鶴山市2012年地方公共財(cái)政決算報(bào)告
──在鶴山市十四屆人大常委會(huì)第14次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2012年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。
2012年，是我市新一屆政府的開局之年，也是我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)外形勢變化，克難奮進(jìn)，負(fù)重拼搏，圓滿完成了市十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。并于2013年1月24日向市十四屆人大三次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2012年全市財(cái)政決算
全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成159,483萬元，為年度預(yù)算的100.25%，比上年增收18,700萬元，增幅13.28%；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成182,198萬元，為年度預(yù)算的100.96%，比上年增支21,529萬元，增幅13.4%。
2012年我市財(cái)政收入增收的主要原因：一是大力實(shí)施房產(chǎn)稅清繳行動(dòng)，促進(jìn)房產(chǎn)稅收入超收1,951萬元；二是幾大房產(chǎn)地產(chǎn)商存量樓盤銷售接近尾聲，地稅部門加緊對(duì)土地增值稅等稅收的匯算清繳，確保國家稅收按時(shí)入庫，促進(jìn)城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,050萬元，土地增值稅超收2,504萬元，耕地占用稅超收406萬元；三是落實(shí)上級(jí)提高車船稅征收標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，促使該稅全年超收256萬元；四是加強(qiáng)各項(xiàng)行政性收費(fèi)、罰沒收費(fèi)征收規(guī)范，提高國有資源有償使用率，行政事業(yè)性收費(fèi)收入超收1,831萬元，罰沒收入超收839萬元，國有資源有償使用收入超收531萬元。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，支出超預(yù)算的主要項(xiàng)目及其超支原因有：
（一）進(jìn)一步加大教育投入力度，積極落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)助學(xué)助貧政策，提高免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、改善鎮(zhèn)街中小學(xué)教學(xué)設(shè)備及校舍環(huán)境，提升教師薪資待遇水平，加快城鎮(zhèn)教育均等化建設(shè)步伐，充分發(fā)揮教育科技在推動(dòng)社會(huì)文化進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的作用，全年教育支出41,316萬元，超支4,319萬元。
（二）積極推進(jìn)社會(huì)保障體系完善和建設(shè)，解決弱勢群體生活問題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，提高城鎮(zhèn)就業(yè)水平，落實(shí)新農(nóng)保及城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋財(cái)政資金安排，社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出26,587萬元，比2011年減少約1,111萬元。支出減少主要由于當(dāng)期教育支出壓力較大，為確保項(xiàng)目資金的按時(shí)到位，順利完成相關(guān)考核，從社保科目中調(diào)整行政單位離退休等部分支出至教育科目。
（三）加大醫(yī)療保障支出，健全基層醫(yī)療補(bǔ)助機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生支出16,282萬元，比去年同期增支1,974萬元。
（四）落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度，特別是加大對(duì)中小型水庫等水利工程以及農(nóng)民生產(chǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出，農(nóng)業(yè)支出8,641萬元，水利支出9,024萬元，完成率分別為93.89%和102.44%。
（五）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)的投入力度，加緊實(shí)施第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程，以及完善馬山生活垃圾處理場和鎮(zhèn)級(jí)污水處理場等重點(diǎn)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，全年節(jié)能環(huán)?？颇恐С?,514萬元，超支311萬元。
（六）豐富群眾日常文體活動(dòng)，打造文化健康發(fā)展之城；加強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新財(cái)政支持，加快產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2012年投入文化體育與傳媒1,523萬元,完成率為112.56%；投入科學(xué)技術(shù)資金4,622萬元，超支2,276萬元。
（七）進(jìn)一步加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作的管理，特別是加大對(duì)鎮(zhèn)級(jí)和人口計(jì)生專項(xiàng)工作的投入，共增加人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出1,002萬元。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報(bào)告市人大常委會(huì)。
2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入159,483萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入44,021萬元，調(diào)入資金2,594萬元，上年結(jié)余15,965萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入303萬元，收入合計(jì)222,366萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出182,198萬元，上解支出17,662萬元，債券還本支出2,500萬元，年終結(jié)余20,006萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)支出19,891萬元，凈結(jié)余115萬元，），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
二、2012年全市財(cái)政工作情況
2012年，復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯放緩，財(cái)政增收工作面臨重重困難。同時(shí)，民生剛性支出大幅增長，財(cái)政收支矛盾日益突出。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全市財(cái)政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。增收方面，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和國家稅收政策變化，積極制定應(yīng)對(duì)措施。強(qiáng)化協(xié)調(diào)合作，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，在抓好重點(diǎn)稅源、主體稅種征管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作，促進(jìn)小稅種發(fā)揮大作用。著力加強(qiáng)非稅收入征管，將非稅收入納入預(yù)算管理，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。節(jié)支方面，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)資金調(diào)度，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。對(duì)年初預(yù)算安排的各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付。繼續(xù)貫徹各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，大力壓減一般性支出，努力減輕財(cái)政支出壓力，確保實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零增長”、“四個(gè)減半”的要求。
（二）強(qiáng)化措施落實(shí)積極政策，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是著力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年劃撥基建款項(xiàng)38,543萬元，其中：投入資金1,956萬元，推進(jìn)沙坪城區(qū)惠民苑保障房、永安路廉租住宅樓等建設(shè)；投入資金6,035萬元，實(shí)施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造、四堡灌區(qū)改造、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設(shè)；投入資金16,654萬元，支持沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路、容章路、大鵬路、鶴山公園、城市綠道等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。二是落實(shí)措施扶持企業(yè)發(fā)展。設(shè)立市本級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元、外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元。落實(shí)上級(jí)專項(xiàng)資金3,088萬元支持企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)改造。參與組建地方性中小型金融機(jī)構(gòu)，降低小微型企業(yè)的融資門檻，解決中小企業(yè)貸款難、擔(dān)保難問題。支持中小微型企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)升級(jí)及推廣，幫助企業(yè)提高商務(wù)效率。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)涉企收費(fèi)減免政策，加大涉企收費(fèi)的監(jiān)督檢查力度，著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
（三）多措并舉加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是加大教育投入。全市安排教育支出41,316萬元，比上年同期增長25.14%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重22.68%。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補(bǔ)助資金6,911萬元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1,237萬元，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,692萬元。三是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。發(fā)放最低生活保障、定恤定補(bǔ)、物價(jià)補(bǔ)貼和高齡津貼等補(bǔ)助資金共4,195萬元，安排新農(nóng)保各項(xiàng)補(bǔ)助資金3,629萬元、被征地農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助資金1,317萬元、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金189萬元，落實(shí)“雙轉(zhuǎn)移”補(bǔ)助資金247萬元。四是助推社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。發(fā)放良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、糧食綜合補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼資金共2542萬元。以第一名的成績在全省小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣競爭性評(píng)審中成功競得中央財(cái)政資金4,800萬元。安排生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場擴(kuò)建和調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 1,326萬元。深入推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對(duì)口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬元。五是支持保障性住房建設(shè)，安排保障性住房建設(shè)資金共2,032萬元。六是做好民生補(bǔ)貼工作。兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼696萬元，兌付公共交通補(bǔ)貼、林業(yè)漁業(yè)用油補(bǔ)貼1,523萬元。運(yùn)用價(jià)格調(diào)節(jié)基金扶持“三項(xiàng)建設(shè)”，直接扶持蔬菜大棚2家，冷藏設(shè)施2家，平價(jià)商店15家。
（四）務(wù)實(shí)創(chuàng)新深化財(cái)政改革，推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革工作。將全市10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付體系，全市104個(gè)基層預(yù)算單位（含一級(jí)預(yù)算部門本級(jí)）已全部納入財(cái)政國庫集中支付，比例達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡改革，于2012年11月起在全市預(yù)算單位全面鋪開。三是探索完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，將納入國庫集中支付管理的預(yù)算單位會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、購車經(jīng)費(fèi)支付等納入日常監(jiān)控。四是加快非稅收入收繳改革步伐，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作。五是繼續(xù)推行政府采購工作。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價(jià)平臺(tái)。全年共組織采購預(yù)算金額12,310萬元，節(jié)約資金1,385萬元，節(jié)約率11.25%。
（五）依法依規(guī)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，全面推進(jìn)依法理財(cái)。一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，把好資產(chǎn)處置關(guān)口，收繳行事單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入838萬元。加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)地方國有資本經(jīng)營收益3,100萬元。支持農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作，投入資金686萬元支持農(nóng)村集體資產(chǎn)管理交易平臺(tái)創(chuàng)建。二是加強(qiáng)基建財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管。配合市紀(jì)委將我市15個(gè)財(cái)政性投資重點(diǎn)工程項(xiàng)目納入市重點(diǎn)項(xiàng)目電子監(jiān)察系統(tǒng)實(shí)施電子監(jiān)察。嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)口，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底472項(xiàng)，送審總金額49,570萬元，核減金額5,420萬元，核減率10.93%。三是加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。組織開展2012年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查、2010—2011年度中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況檢查、2012年省十件民生實(shí)事資金監(jiān)督檢查等。四是全面開展財(cái)政專戶清理整頓工作，撤銷財(cái)政專戶25個(gè)。五是支持“三打兩建”工作，安排“三打兩建”各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)83萬元。六是嚴(yán)把會(huì)計(jì)從業(yè)準(zhǔn)入關(guān)，依法加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督，促進(jìn)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位主任、各位委員，雖然2012年全市財(cái)政工作取得了良好成效，但也存在著一些問題與不足：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高。主要表現(xiàn)在財(cái)政收入中非稅收入比例較高、稅收收入中來自房地產(chǎn)行業(yè)的稅收比例較高。二是財(cái)政支出壓力巨大。在各項(xiàng)民生和政策性支出不斷增加的壓力下，可支配財(cái)力在滿足保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)方面捉襟見肘，財(cái)政收支矛盾十分突出。三是財(cái)政債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。前幾年的各項(xiàng)融資貸款陸續(xù)進(jìn)入還款期，財(cái)政面臨巨大的還貸壓力。四是財(cái)政改革任務(wù)艱巨。財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距。對(duì)于這些問題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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