計(jì)劃。一是聯(lián)合交警部門(mén)加大交通秩序整治力度，通過(guò)加強(qiáng)各類(lèi)交通安全意識(shí)培訓(xùn)、開(kāi)展交通秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)、新增交通視頻監(jiān)控和抓拍設(shè)備、規(guī)劃翻新小區(qū)及主干道停車(chē)位5306個(gè)，緩解“停車(chē)難”等舉措，有效減少全市的交通違法行為。二是依托150個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）開(kāi)展疫情防控、鄉(xiāng)村振興等主體服務(wù)活動(dòng)2000多場(chǎng)，通過(guò)線(xiàn)上獻(xiàn)策、創(chuàng)文入戶(hù)宣傳、最美小區(qū)評(píng)比、創(chuàng)文彩鈴服務(wù)等貼近群眾生活的方式方法，提高市民群眾參與率，提升市民對(duì)創(chuàng)文工作的認(rèn)同感和滿(mǎn)意度。三是結(jié)合本土文化特色，將鶴山元素融入公益宣傳廣告設(shè)計(jì)，打造創(chuàng)建全國(guó)文明城市宣傳亮點(diǎn)；擴(kuò)大宣傳范圍，在大街小巷、主干次道等擴(kuò)大公益宣傳覆蓋面，落實(shí)日常維護(hù)和管理。該問(wèn)題正在整改中。
（2）關(guān)于編制創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算不及時(shí)問(wèn)題。市創(chuàng)文辦及時(shí)做好往年創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金的申報(bào)報(bào)送工作，同時(shí)提前謀劃，在開(kāi)展單位申報(bào)、事前調(diào)研、征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，編制了《鶴山市創(chuàng)建第七屆全國(guó)文明城市三年專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算》，提高了創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金的編制及時(shí)性。該問(wèn)題已完成整改。
?。?）關(guān)于鶴山好人館項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范問(wèn)題。市創(chuàng)文辦加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)督力度，壓實(shí)施工方以及工程監(jiān)理公司責(zé)任，采取按設(shè)計(jì)圖紙返工、完善項(xiàng)目變更手續(xù)等措施，確保施工進(jìn)度和施工質(zhì)量。同時(shí)完善相關(guān)制度，修訂補(bǔ)充協(xié)議條款，規(guī)范施工管理，避免類(lèi)似問(wèn)題再度發(fā)生。該場(chǎng)館現(xiàn)已于2021年10月竣工驗(yàn)收，現(xiàn)正辦理工程結(jié)算手續(xù)。該問(wèn)題正在整改中。
3.拆舊復(fù)墾項(xiàng)目方面。
關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量與造價(jià)清單不符問(wèn)題。宅梧鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)樹(shù)木開(kāi)展復(fù)核清查工作，并與11條自然村的管護(hù)單位簽訂移交管護(hù)協(xié)議，落實(shí)后期管護(hù)責(zé)任。該問(wèn)題已完成整改。
（四）國(guó)有企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
審計(jì)指出的3個(gè)問(wèn)題均已完成整改，整改落實(shí)金額63.29萬(wàn)元，完善相關(guān)制度4項(xiàng)。
1.關(guān)于未建立和完善財(cái)務(wù)管理等制度問(wèn)題。珠西物流公司制定《江門(mén)市珠西物流發(fā)展有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《財(cái)務(wù)管理制度》及《商務(wù)接待管理等費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度》，完善制度保障機(jī)制，規(guī)范公車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.關(guān)于部分“三重一大”事項(xiàng)未經(jīng)班子會(huì)議討論決策問(wèn)題。珠西物流公司健全《江門(mén)市珠西物流發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議制度》等相關(guān)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)公司班子會(huì)議或董事會(huì)對(duì)“三重一大”事項(xiàng)討論決策。
3.關(guān)于未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算問(wèn)題。珠西物流公司已按時(shí)編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，由董事會(huì)按照公司章程審定后執(zhí)行。
（五）促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)作為和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
審計(jì)指出的7個(gè)問(wèn)題均已完成整改，有關(guān)單位通過(guò)加快資金撥付、歸還原渠道資金等整改問(wèn)題金額367.91萬(wàn)元，完善相關(guān)制度1項(xiàng)。
1.執(zhí)行上級(jí)決策部署及履職盡責(zé)方面。
?。?）關(guān)于市水利局未能按市委、市政府計(jì)劃推進(jìn)有關(guān)工作問(wèn)題。市水利局重新調(diào)整項(xiàng)目申報(bào)及管理工作，加大西江大堤杰洲段提升整治工程和江沙公路蜆江河及元溪渠改造工程建設(shè)的推進(jìn)力度，已完成招投標(biāo)、開(kāi)工建設(shè)等節(jié)點(diǎn)任務(wù)，項(xiàng)目進(jìn)度符合要求。
（2）關(guān)于市住建局對(duì)公租房承租人資格審核及后續(xù)動(dòng)態(tài)管理不到位問(wèn)題。市住建局加強(qiáng)公租房動(dòng)態(tài)管理和信息更新，逐一核實(shí)享受公租房待遇的家庭（個(gè)人）情況，對(duì)復(fù)核后符合我市保障資格的29戶(hù)予以保留，對(duì)不符合保障資格的25戶(hù)取消承租人資格，敦促其在限期內(nèi)騰退，現(xiàn)已全部騰退完畢。
?。?）關(guān)于林木采伐許可證不予發(fā)證事項(xiàng)通知程序不規(guī)范問(wèn)題。市林業(yè)局已提供各鎮(zhèn)（街）向已審批未發(fā)證的申請(qǐng)人不發(fā)證的告知證明，召開(kāi)全市林業(yè)工作會(huì)議，專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)林木采伐管理方面的法律法規(guī)，重新制定我市林木采伐許可流程，依法依規(guī)做好我市林木采伐工作。
?。?）關(guān)于原市農(nóng)林漁業(yè)局對(duì)部分上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用不及時(shí)問(wèn)題。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加大對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況的跟蹤力度，對(duì)不滿(mǎn)足條件實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，加快各環(huán)節(jié)資金支付進(jìn)度，爭(zhēng)取發(fā)揮資金的最大效益。
（5）關(guān)于生態(tài)公益林損失性補(bǔ)償款未支付給規(guī)定補(bǔ)償對(duì)象問(wèn)題。市林業(yè)局開(kāi)展自查，對(duì)2018年至今的生態(tài)公益林損失性補(bǔ)償款進(jìn)行核對(duì)、清退，相關(guān)補(bǔ)償款共27.96萬(wàn)元已劃撥到廣東省江門(mén)監(jiān)獄賬戶(hù)。
2.重大事項(xiàng)決策方面。
關(guān)于市人社局、市住建局部分重大事項(xiàng)支出沒(méi)有經(jīng)黨組會(huì)議審議決定的問(wèn)題。市人社局、市住建局修訂完善“三重一大”集體決策制度，對(duì)凡屬重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金的使用，均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，并按規(guī)定進(jìn)行會(huì)議記錄。
三、尚未整改到位的問(wèn)題及后續(xù)工作安排
從整改情況看，各部門(mén)單位按要求積極整改，審計(jì)整改取得明顯成效，但仍有8個(gè)問(wèn)題需要分階段或持續(xù)整改，有的涉及多個(gè)部門(mén)單位，需要補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，履行報(bào)批程序，分階段逐步解決，如公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制問(wèn)題；有的需要長(zhǎng)期堅(jiān)持推進(jìn)，在工作實(shí)踐中不斷完善，如部分創(chuàng)文專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效不佳問(wèn)題；有的情況復(fù)雜，涉及歷史遺留問(wèn)題，一時(shí)難以整改到位，如一些資產(chǎn)處置問(wèn)題。針對(duì)以上問(wèn)題，相關(guān)單位已對(duì)后續(xù)整改作出安排和承諾，市審計(jì)局將繼續(xù)加大整改跟蹤力度，實(shí)行掛賬督辦，要求相關(guān)單位定期報(bào)送最新整改進(jìn)度，直至整改完畢。
下一步，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入貫徹黨中央關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制的要求，認(rèn)真落實(shí)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，為推動(dòng)我市高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！
報(bào)告完畢。
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