鶴山市2013年地方公共財政決算報告
──在鶴山市十四屆人大常委會第24次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2013年財政決算，請予審議。
2013年，是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，克服了減收增支因素疊加、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，圓滿完成了市十四屆人大三次會議批準的年度預(yù)算。并于2014年2月26日向市十四屆人大四次會議報告了鶴山市2013年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報告如下：
一、2013年全市財政決算
全市地方公共財政預(yù)算收入完成188,757萬元，為年度預(yù)算的106.63%，超收11,731萬元，比上年增收29,274萬元，增幅18.36%；地方公共財政預(yù)算支出完成217,056萬元，為年度預(yù)算的109.23%，超支18,343萬元，比上年增支34,858萬元，增幅19.13%。
2013年我市財政收入增收的主要原因：
一是與上級緊密配合，積極爭取增值稅出口退稅免抵調(diào)庫指標，全年調(diào)庫18,075萬元，促進增值稅超收2,734萬元；
二是積極清理江羅高速等重點項目耕地占用稅，全年完成5,005萬元，超收1,705萬元；
三是密切聯(lián)系國地兩稅，加強對企業(yè)所得稅的征收管理，促使企業(yè)所得稅超收557萬元；
四是以增值稅、營業(yè)稅及消費稅為計稅依據(jù)的城市維護建設(shè)稅在增值稅的促進下超收556萬元；
五是加大非稅收入征管力度，促進行政事業(yè)性收費收入和國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入分別超收5,703萬元和5,788萬元。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，支出超預(yù)算的主要項目及其超支原因有：
一是為創(chuàng)建廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市，進一步加大市鎮(zhèn)兩級教育投入力度，以及提高城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標準和增加教師待遇等，全年完成教育支出53,605萬元，超支9,320萬元；
二是積極推進社會保障體系完善和建設(shè)，解決弱勢群體生活問題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，積極推行新型農(nóng)村養(yǎng)老保險等，全年完成社會保障和就業(yè)支出32,188萬元，超支5,965萬元；
三是加大對農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度，特別是加大中小河流域和中小型水庫等水利工程以及重點農(nóng)田水利縣建設(shè)的投入力度，全年完成農(nóng)林水支出31,714萬元，超支7,394萬元，其中水利支出15,553萬元，超支5,244萬元；
四是及時落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革補助資金，提高醫(yī)療保障水平，擴大醫(yī)保覆蓋面等，全年完成醫(yī)療衛(wèi)生支出21,306萬元，超支4,076萬元。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。
2013年全市地方公共財政預(yù)算收入188,757萬元，加上上級補助收入44,360萬元，調(diào)入資金53萬元，上年結(jié)余20,006萬元，收入合計253,176萬元；地方公共財政預(yù)算支出217,056萬元，上解支出18,102萬元，債券還本支出1,000萬元，年終結(jié)余17,018萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)支出16,849萬元，凈結(jié)余169萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
二、2013年全市財政工作情況
2013年，受經(jīng)濟下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響，我市財政增收工作面臨眾多困難，年初一度出現(xiàn)負增長現(xiàn)象。同時，各項民生剛性支出需求激增，財政收支矛盾日益突出。面對嚴峻挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，認真落實市十四屆人大三次會議有關(guān)決議，堅持培財開源保增長，規(guī)范理財提效益，創(chuàng)新機制增活力，財政工作取得了可喜成績。
（一）全力抓好增收節(jié)支，圓滿完成財政收支任務(wù)。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢，及時向市委、市政府反映情況，為領(lǐng)導統(tǒng)籌部署全市財政經(jīng)濟工作建言獻策；進一步加強與國地稅部門的協(xié)調(diào)，及時分解收入任務(wù)，依法加大稅收征管力度，督促稅收依時、足額入庫；繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率，促進非稅收入大幅增長；牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，進一步抓好節(jié)支工作。嚴格執(zhí)行支出預(yù)算和經(jīng)費預(yù)算控制標準， 嚴格控制新增財政支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車購置和運行費用支出控制，建立行政事業(yè)單位公款旅游、公務(wù)用車、公務(wù)接待、慶典晚會、樓堂館所建設(shè)及一般性支出的“雙向控制”機制，大力壓減一般性支出，緩解財政收支壓力。
（二）著力發(fā)揮調(diào)控職能，加快推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。一是大力支持重點項目建設(shè)。投入資金15,968萬元專項用于江門大道北線鶴山連接線項目征地拆遷，投入10,192萬元實施沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入6,467萬元實施國防大廈、婦幼保健院等社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入1,256萬元做好325國道雁前路72卡商鋪的征收補償工作。發(fā)揮財政融資平臺作用，積極推進發(fā)債工作，籌集資金推進物流港站場、疏港路、G325過境線、江門高新區(qū)鶴山園區(qū)道路等大項目建設(shè)。二是著力扶持企業(yè)發(fā)展。制定《鶴山市扶持中小微企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》。落實資金扶持小額貸款、擔保等金融主體發(fā)展壯大，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。支持企業(yè)自主創(chuàng)新，扶持外資企業(yè)開拓市場，撥付扶持企業(yè)發(fā)展各類專項資金954萬元。三是做好土地財政文章。積極組織土地出讓收入和合理安排土地收購（儲）支出，推進市工業(yè)城和市物流園開發(fā)進度。
（三）傾力保障民生投入，全面推進社會事業(yè)發(fā)展。全年投入民生支出12.54億元，比上年增長21.28%，十項民生實事全面完成。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。從2013年起再次提高城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標準，安排免費義務(wù)教育補助4,623萬元，同比增長63.8%；積極推進教育服務(wù)均等化，發(fā)放各類助學金及貧困學生補助共770余萬元，安排市職中、沙坪第三小學等學?；椖考敖虒W設(shè)備購置資金1,955萬元。二是支持社會保障體系建設(shè)。發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金等合計4,748萬元，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金4,905萬元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革財政補助資金合計3,768萬元。落實城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助資金7,930萬元。支持醫(yī)療救助“一站式”即時結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，在江門地區(qū)率先實現(xiàn)結(jié)算服務(wù)全覆蓋。四是支持新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金1,960萬元。投入資金3,266萬元實施共和鎮(zhèn)小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)建設(shè)項目、江沙示范園區(qū)三堡排洪渠下游防洪工程、沙坪河下游河道治理工程和鶴山市小型農(nóng)田水利重點項目等。五是支持保障性住房建設(shè)，落實保障性住房建設(shè)資金907萬元。六是落實資金支持 全市“創(chuàng)文”工作。七是順利完成市直機關(guān)和一類公益事業(yè)單位工作人員津補貼調(diào)整工作。
（四）努力推進財政改革，不斷提升精細理財水平。一是進一步細化預(yù)算編制，通過“三公”經(jīng)費預(yù)算編制細化到“項”、專項支出預(yù)算編制細化到“類”、政府采購預(yù)算編制細化到“目”三項舉措，著力提高預(yù)算安排的科學性、準確性和有效性，為穩(wěn)步推進部門預(yù)決算信息公開工作打好基礎(chǔ)。二是繼續(xù)完善國庫集中支付改革。按照人民銀行總行要求，做好新的國庫會計數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（TCBS）正式上線工作，確保了國庫集中支付系統(tǒng)正常運作，各項財政支出安全、及時撥付。三是深入推進公務(wù)卡改革，進一步完善改革相關(guān)細節(jié)工作，有效解決了公務(wù)卡消費信息對接難問題，確保了改革的全面深入推進。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準備工作。五是繼續(xù)推進政府采購工作，完善網(wǎng)上詢價平臺建設(shè)，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。
（五）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設(shè)。一是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，嚴格規(guī)范資產(chǎn)處置行為，抓好行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入收繳工作。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，確保資產(chǎn)保值增值。二是加強基建財政財務(wù)監(jiān)管。嚴把財政投資評審關(guān)口，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標標底475項，送審金額5.83億元，核減金額5,927萬元，核減率10.17%。三是加大財政專項檢查力度。在全市各級黨政機關(guān)和事業(yè)單位、社會團體、國有及國有控股企業(yè)范圍內(nèi)全面開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項行動。四是創(chuàng)新資金監(jiān)控手段。投入98萬元支持市紀委監(jiān)察局實施政府政務(wù)信息共享平臺升級改造，構(gòu)建財政資金運行和政府采購電子監(jiān)察系統(tǒng)，推進資金監(jiān)管多部門合作化。五是繼續(xù)把好會計從業(yè)準入關(guān)，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構(gòu)的管理和監(jiān)督。六是抓好財政對外借款清查和地方政府性債務(wù)統(tǒng)計工作，規(guī)范財政借款和政府債務(wù)管理，防范財政資金風險。
各位主任、各位委員，雖然2013年全市財政工作取得了良好成效，但也必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足：一是財政增收后勁不足，主要表現(xiàn)在稅收增長乏力，占財政收入的比重偏低。二是財政支出壓力巨大，雖然財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，但在各項民生支出激增的形勢下，可支配財力依然捉襟見肘。三是政府債務(wù)負擔沉重，前幾年的各項融資貸款已進入還款期，沉重的債務(wù)負擔給財政帶來巨大壓力。四是地區(qū)發(fā)展差異明顯，山區(qū)鎮(zhèn)運作困難狀況依然未有改觀。五是財政改革任務(wù)繁重，財政管理科學化、精細化水平亟待提升。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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