各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案，請予審議。
一、2006年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2006年，全市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照市委對財政經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和市十二屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管，在國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的基礎(chǔ)上，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的和諧發(fā)展，實現(xiàn)了“十一五”的良好開局。
全市地方財政一般預(yù)算收入完成47,438萬元，為年度預(yù)算的110.03%，比上年增收8,945萬元，增幅為23.24%；地方財政一般預(yù)算支出完成58,149萬元，為年度預(yù)算的107.22％，比上年增支8,631萬元，增幅為17.43％。全市地方財政一般預(yù)算收入47,438萬元，加上省市追加補(bǔ)助收入4,438萬元，稅收返還9,846萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 1,230萬元，調(diào)入資金1,830萬元，上年結(jié)余收入6,029萬元，收入合計70,811萬元；一般預(yù)算支出58,149萬元，上解支出7,180萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,482萬元（其中：凈結(jié)余500萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見附件一）。
2006年財政預(yù)算執(zhí)行的特點可以概括為“一個突破”和“三個提高”：一是財政收入實現(xiàn)新突破。全市地方財政一般預(yù)算收入首次突破4億大關(guān)，達(dá)4.74億元，并創(chuàng)下23.24％的近年來最高增幅，超過全省平均增幅2.79個百分點。二是財政保障能力進(jìn)一步提高。通過不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力地保障了工資、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會保障等剛性支出及農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育、抗洪救災(zāi)等重點支出的資金需要。三是鎮(zhèn)級財政實力進(jìn)一步提高。鎮(zhèn)級財政一般預(yù)算收入占全市一般預(yù)算收入的比重提升到66.89%，成為全市財政收入的絕對主體。四是財政管理水平進(jìn)一步提高。穩(wěn)步開展了鎮(zhèn)級部門預(yù)算試點改革和國庫管理制度試點改革，公共財政管理體制逐步健全。
二、2006年財政改革與發(fā)展的基本情況
2006年，全市財政堅持求真務(wù)實，勇于開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)一心，和諧奮進(jìn)，在新起點上實現(xiàn)了新跨越。為確保預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）加強(qiáng)收入征管，超額完成全年預(yù)算任務(wù)。2006年，我市財政組織收入工作得到了市委、市政府的高度重視。市領(lǐng)導(dǎo)多次組織調(diào)研和制定措施，定期召集財稅部門進(jìn)行座談，布置和指導(dǎo)抓收入的各項工作。市財政、稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實收入目標(biāo)責(zé)任制，及早開展調(diào)研、測算和分析，堅持稅收定期通報制度，定期召開稅收協(xié)調(diào)會議，分析稅收形勢，督促收入進(jìn)度，確保各項稅收收入穩(wěn)步增長、均衡入庫。市財政部門大力抓好非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，積極探索非稅收入征管措施，努力擴(kuò)展理財領(lǐng)域，增加政府財力。通過全市上下的共同努力，實現(xiàn)了全年地方財政一般預(yù)算收入目標(biāo)的超額完成，創(chuàng)下了近年來最高增幅，向“‘十一五’期末全市地方財政一般預(yù)算收入翻一番”的宏偉目標(biāo)邁出了堅實的一步。
（二）服務(wù)發(fā)展大局，大力支持和諧鶴山建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委、市政府各項中心工作，把好支出關(guān)口，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，積極籌措資金，確保重點項目的支出需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。投入資金9,604萬元，大力支持鶴山大道和人民路改造、濱江大道拆遷、鶴山公園、南山公園、沙坪水閘以及城區(qū)截污管網(wǎng)等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化城市環(huán)境，提升綜合競爭實力；加大“三農(nóng)”投入，全年安排農(nóng)口線支出8,089萬元，比上年增長25.4％，落實好種糧補(bǔ)貼政策，支持農(nóng)村低產(chǎn)田改造、農(nóng)業(yè)科技推廣以及動植物疫情防控，支持推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；增加社會保障和公共衛(wèi)生投入，全年安排社會保障、撫恤和社會福利救濟(jì)、醫(yī)療衛(wèi)生支出10,617萬元，確保低保金按時足額發(fā)放，落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。此外，籌措資金1,250萬元支持全市抗洪搶險、災(zāi)后重建工作，安排資金881萬元用于全面實施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育。
（三）深化財政改革，加快建設(shè)公共財政體制。深入推進(jìn)部門預(yù)算改革，在把全市51個部門72個單位全部納入預(yù)算編制范圍的基礎(chǔ)上，開展了鎮(zhèn)級部門預(yù)算改革試點工作，推進(jìn)部門預(yù)算改革向縱深發(fā)展；進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購規(guī)模和范圍，加大公開招標(biāo)力度，提高依法采購水平。2006年共組織采購預(yù)算金額5,808萬元，比上年增長66.2％，節(jié)約資金611萬元，節(jié)約率10.52%；穩(wěn)步開展國庫集中支付制度改革，按照“總體規(guī)范、分步實施”的原則，選定了三個單位作為改革試點，為全面推行改革打好基礎(chǔ)；繼續(xù)深化“收支兩條線”管理改革，探索公共資源管理改革措施，舉辦了戶外廣告經(jīng)營權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)以及河道采砂權(quán)等公開招投標(biāo)，成功試行小汽車吉祥號牌公開競價發(fā)放，開辟城市資源資本化管理道路，進(jìn)一步拓展了政府理財領(lǐng)域。
（四）抓好資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。完善資產(chǎn)營運(yùn)績效評價體系和激勵約束機(jī)制，編制《資產(chǎn)經(jīng)營收支預(yù)算》，制定《工效掛鉤方案》，實行績效評價、工效掛鉤及資產(chǎn)營運(yùn)項目管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)良性營運(yùn)。2006年，共上繳財政資產(chǎn)收益8,452萬元；推進(jìn)國企改革，采取多種方式順利完成了民用爆破公司、口岸建設(shè)總公司、供水總公司等多家國有企業(yè)的改制改組工作。認(rèn)真貫徹張德江書記提出的“三條準(zhǔn)則”，妥善安置改制企業(yè)職工，維護(hù)好職工的合法權(quán)益。采取有力措施，著力解決了一批國企歷史遺留問題和重點信訪案件；繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作，2006年共追收金融資產(chǎn)收入1,469萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），比上年增長45％；加強(qiáng)對國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，全年共舉行10期資產(chǎn)公開競投會，成交金額1,399.9萬元，高出底價165萬元。
（五）強(qiáng)化財政監(jiān)管，整頓規(guī)范財政經(jīng)濟(jì)秩序。認(rèn)真學(xué)習(xí)和大力宣傳《財政違法行為處罰處分條例》，積極開展日常性財務(wù)監(jiān)督檢查和財政專項資金檢查。2006年，共檢查了46個單位的日常財務(wù)情況，抽查了19個單位的省級財政專項資金使用情況，對檢查出的違紀(jì)違規(guī)問題均嚴(yán)格按規(guī)定程序作出檢查結(jié)論并提出處理意見。加強(qiáng)“收支兩條線”管理，開展多次專項檢查，促進(jìn)提高全市“收支兩條線”管理質(zhì)量。抓好基建財政財務(wù)管理，加大投資評審力度，全年共審核單項工程預(yù)結(jié)算596項，送審金額34,451萬元，核減金額5,602萬元，核減率16.26%。加強(qiáng)會計規(guī)范管理，嚴(yán)把會計從業(yè)人員準(zhǔn)入關(guān)，大力宣傳會計法規(guī)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。
各位代表，盡管2006年全市財政工作取得了突出成績，但仍存在一些不容忽視的問題和困難：一是總量偏小。雖然財政收入增速很快，增幅較大，但只是顯示了經(jīng)濟(jì)和財政增長的良好態(tài)勢，財政收入總量與周邊先進(jìn)地區(qū)仍有較大差距，財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。二是壓力較大。公共財政剛性支出日益增加，有限的財力難以滿足突飛猛進(jìn)的社會各項事業(yè)發(fā)展的需要，財政供需矛盾突出，資金調(diào)度困難。三是包袱沉重。地方政府債務(wù)包袱沉重，財政面臨潛在風(fēng)險，嚴(yán)重影響了財政正常運(yùn)作。四是效益不高。依法理財環(huán)境不夠理想，財政收支管理方面仍存在一些漏洞，財政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高。以上問題，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有力措施，切實加以解決。
三、2007年財政預(yù)算草案
2007年，我市財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實鶴山市第十次黨代會精神，圍繞建設(shè)現(xiàn)代化山水園林城市的總目標(biāo)，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，加強(qiáng)財源培植，狠抓收入征管，努力做大財政收入“蛋糕”；推進(jìn)財政改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管，加快建立公共財政體制；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，整合政府財力資源，確保工資、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和“三農(nóng)”、教育、社會保障、就業(yè)與再就業(yè)、公共衛(wèi)生等重點支出需要，確保預(yù)算任務(wù)順利完成，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2007年我市國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會發(fā)展計劃，2007年全市財政收支計劃擬作如下安排：
全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排53,605萬元，比上年增收6,167萬元，增長13%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等，全市財政收入合計71,461萬元，減除各項上解7,180萬元，全市可支配財力為64,281萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當(dāng)年財政結(jié)余），比上年預(yù)算54,235萬元增加10,046萬元，增長18.52 %（詳見附件二）。
四、和諧奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成2007年財政預(yù)算任務(wù)
2007年，是全面貫徹落實黨的十六屆六中全會精神，建設(shè)社會主義和諧社會的重要一年。建立一個健康、穩(wěn)固的財政，是構(gòu)建和諧社會的物質(zhì)基礎(chǔ)、政策手段和體制保障。新的一年，我們必須認(rèn)清形勢，堅定信心，搶抓機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，把握重點，真抓實干，圓滿完成全年預(yù)算和財政各項工作任務(wù)。重點要抓好以下五方面的工作：
（一）推動經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，建立財政收入穩(wěn)步增長的新機(jī)制?！叭敗敝溃敒楸?。雄厚的財政實力是富民強(qiáng)市的重要體現(xiàn)和有力保證。新的一年，財政部門首先要堅持培育地方稅源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。一方面，通過建立扶持基金、財政貼息、專項補(bǔ)助等方法，加大對企業(yè)的支持力度。繼續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革改制，加快國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)重組和優(yōu)化升級。另一方面，要研究實施激勵和約束并重的財稅政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，推動全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持支柱產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品形成，促進(jìn)規(guī)模型企業(yè)上檔次，促進(jìn)民營企業(yè)迅速成長，促進(jìn)科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的企業(yè)更快發(fā)展，努力將鶴山市的特色優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢迅速轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢。其次，要進(jìn)一步完善財政分配體制，規(guī)范市、鎮(zhèn)之間的財力分配關(guān)系，使財權(quán)與事權(quán)相匹配和支出受益范圍基本一致，充分調(diào)動鎮(zhèn)級培財增收的積極性。第三，要配合稅務(wù)部門抓好稅收征管。加強(qiáng)對重點稅源、重點行業(yè)的監(jiān)控，加強(qiáng)對零散小稅和一次性稅種的征管。加大稅收稽查力度，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅行為，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入占財政收入以及財政收入占GDP的比重。第四，要著力拓寬理財領(lǐng)域，抓好非稅收入收繳管理和國有資產(chǎn)營運(yùn)收益管理，積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產(chǎn)，進(jìn)一步挖掘增收潛力。
（二）提高財政保障能力，構(gòu)建公共財政支出結(jié)構(gòu)的新格局。按照科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會和公共財政的要求，進(jìn)一步研究界定財政支出范圍，著力解決財政“缺位”和“越位”問題，提高財政保障能力，支持構(gòu)建和諧社會。一是按照市第十次黨代會和十三屆人大一次會議提出的“東移北拓南進(jìn)戰(zhàn)略”，廣籌資金保障市委、市政府重大決策的實施和重點項目的建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化城市環(huán)境，提升城市形象。二是進(jìn)一步加大財政支農(nóng)力度，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。調(diào)整優(yōu)化財政支農(nóng)結(jié)構(gòu)，重點支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)科技推廣，扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；繼續(xù)貫徹種糧補(bǔ)貼等支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民生產(chǎn)積極性；穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)做好全面實施農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育工作，支持解決農(nóng)村“一保五難”問題。三是大力支持社會保障體系建設(shè)，做好低保工作，支持就業(yè)和再就業(yè)，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，努力解決困難群眾的生產(chǎn)生活問題，促進(jìn)社會和諧、穩(wěn)定。四是加大公檢法司投入，支持社會治安防控體系建設(shè)，維護(hù)社會穩(wěn)定大局。五是進(jìn)一步加大對教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、水利、環(huán)保等公共事業(yè)的投入，促進(jìn)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（三）深化財政各項改革，健全財政現(xiàn)代化管理的新體系。改革創(chuàng)新是推動財政發(fā)展的源動力。新的一年，要在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進(jìn)一步推進(jìn)財政各項改革，加快健全公共財政基本框架。一是深化部門預(yù)算改革。加快推進(jìn)鎮(zhèn)級部門預(yù)算改革，完善定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制質(zhì)量，增強(qiáng)預(yù)算的透明度和法律約束力。二是全面推行財政國庫管理制度改革，逐步建立起以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代財政國庫管理制度。三是大力推行政府采購工作。健全落實政府采購預(yù)算編制、批復(fù)制度和政府采購資金國庫集中支付制度，擴(kuò)大政府采購規(guī)模和范圍，提高政府采購效率和效益。四是積極探索財政支出績效評價制度改革。從大額財政支出項目著手，進(jìn)行項目可行性論證和績效考評，提高科學(xué)理財水平和財政支出效益。五是深化國有資產(chǎn)管理體制改革，健全完善國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算和資產(chǎn)營運(yùn)績效評價體系。六是繼續(xù)推進(jìn)“金財工程”建設(shè)，優(yōu)化財政管理手段。此外，要主動適應(yīng)國家財稅政策調(diào)整，做好相關(guān)調(diào)研和準(zhǔn)備工作。
（四）加大財政監(jiān)管力度，開創(chuàng)財政資金安全高效運(yùn)行的新局面。調(diào)整完善財政監(jiān)督機(jī)制、工作思路和工作重點，創(chuàng)新財政監(jiān)督的方式和方法，實現(xiàn)由檢查向服務(wù)的轉(zhuǎn)變，把監(jiān)督檢查與建章立制、堵塞漏洞相結(jié)合，切實提高財政監(jiān)管效果，確保財政資金安全、高效運(yùn)行。加強(qiáng)對財政收入執(zhí)收執(zhí)罰部門和單位的監(jiān)督檢查，提高征管質(zhì)量，確保收入進(jìn)度；加強(qiáng)對財政資金分配使用情況的監(jiān)督檢查，抓好重點工程建設(shè)項目的投資評審工作，控制工程造價，節(jié)約財政資金。加強(qiáng)跟蹤問效，逐步把監(jiān)督重點從常規(guī)性監(jiān)督轉(zhuǎn)移到績效監(jiān)督上來，嚴(yán)肅查處截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財政資金的行為；強(qiáng)化專項檢查，針對財經(jīng)領(lǐng)域存在的突出問題及社會關(guān)注的熱點問題，重點加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)、教育、社保等專項資金的監(jiān)督檢查；加強(qiáng)會計管理，推進(jìn)會計誠信建設(shè)，提升全市會計工作質(zhì)量；完善財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，自覺接受人大、審計和社會輿論的監(jiān)督，切實做到依法理財。
（五）加強(qiáng)財政隊伍建設(shè)，實現(xiàn)財政部門機(jī)關(guān)作風(fēng)的新轉(zhuǎn)變。堅持以人為本，充分調(diào)動財政干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，不斷增強(qiáng)財政干部隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，努力打造一支素質(zhì)全面、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔高效的財政干部隊伍。加強(qiáng)“生財、聚財、理財、用財、人才”觀念教育，靠觀念的更新，帶動思維方式、工作方式的嬗變，形成先進(jìn)的、科學(xué)的服務(wù)取向、價值取向、行政取向，使科學(xué)理財、陽光理財步入新階段。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高財政隊伍的道德修養(yǎng)、職業(yè)情操和“免疫力”，增強(qiáng)依法理財?shù)淖杂X性和使命感。牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的執(zhí)政理念，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，全力支持、服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局，做到“面對困難不畏首畏腳，推動發(fā)展不墨守成規(guī)，優(yōu)化服務(wù)不流于形式”。
各位代表，完成好今年的財政預(yù)算任務(wù)對于推動我市經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展具有十分重要的意義。我們將在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下，以飽滿的工作熱情，昂揚(yáng)的工作斗志，務(wù)實的工作作風(fēng)，和諧奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，圓滿完成2007年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)，為建設(shè)富強(qiáng)鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。
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