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鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：

受市人民政府委托，現(xiàn)就2017年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會作報告，請予審議。

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的有效監(jiān)督下，面對日益復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，全市財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，克服減收增支因素疊加、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大壓力，依照上級以及市委、市政府的工作決策部署，依法執(zhí)行鶴山市2017年財政收支計劃，緊緊圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮財政職能作用，不斷深化財政改革，強化預(yù)算管理，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，堅持挖潛擴源助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，促進(jìn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

今年，由于我市“三舊”改造項目進(jìn)展超出預(yù)期，國有土地出讓收入大幅增加,根據(jù)“三舊”改造收益分配方案，劃撥給原業(yè)主的補償款相應(yīng)增加；以及將上級下達(dá)土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金1.67億元用于收儲南部片區(qū)土地開發(fā)支出，故需要對市本級政府性基金預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況報告如下：

一、市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況

2017年市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計280,583萬元，比年初預(yù)算增加90,954萬元；總收入預(yù)計313,729萬元，比年初預(yù)算增加111,580萬元。主要調(diào)整項目情況如下:

1.國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成267,766萬元，比年初預(yù)算增加95,994萬元。增收主要是由于雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造土地出讓價款收入118,931萬元、鶴山市華置房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擴容補繳土地價款12,348萬元。

2．彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用收入14萬元，比年初預(yù)算增加14萬元。

3.上級補助收入預(yù)計791萬元，比年初預(yù)算增加251萬元。

4.地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,200萬元，比年初預(yù)算增加18,200萬元。

5.城市公用事業(yè)附加預(yù)計完成1,460萬元，比年初預(yù)算減少2,418萬元，主要是根據(jù)《財政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》（財稅[2017]18號），4月1日起取消城市公用事業(yè)附加收費。

6.污水處理費收入預(yù)計完成1,504萬元，比年初預(yù)算減少1,085萬元。

7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計完成685萬元，比年初預(yù)算減少964萬元，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少導(dǎo)致的。

8.新型墻體專項基金收入預(yù)計完成841萬元，比年初預(yù)算減少820萬元，主要是根據(jù)《財政部關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策》（財稅[2017]18號），4月1日起取消新型墻體專項基金收費。

二、市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況

按照預(yù)算收支平衡原則，市本級政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為313,729萬元。其中本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成188,182萬元，比年初預(yù)算增加38,791萬元；政府性基金預(yù)算調(diào)出資金50,497萬元，比年初預(yù)算減少1,763萬元；年終結(jié)余61,418萬元。主要調(diào)整項目如下：

1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計完成174,551萬元，比年初預(yù)算增加49,321萬元。包括根據(jù)雅瑤大崗舊廠房“三舊”改造項目收益分配方案劃撥補償款共計60,032萬元、支付市土地儲備中心土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸資金16,700萬元。

2.車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出109萬元，比年初預(yù)算增加109萬元。

3.債務(wù)發(fā)行費支出22萬元，比年初預(yù)算增加22萬元。

4.新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出為零，比年初預(yù)算減少3,999萬元。由于新增建設(shè)用地土地有償使用費轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，相應(yīng)的，其上年結(jié)余6,237萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.根據(jù)以收定支原則，城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計完成1,473萬元，比年初預(yù)算減少2,417萬元。

6.根據(jù)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入情況，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為545萬元，比年初預(yù)算減少1,156萬元。

7.根據(jù)污水處理費收入情況，污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為1,644萬元，比年初預(yù)算減少1,085萬元。

8.社會保障和就業(yè)支出預(yù)計完成6萬元，比年初預(yù)算減少931萬元。該項資金為上級資金，由上級下達(dá)至市本級經(jīng)審批再由市本級調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付，因三峽庫區(qū)移民相關(guān)項目需經(jīng)上級部門審批，流程較長，支出較為緩慢。

9.其他支出預(yù)計完成978萬元，比年初預(yù)算減少658萬元。主要受彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出短支653萬元的影響。

10.政府性基金補助支出預(yù)計13,632萬元。主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助支出，包括征地拆遷補償補助支出9,491萬元、鶴山市幸福新農(nóng)村建設(shè)項目補助支出1,158萬元等。

若實際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

專此報告，請審議。

 

附件：

1. 鶴山市2017年本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整表

  2. 鶴山市2017年本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表

 附表打包下載

                                  鶴山市財政局

2017年12月21日