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關(guān)于龍口鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算草案的報(bào)告

--龍口鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2020年，鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話指示精神，扎實(shí)圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè)、改舊城、興旅游、護(hù)生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，努力克服新冠肺炎疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力等困難，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、2020年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見(jiàn)附件)

　　（一）2020年一般公共預(yù)算收支決算情況。

　　1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2020年一般公共預(yù)算收入12266萬(wàn)元。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入7769萬(wàn)元，非稅收入4497萬(wàn)元；加上上級(jí)補(bǔ)助收入8564萬(wàn)元，收入合計(jì)20830萬(wàn)元。主要收入情況如下：

　　增值稅3824萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的78.89%；企業(yè)所得稅568萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的52.62%；城市維護(hù)建設(shè)稅709萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的65.66%；房產(chǎn)稅770萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的104.15%；印花稅227萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的59.66%；城鎮(zhèn)土地使用稅429萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的48.61%；土地增值稅715萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的214.59%；環(huán)境保護(hù)稅41萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)數(shù)的64.43%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3770萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的121.61%（其他收入科目完成情況詳見(jiàn)附表）。

　　2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2020年一般公共預(yù)算支出18807萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.59%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出954萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的14.01%；公共安全支出285萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.96%；教育支出3935萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.47%；文化旅游體育與傳媒支出227萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的118.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3807萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.01%；衛(wèi)生健康支出3433萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的155.83%；節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；城區(qū)社區(qū)支出4508萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的1720.61%；農(nóng)林水支出1359萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的136.45%；交通運(yùn)輸支出81萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出10萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.33%；住房保障支出151萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.52%（其他支出科目完成情況詳見(jiàn)附表），轉(zhuǎn)移性支出2023萬(wàn)元。

　　以上支出合計(jì)20830萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　（二）2020年政府性基金預(yù)算收支決算情況。

　　1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2020年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入856萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入465萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入391萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入2829萬(wàn)元，上年結(jié)余收入70萬(wàn)元，收入合計(jì)3755萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2020年政府性基金預(yù)算支出3755萬(wàn)元，是調(diào)整預(yù)算數(shù)的63.90%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出152萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的107.80%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支3547萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的62.28%；其他支出46 萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的115%（其他支出科目完成情況詳見(jiàn)附表）。

　　政府性基金支出3755 萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　（三）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出67萬(wàn)元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少31萬(wàn)元，減少幅度為31.63%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元，減少幅度為22.86%；公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)減少23萬(wàn)元，減少幅度為36.51%。

　　二、2020年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況

　　2020年，受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，鎮(zhèn)財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡工作更為嚴(yán)峻。面對(duì)復(fù)雜形勢(shì)，鎮(zhèn)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)，依法組織收入和挖掘增收潛力，同時(shí)落實(shí)好過(guò)“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，加強(qiáng)資金支出管理，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　（一）加強(qiáng)征管，聚焦發(fā)展，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺(tái)，狠抓落實(shí)東源食品、德栢包裝、弘明照明等重點(diǎn)企業(yè)的重點(diǎn)稅源，對(duì)財(cái)稅收入進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)測(cè)；加強(qiáng)與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)落實(shí)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進(jìn)稅款及時(shí)入庫(kù)。

　　（二）筑牢鄉(xiāng)村振興根基，推進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。

　　深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)文化樓、公廁、村道硬底化、“四小園”等農(nóng)村基礎(chǔ)配套設(shè)施，投入890萬(wàn)元完成生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目，逐步提升農(nóng)村人居環(huán)境。加大農(nóng)村污水管網(wǎng)整治，聘請(qǐng)第三方對(duì)河道進(jìn)行常態(tài)化保潔，投入32萬(wàn)元建成三洞桃源河水質(zhì)提升工程，完成龍口河那白段、四堡河三洞段河道清淤工程。進(jìn)一步鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，投入251萬(wàn)元完成醫(yī)療幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、廠房出租收益幫扶等措施，確保幫扶對(duì)象脫貧不返貧。

　　（三）加大民生投入，切實(shí)保障民生支出，推進(jìn)惠民實(shí)事。

　　堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促發(fā)展”原則，進(jìn)一步壓減一般性支出，集中安排和保障民生支出。

　　一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出3935萬(wàn)元，投入超400萬(wàn)元完成轄區(qū)三所小學(xué)和龍口中學(xué)的教學(xué)樓外墻翻新、飯?zhí)蒙?jí)、教學(xué)平臺(tái)設(shè)施更新以及金崗幼兒園硬件配套升級(jí)，完成協(xié)華小學(xué)和龍口中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造。

　　二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金投入626萬(wàn)元，公共衛(wèi)生服務(wù)支出353萬(wàn)元，有序保障基層衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)，落實(shí)好疫情防控常態(tài)化工作的財(cái)物需求。

　　三是健全社會(huì)保障體系，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1050萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出1425萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出1090萬(wàn)元，進(jìn)一步保障底線民生支出。

　　（四）規(guī)范預(yù)算編制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法理財(cái)。

　　一是科學(xué)安排年度預(yù)算，組織各部門開(kāi)展預(yù)算編制、項(xiàng)目績(jī)效管理、專項(xiàng)資金管理及申報(bào)支付等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)各部門增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理，切實(shí)加大《預(yù)算法》的貫徹實(shí)施力度。

　　二是督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)按進(jìn)度支付專項(xiàng)資金，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金，保證資金專款專用，提高項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。

　　附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年收支決算表