鶴山市2009年地方財(cái)政決算報(bào)告
——在鶴山市十三屆人大常委會(huì)第26次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2009年財(cái)政決算，請(qǐng)予審議。
2009年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全市發(fā)展大局，攻堅(jiān)克難，奮發(fā)進(jìn)取，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿(mǎn)完成了市十三屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的2009年地方財(cái)政預(yù)算，并于2010年3月11日向市十三屆人大五次會(huì)議報(bào)告了鶴山市2009年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報(bào)告如下：
一、2009年全市財(cái)政決算
2009年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成94,187萬(wàn)元，為年度預(yù)算的101.98%，比上年增收10,983萬(wàn)元，增幅13.20%。
2009年我市財(cái)政收入增收的主要原因：一是我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和招商引資創(chuàng)效帶動(dòng)全市各項(xiàng)稅收的增長(zhǎng)；二是政策因素力促城鎮(zhèn)土地使用稅稅種收入大幅增長(zhǎng)；三是我市碧桂園、方圓等房地產(chǎn)銷(xiāo)售形勢(shì)良好促使土地增值稅和建筑安裝、房地產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅稅種收入的大幅增長(zhǎng)；四是財(cái)政對(duì)契稅和耕地占用稅進(jìn)行清繳促使該兩項(xiàng)稅種收入增長(zhǎng)；五是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)一次性追加補(bǔ)助收入增加。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，支出超預(yù)算的項(xiàng)目主要有：社會(huì)保障和就業(yè)支出超支4,446萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出超支3,923萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等食物支出超支1,018萬(wàn)元、采掘電力信息等支出超支845萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出超支566萬(wàn)元、公共安全支出超支435萬(wàn)元、教育支出超支372萬(wàn)。
需要說(shuō)明的是，支出超預(yù)算的主要原因：一、2009年以來(lái)我市實(shí)行公務(wù)員統(tǒng)一津補(bǔ)貼和教師“兩相當(dāng)”補(bǔ)貼發(fā)放后，行政事業(yè)單位離退休人員待遇得到大幅提高，使行政事業(yè)單位離退休支出超支2,939萬(wàn)元，共同促進(jìn)社會(huì)保障和就業(yè)支出超支4,446萬(wàn)元。二是關(guān)注民生，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)增加支出，主要是進(jìn)一步推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，提高農(nóng)民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)使的醫(yī)療衛(wèi)生支出增加投入566萬(wàn)元；加大對(duì)教育的投入力度，改善各市直、鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)條件、購(gòu)置教學(xué)設(shè)備等、劃撥免費(fèi)義務(wù)教育資金以及困難學(xué)生補(bǔ)助資金等促進(jìn)教育支出增加372萬(wàn)元；三是由于廣珠鐵路江門(mén)段第三期地方債券轉(zhuǎn)貸資金補(bǔ)助的劃入，相應(yīng)列支地方債券收入安排支出2,500萬(wàn)元，以及交通“六費(fèi)”替代性收費(fèi)返還1420萬(wàn)元由基金支出轉(zhuǎn)為一般預(yù)算支，使得交通運(yùn)輸支出超支3,923萬(wàn)元；四是家電下鄉(xiāng)政策的實(shí)施以及獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)專(zhuān)款發(fā)放470萬(wàn)元，及生豬調(diào)出大縣中央獎(jiǎng)勵(lì)446萬(wàn)元等，使得糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管事務(wù)支出超支1,018萬(wàn)元；五是為了加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)公共安全，改善公檢法執(zhí)法條件，改善各行政事業(yè)單位辦公條件及更新辦公設(shè)備也增加了相應(yīng)的投入。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專(zhuān)題報(bào)告市人大常委會(huì)。
2009年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入94,187萬(wàn)元，加上返還性收入11,752萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入15,296萬(wàn)元，調(diào)入資金2,962萬(wàn)元，上年結(jié)余6,281萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬(wàn)元，收入合計(jì)132,978萬(wàn)元；一般預(yù)算支出111,488萬(wàn)元，上解支出14,505萬(wàn)元，年終結(jié)余6,985萬(wàn)元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,659萬(wàn)元，凈結(jié)余326萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2009年全市財(cái)政工作情況
2009年，受全球金融危機(jī)的沖擊和國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，我市財(cái)政收入形勢(shì)異常嚴(yán)峻。同時(shí)，實(shí)施公務(wù)員津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)、教師待遇“兩相當(dāng)”以及加大民生投入等，又對(duì)財(cái)政支出造成巨大壓力?？梢哉f(shuō)，2009年是近些年來(lái)我市財(cái)政收支形勢(shì)最為嚴(yán)峻、平衡壓力最大的一年。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，為確保財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們著重抓好了以下幾方面的工作：
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。面對(duì)壓力與挑戰(zhàn)，全市財(cái)政部門(mén)按照市委、市政府的工作部署，上下一盤(pán)棋，化壓力為動(dòng)力，采取有效措施，狠抓增收節(jié)支。一方面，千方百計(jì)抓收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，及時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢(shì)調(diào)研分析，定期召開(kāi)稅收協(xié)調(diào)會(huì)議，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，制定應(yīng)對(duì)措施，確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)、均衡入庫(kù)。大力抓好非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”管理規(guī)定和“票款分離”制度；另一方面，嚴(yán)把關(guān)口控支出。按照市人大批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)容和范圍執(zhí)行預(yù)算，優(yōu)先保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，集中財(cái)力保障民生事業(yè)以及重大項(xiàng)目的支出需要。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求，出臺(tái)措施大力壓縮經(jīng)費(fèi)性支出，確保實(shí)現(xiàn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”和“四個(gè)減半”。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是搭建融資平臺(tái)，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真貫徹市委、市政府的工作部署，積極做好22項(xiàng)基本建設(shè)工程融資工作，計(jì)劃融資24.6億元。截至2009年年底，已完成14個(gè)項(xiàng)目的融資工作，到位資金8.31億元。二是發(fā)揮服務(wù)職能，著力支持企業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)國(guó)家增值稅轉(zhuǎn)型改革、部分行業(yè)出口退稅率調(diào)整等刺激企業(yè)投資的財(cái)稅政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部取消和停征100項(xiàng)行政性收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。支持中小企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等，全年組織有關(guān)企業(yè)成功申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目資金922萬(wàn)元，兌現(xiàn) “省名牌產(chǎn)品”、“省著名商標(biāo)”獎(jiǎng)勵(lì)資金60萬(wàn)元。
（三）加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助金1695萬(wàn)元，安排就業(yè)再就業(yè)資金642萬(wàn)元、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 129 萬(wàn)元。落實(shí)資金推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作和在職在編“兩委”干部養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)各級(jí)補(bǔ)助資金2394萬(wàn)元，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)門(mén)診費(fèi)用補(bǔ)助制度，提高醫(yī)療保險(xiǎn)保障水平。及時(shí)安排資金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事業(yè)投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全年安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2871萬(wàn)元。推進(jìn)教育服務(wù)均等化工作，安排資金5427萬(wàn)元實(shí)施教師待遇“兩相當(dāng)”，發(fā)放各類(lèi)助學(xué)金和教師節(jié)日慰問(wèn)金829萬(wàn)元，安排資金1858萬(wàn)元用于中小學(xué)校校舍建設(shè)。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1715萬(wàn)元，投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金2852萬(wàn)元，籌措華僑農(nóng)場(chǎng)安居解危改造工程資金250萬(wàn)元，兌付家電下鄉(xiāng)和汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼395萬(wàn)元。
（四）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過(guò)規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼制度、建立一般性支出“雙向控制”機(jī)制、改革個(gè)人通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等措施，著力提高預(yù)算科學(xué)精細(xì)管理水平。二是加快鋪開(kāi)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。將國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)一級(jí)單位擴(kuò)大到54個(gè)，實(shí)行直接支付資金23489萬(wàn)元，占支出額的21.07%。三是大力推行政府采購(gòu)工作。全年組織采購(gòu)預(yù)算金額7553萬(wàn)元，節(jié)約資金392萬(wàn)元，節(jié)約率5.19%。四是深化“收支兩條線(xiàn)”管理。加大對(duì)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度，2009年納入財(cái)政“收支兩條線(xiàn)”管理的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)約4400萬(wàn)元，涉及單位17個(gè)。五是積極推進(jìn)工資制度改革。于2009年1月和9月先后實(shí)施了市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)改革和教師待遇“兩相當(dāng)”工作。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。做好行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中管理工作，加大國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)力度，全年上繳資產(chǎn)收益7415萬(wàn)元。二是抓好基建項(xiàng)目概預(yù)算審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底406項(xiàng)，送審總金額達(dá)11.62億元，核減金額1.37億元，核減率11.82%。三是依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作。完成所有上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，抽查本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金30%以上。積極開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)抽查了12個(gè)單位。四是加大會(huì)計(jì)執(zhí)法和宣傳力度。開(kāi)展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作，依法加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍未擺脫金融危機(jī)影響，政策性減收因素依然存在，大的剛性增支因素相對(duì)集中，財(cái)政收支矛盾十分突出；隨著地方融資規(guī)模的擴(kuò)大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)明顯加??；資金使用效益低下問(wèn)題依然存在，財(cái)政管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng)；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政發(fā)展參差不齊，不平衡問(wèn)題依然突出等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)主任、副主任和各位委員多提寶貴意見(jiàn)和建議。
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