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鶴山市2011年地方財政決算報告
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鶴山市2011年地方財政決算報告

——在鶴山市十四屆人大常委會第7次會議上

 

鶴山市財政局局長  崔常平

 

主任、副主任和各位委員:

受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2011年財政決算,請予審議。

2011年,是中國共產(chǎn)黨成立90周年,也是“十二五”時期開局之年。一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,主動適應(yīng)國內(nèi)外形勢新變化,克難奮進,真抓實干,圓滿完成了市十三屆人大六次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。并于2012年3月8日向市十四屆人大二次會議報告了鶴山市2011年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況?,F(xiàn)將決算報告如下:

一、2011年全市財政決算

全市地方財政一般預(yù)算收入完成140,783萬元,為年度預(yù)算的108.14%,比上年增收24,704萬元,增幅21.28%。地方財政一般預(yù)算支出完成160,669萬元,為年度預(yù)算的108.39%,比上年增支24,201萬元,增幅17.73%。

2011年我市財政收入增收的主要原因:一是擴大城市維護建設(shè)稅征收面,促進城市維護建設(shè)稅超收2,929萬元;二是財稅部門全面清理契稅,促進該稅超收3,575萬元;三是城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,465萬元;四是將行政性收費收入全面納入預(yù)算內(nèi)管理以及規(guī)范教育費附加征收管理等促使非稅收入增長。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出超預(yù)算的主要項目及其超支原因有:

(一)進一步加大教育和科技投入力度,積極落實上級有關(guān)政策,充分發(fā)揮教育科技在推動社會文化進步和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級方面的作用,增加科教支出4,533萬元。

(二)積極推進社會保障體系完善和建設(shè),解決弱勢群體生活問題,提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),積極推行新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療等改革,共增加社會保障和就業(yè)支出5,736萬元。

(三)落實中央一號文精神,加大對農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的投入力度,特別是加大對中小型水庫等水利工程以及農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度,增加水利支出1,341萬元、交通運輸支出685萬元。

(四)加大節(jié)能減排和環(huán)境保護的投入力度,加緊實施第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程,以及完善馬山生活垃圾處理場和鎮(zhèn)級污水處理場等重點節(jié)能環(huán)保項目,共增加節(jié)能環(huán)保支出1,474萬元。

(五)進一步加強人口與計劃生育工作的管理,特別是加大對鎮(zhèn)級和人口計生專項工作的投入,共增加人口與計劃生育事務(wù)支出934萬元。

上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。

2011年全市地方財政一般預(yù)算收入140,783萬元,加上返還性收入17,247萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入20,372萬元,上年結(jié)余11,040萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入490萬元,收入合計189,932萬元;一般預(yù)算支出160,669萬元,上解支出13,298萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出15,965萬元(其中:凈結(jié)余612萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

二、2011年全市財政工作情況

2011年,面對國家宏觀調(diào)控趨緊、減收增支因素疊加的嚴(yán)峻考驗,全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路,緊緊圍繞市十三屆人大六次會議有關(guān)決議,多措并舉抓增收,優(yōu)化支出促發(fā)展,以人為本惠民生,推進改革建機制,財政各項工作取得新的成效。

(一)緊扣全年收支任務(wù),著力抓好財政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面,密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和財政經(jīng)濟走勢,深入開展調(diào)查研究,準(zhǔn)確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢。進一步加強與稅務(wù)部門的協(xié)作,嚴(yán)格依法治稅,堅持抓大不放小,強化稅務(wù)稽查,堵塞跑冒滴漏,做到應(yīng)收盡收。著力加強非稅收入征管,嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度;節(jié)支方面,牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念,嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算,區(qū)別輕重緩急,保障重點,壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費的規(guī)定,堅持科學(xué)管理和嚴(yán)格監(jiān)督,嚴(yán)格控制一般性支出,確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。

(二)抓住轉(zhuǎn)型升級主線,著力發(fā)揮財政調(diào)控職能。一是落實資金大力支持重點項目建設(shè)。積極主動做好融資服務(wù),為各項目的順利推進提供資金保障,全年共劃撥基建款項43,976萬元。堅持把民生項目作為重中之重,優(yōu)先安排。如:安排2,195萬元用于廉租房建設(shè),安排10,370萬元支持沙坪聯(lián)圍泵站及虹嶺水庫等水利工程建設(shè),安排5,552萬元用于鶴山一中、三中等教育項目建設(shè)。二是落實政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)創(chuàng)新滾動項目資金100萬元,支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和開拓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬元,支持企業(yè)開拓國際市場。積極組織申報扶持企業(yè)發(fā)展各類補助資金,落實政策大力支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。加大財政資金整合力度,梳理現(xiàn)有各項財政扶持企業(yè)政策,遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進行重點培育。

(三)圍繞幸福共享目標(biāo),著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實“兩相當(dāng)”,從2011年9月份起實現(xiàn)中小學(xué)教師平均工資水平達到公務(wù)員平均工資水平的100%,全年支出總額達21,970萬元。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,安排免費義務(wù)教育資金補助2,902萬元。二是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費以及臨時生活補助和物價補貼共2,138萬元,受益群眾超過12,500人。落實資金1,375萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點,安排資金866萬元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作,安排資金708萬元支持個人就業(yè)、農(nóng)村雙轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及外省農(nóng)民工技能培訓(xùn),申報價格調(diào)節(jié)基金235萬元扶持平價商店建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全面落實,安排資金6,266萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作,安排資金420萬元落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補助制度,落實資金131萬元支持實施國家基本藥物制度。四是加大財政支農(nóng)力度。落實資金2,190萬元全面兌現(xiàn)各項涉農(nóng)補貼政策,投入13,000多萬元支持農(nóng)田和重點水利建設(shè),安排資金294萬元支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。此外,申報農(nóng)業(yè)項目資金4,157萬元,兌付家電下鄉(xiāng)財政補貼199萬元。五是深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作?;I集扶貧資金565萬元,幫助梅花鎮(zhèn)11個貧困村1010家貧困戶實現(xiàn)年人均純收入2,500元以上,占貧困戶總數(shù)的90.6%。

(四)突出科學(xué)精細(xì)理念,著力提高財政管理水平。深化非稅收入管理改革,自2011年1月1日起,將除教育收費和彩票發(fā)行費外其它預(yù)算外的行政事業(yè)性收費全部納入預(yù)算管理,實現(xiàn)了真正意義上的綜合預(yù)算,增強政府宏觀調(diào)控能力。建成啟用財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),啟動預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,推進基本財力保障機制建設(shè),加大財政轉(zhuǎn)移支付力度。著手開展公務(wù)卡試點改革。繼續(xù)推行政府采購工作,全年共組織采購預(yù)算金額9,163萬元,節(jié)約資金477萬元。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,規(guī)范資產(chǎn)處置行為,加大閑置資產(chǎn)調(diào)劑力度。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理,加大資產(chǎn)營運力度,全年按指標(biāo)上繳資產(chǎn)收益2,700萬元。加強基建工程概預(yù)算審核工作,全年審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底529項,送審總金額76,756萬元,核減金額9,885萬元。加大財政專項檢查力度,完成所有上級專項資金檢查,抽查本級專項資金30%以上,深入推進“小金庫”專項治理工作。加強會計執(zhí)法和宣傳工作,把好會計從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān),提高會計信息質(zhì)量。

各位主任、各位委員,2011年全市財政工作取得了良好成績,實現(xiàn)了“十二五”的良好開局。但同時我們也清醒地認(rèn)識到,全市財政工作依然面臨不少困難和矛盾:一是收入總量有待壯大。橫向比較,與發(fā)達縣市差距依然較大;縱向來看,收入增長跟不上支出需求的增長,收支矛盾依然十分突出。二是收入結(jié)構(gòu)有待改善。稅收占比偏低,工商企業(yè)增稅亮點較少,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟待加快。三是監(jiān)管績效有待提高。財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與建設(shè)公共財政和落實科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距,財政改革任務(wù)依然繁重。四是風(fēng)險防范有待加強。政府融資到期還貸任務(wù)逐漸增加,財政還本付息壓力較大。對于這些問題,我們一定要高度重視,認(rèn)真對待,采取有效措施,努力加以解決。同時,懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。