鶴山市2011年預(yù)算執(zhí)行情況
和2012年預(yù)算草案的報(bào)告
——2012年3月8日在市十四屆人大二次會議上
鶴山市財(cái)政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報(bào)告鶴山市2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議。
一、2011年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，是中國共產(chǎn)黨成立90周年，也是“十二五”時期開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，主動適應(yīng)國內(nèi)外形勢新變化，克難奮進(jìn)，真抓實(shí)干，圓滿完成了市十三屆人大六次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成140,783萬元，為年度預(yù)算的108.14%，按可比口徑比上年增收24,704萬元，增幅21.28%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成160,669萬元，為年度預(yù)算的108.39%，比上年增支24,201萬元，增幅17.73%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入140,783萬元，加上返還性收入19,833萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入17,277萬元，上年結(jié)余11,040萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入490萬元，收入合計(jì)189,423萬元；一般預(yù)算支出160,669萬元，上解支出14,734萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出14,020萬元（其中：凈結(jié)余850萬元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
2011年，面對國家宏觀調(diào)控趨緊、減收增支因素疊加的嚴(yán)峻考驗(yàn)，全市財(cái)政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞市十三屆人大六次會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，財(cái)政各項(xiàng)工作取得新的成效。
（一）緊扣全年收支任務(wù)，著力抓好財(cái)政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財(cái)政工作的首要任務(wù)來抓。增收方面，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和財(cái)政經(jīng)濟(jì)走勢，深入開展調(diào)查研究，準(zhǔn)確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收。著力加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，區(qū)別輕重緩急，保障重點(diǎn)，壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，堅(jiān)持科學(xué)管理和嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格控制一般性支出，確保實(shí)現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）抓住轉(zhuǎn)型升級主線，著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控職能。一是落實(shí)資金大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極主動做好融資服務(wù)，為各項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供資金保障，全年共劃撥基建款項(xiàng)43,976萬元。堅(jiān)持把民生項(xiàng)目作為重中之重，優(yōu)先安排。如：安排2,195萬元用于廉租房建設(shè)，安排10,370萬元支持沙坪聯(lián)圍泵站及虹嶺水庫等水利工程建設(shè)，安排5,552萬元用于鶴山一中、三中等教育項(xiàng)目建設(shè)。二是落實(shí)政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系技術(shù)創(chuàng)新滾動項(xiàng)目資金100萬元，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和開拓戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬元，支持企業(yè)開拓國際市場。積極組織申報(bào)扶持企業(yè)發(fā)展各類補(bǔ)助資金，落實(shí)政策大力支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。加大財(cái)政資金整合力度，梳理現(xiàn)有各項(xiàng)財(cái)政扶持企業(yè)政策，遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育。
（三）圍繞幸福共享目標(biāo)，著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)“兩相當(dāng)”，從2011年9月份起實(shí)現(xiàn)中小學(xué)教師平均工資水平達(dá)到公務(wù)員平均工資水平的100%，全年支出總額達(dá)21,970萬元。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，安排免費(fèi)義務(wù)教育資金補(bǔ)助2,902萬元。二是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補(bǔ)助資金、老人津貼、雙擁經(jīng)費(fèi)以及臨時生活補(bǔ)助和物價補(bǔ)貼共2,138萬元，受益群眾超過12,500人。落實(shí)資金1,375萬元推進(jìn)新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點(diǎn)，安排資金866萬元繼續(xù)做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作，安排資金708萬元支持個人就業(yè)、農(nóng)村雙轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及外省農(nóng)民工技能培訓(xùn)，申報(bào)價格調(diào)節(jié)基金235萬元扶持平價商店建設(shè)。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬元保障公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)，安排資金6,266萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排資金420萬元落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)保障政策和農(nóng)村衛(wèi)生站補(bǔ)助制度，落實(shí)資金131萬元支持實(shí)施國家基本藥物制度。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。落實(shí)資金2,190萬元全面兌現(xiàn)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，投入13,000多萬元支持農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)，安排資金294萬元支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。此外，申報(bào)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金4,157萬元，兌付家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼199萬元。五是深入推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作?；I集扶貧資金565萬元，幫助梅花鎮(zhèn)11個貧困村1010家貧困戶實(shí)現(xiàn)年人均純收入2,500元以上，占貧困戶總數(shù)的90.6%。
（四）突出科學(xué)精細(xì)理念，著力提高財(cái)政管理水平。深化非稅收入管理改革，自2011年1月1日起，將除教育收費(fèi)和彩票發(fā)行費(fèi)外其它預(yù)算外的行政事業(yè)性收費(fèi)全部納入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的綜合預(yù)算，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。建成啟用財(cái)政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，啟動預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，推進(jìn)基本財(cái)力保障機(jī)制建設(shè)，加大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度。著手開展公務(wù)卡試點(diǎn)改革。繼續(xù)推行政府采購工作，全年共組織采購預(yù)算金額9,163萬元，節(jié)約資金477萬元。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置行為，加大閑置資產(chǎn)調(diào)劑力度。加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，加大資產(chǎn)營運(yùn)力度，全年按指標(biāo)上繳資產(chǎn)收益2,700萬元。加強(qiáng)基建工程概預(yù)算審核工作，全年審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底529項(xiàng)，送審總金額76,756萬元，核減金額9,885萬元。加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度，完成所有上級專項(xiàng)資金檢查，抽查本級專項(xiàng)資金30%以上，深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作。加強(qiáng)會計(jì)執(zhí)法和宣傳工作，把好會計(jì)從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān)，提高會計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，2011年全市財(cái)政工作取得了良好成績，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好開局。但同時我們也清醒地認(rèn)識到，全市財(cái)政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，與發(fā)達(dá)縣市差距依然較大；縱向來看，收入增長跟不上支出需求的增長，收支矛盾依然十分突出。二是收入結(jié)構(gòu)有待改善。稅收占比偏低，工商企業(yè)增稅亮點(diǎn)較少，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型亟待加快。三是監(jiān)管績效有待提高。財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平與建設(shè)公共財(cái)政和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距，財(cái)政改革任務(wù)依然繁重。四是風(fēng)險防范有待加強(qiáng)。政府融資到期還貸任務(wù)逐漸增加，財(cái)政還本付息壓力較大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、政協(xié)委員以及社會各界的建議和意見，切實(shí)采取有效措施加以解決。
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二、2012年財(cái)政預(yù)算草案
2012年是我市新一屆政府的開局之年，也是我市經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年。做好今年的財(cái)政工作，對于推動我市經(jīng)濟(jì)加快步入更加科學(xué)快速的發(fā)展軌道，為實(shí)現(xiàn)未來五年工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，具有十分重要的意義。
展望2012年，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響，預(yù)計(jì)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財(cái)政工作形勢不容樂觀。收入方面，財(cái)政收入高速增長難以為繼。2011年全市工業(yè)、投資、外貿(mào)出口、企業(yè)利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的逐步回落，將明顯影響2012年相關(guān)主體稅種收入的增長。房地產(chǎn)調(diào)控和信貸緊縮政策對財(cái)稅收入的影響將繼續(xù)顯現(xiàn)。提高增值稅、營業(yè)稅起征點(diǎn)和個人所得稅工薪所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等政策也將在一定程度上影響財(cái)政增收；支出方面, 財(cái)政剛性支出壓力有增無減。為貫徹國家穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定的政策措施，落實(shí)市委、市政府“創(chuàng)造鶴山品質(zhì)、促進(jìn)幸福共享”的決策部署，今年財(cái)政在“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、科技、文化、住房保障、交通、節(jié)能環(huán)保、事業(yè)單位績效工資改革等領(lǐng)域都需進(jìn)一步加大投入。
基于對2012財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢的分析，按照市委、市政府對全市經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2012年我市財(cái)政預(yù)算工作的基本思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共服務(wù)職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，進(jìn)一步提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為創(chuàng)造鶴山品質(zhì)，促進(jìn)幸福共享，加快嶺南特色宜居城市建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。
按照上述指導(dǎo)思想，2012年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排159,085萬元，比上年增收18,302萬元，增長13%。加上返還性收入、上年結(jié)余等，全市財(cái)政收入合計(jì) 206,852萬元，減除各項(xiàng)上解14,700萬元，全市可支配財(cái)力為192,152萬元，2012年擬安排地方財(cái)政一般預(yù)算支出180,473萬元，比上年預(yù)算148,236萬元增加32,237萬元，增長21.75%。
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三、振奮精神，開拓創(chuàng)新，確保完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成， 2012年財(cái)政工作要進(jìn)一步突出重點(diǎn)，強(qiáng)化舉措，狠抓落實(shí)。
（一）以“抓收入”為中心，強(qiáng)化財(cái)稅征管措施，確保完成全年收入目標(biāo)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)對組織收入工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全完善財(cái)政收入監(jiān)控體系，密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對財(cái)政收入的影響，切實(shí)把握組織收入工作的主動權(quán)，著力提高組織收入工作的針對性、有效性。二是加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務(wù)部門推進(jìn)稅源精細(xì)化管理，挖掘增收潛力。繼續(xù)完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，堅(jiān)持把加強(qiáng)征管和信息工作作為主攻方向。三是進(jìn)一步抓好非稅收入征管，繼續(xù)完善非稅收入征管體系，從嚴(yán)控制非稅收入緩、減、免審批，確保非稅收入科學(xué)合理增長。
（二）以“促發(fā)展”為要務(wù)，發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。一是繼續(xù)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持財(cái)政工具與市場機(jī)制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道。密切關(guān)注國家政策動態(tài)，千方百計(jì)爭取上級各類資金支持。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭盡早發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。加大對現(xiàn)有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，設(shè)立支持企業(yè)發(fā)展財(cái)政專項(xiàng)資金，規(guī)范資金使用方式，突出支持重點(diǎn)，放大財(cái)政資金的乘數(shù)效應(yīng)。支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)緩解中小企業(yè)融資困難的各項(xiàng)政策措施。三是著力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。運(yùn)用各種財(cái)稅手段，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。貫徹落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，著力營造良好的稅費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）以“保民生”為宗旨，優(yōu)化財(cái)力分配格局，加快建設(shè)幸福共享之城。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和鞏固中小學(xué)教師待遇“兩相當(dāng)”，加大對農(nóng)村教育的投入，加快推進(jìn)教育服務(wù)均等化。二是加大公共衛(wèi)生投入。深入推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，提高全民健康水平。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補(bǔ)貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助水平。加大城市保障性住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造力度。繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)的財(cái)政政策措施。四是著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面兌現(xiàn)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。鞏固和強(qiáng)化促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策措施，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多樣化發(fā)展。五是做好公共安全和維護(hù)社會穩(wěn)定以及應(yīng)對突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作，建立健全財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制。六是繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定，大力壓減和控制“三公”等一般性財(cái)政支出，著力降低行政成本，緩解財(cái)政收支壓力。
（四）以“推改革”為動力，創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)管理。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，完善預(yù)算分配標(biāo)準(zhǔn)化管理。二是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。三是健全完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制。理順市鎮(zhèn)兩級財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系，健全區(qū)域共同發(fā)展財(cái)政激勵政策和轉(zhuǎn)移支付制度，強(qiáng)化鎮(zhèn)級財(cái)政基本保障職能和公共服務(wù)能力。四是進(jìn)一步完善政府采購管理制度。推進(jìn)政府采購預(yù)算編制工作，擴(kuò)大政府集中采購目錄，提高采購預(yù)算的約束力和采購計(jì)劃的科學(xué)性。五是加快實(shí)施公務(wù)卡試點(diǎn)改革，為公務(wù)卡支付結(jié)算制度改革的全面推進(jìn)打好基礎(chǔ)。
（五）以“嚴(yán)監(jiān)管”為手段，保障財(cái)政資金安全，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效益。進(jìn)一步加強(qiáng)對專項(xiàng)資金特別是涉及民生的專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對財(cái)政性基本建設(shè)項(xiàng)目的投資評審和財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全有效使用。繼續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，探索運(yùn)用信息平臺對資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理。健全完善國有經(jīng)營性資產(chǎn)監(jiān)管體制，加大營運(yùn)力度，提高資產(chǎn)營運(yùn)質(zhì)量和收益。加快推進(jìn)財(cái)政支出績效評價工作，探索構(gòu)建以績效評價為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。以提高會計(jì)信息質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員管理，依法規(guī)范和科學(xué)引導(dǎo)會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)發(fā)展。加強(qiáng)政府融資管理，完善政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制，防范和化解財(cái)政風(fēng)險。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開，主動接受人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和社會監(jiān)督，打造“陽光財(cái)政”。
各位代表，財(cái)政工作事關(guān)全局、攸關(guān)各方。我們將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的戰(zhàn)略部署，把握好穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，確保圓滿完成2012年財(cái)政工作目標(biāo)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
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